关于明溪县2018年预算执行情况及 2019年预算草案的报告

发布时间:2019-01-10 15:56信息来源:明溪县财政局点击数: 字号:【

--20181228日在明溪县

第十七届人民代表大会第次会议上

 

明溪县财政局局长   冯志刚

 

各位代表:

受县人民政府委托,向大会报告2018年预算执行情况和2019年预算草案,请予审议,并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2018财政预算执行情况

2018,全县财政工作在县委、县政府的正确领导下,在县人大及其常委会的监督下,按照县十七届人大二次会议决议和《政府工作报告》的有关要求,深入贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导坚持高质量发展落实赶超相统一,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作财政运行总体平稳,有力促进全县科学发展、跨越发展。

(一)2018年全县预算执行预计情况

县十七届人大二次会议后,在实际预算执行中,受上级专项、地方政府债券及部分收支项目发生变化等因素的影响,县十七届人大常委会第16次会议批准了2018年预算收支调整方案,全县地方公共财政收入预算数调整为32160万元,地方公共财政支出预算数调整为146302万元;政府性基金收入预算数调整为27700万元,政府性基金支出预算数调整为35200万元;国有资本经营预算收入预算数调整为105万元。

2018年全县地方公共财政收入预计完成32160万元,完成调整预算数的100%,比上年增收1965万元,增长6.5%。加上上级补助收入96532万元,地方政府债券转贷收入20481万元,动用预算稳定调节基金10277万元,调入资金1000万元,上年结余12114万元,收入总计172564万元。2018年全县地方公共财政支出146687万元,比上年支出减少10273万元,下降6.54%。加上债务还本支出7230万元,解上级支出3300万元,补充预算稳定调节基金2500万元,支出总计159717万元。收支相抵,滚存结余12847万元,其中:结转下年支出12847万元。

2018年全县地方公共财政收入预计完成32160万元,加上上划中央收入16867万元,全县公共财政总收入预计完成49027万元,比上年增收4117万元,增长9.17%。

2018年全县纳入预算管理的政府性基金收入预计完成27700万元,完成调整预算数的100%,比上年增收8919万元,增长47.49%。加上上级补助收入2000万元,地方政府专项债券转贷收入6900万元,上年结余9658万元,基金收入总计46258万元。全县基金支出预计完成35200万元,比上年增支15684万元,增长80.36%。收支相抵,基金滚存结余10758万元。

2018年国有资本经营预算收入预计完成105万元,完成调整预算数的100%。国有资本经营预算支出预计完成40万元,完成预算数的100%。收支相抵,结余资金65万元调入预算稳定调节基金用于弥补地方公共预算支出缺口。

2018年社保基金收入预计完成13217万元,占年初预算的110.13%,加上上年滚存结余资金7162万元,基金收入总计20379万元。社会保险基金预算支出预计完成11859万元,占年初预算的104.93%。收支相抵,滚存结转下年资金8520万元。

(二)2018县本级预算执行预计情况

2018年县本级地方公共财政收入预计完成23680万元,完成调整预算数的99.12%,比上年增收1760万元,增长8.03%。加上上级补助收入96532万元,地方政府债券转贷收入20481万元,下级上解收入1660万元,动用预算稳定调节基金10277万元,调入资金1000万元,上年结余12114万元,收入总计165744万元。2018年县本级地方公共财政支出124406万元,比上年减支11052万元,下降8.16%,加上债务还本支出7230万元,解上级支出3300万元,补助下级支出15461万元,补充预算稳定调节基金2500万元,支出总计152897万元。收支相抵,滚存结余12847万元,其中:结转下年支出12847万元。

(三)2018乡镇预算执行预计情况

2018年乡镇地方公共财政收入预计完成8480万元,完成年初预算数的107.85%,比上年增收205万元,增长2.48%;加上上级补助收入15461万元,收入总计23941万元。2018年乡镇公共财政支出预计完成22281万元(含省、市专项),比上年增支779万元(主要是津补贴四升三、省市专项增支),增长3.62%;加上上解上级支出1660万元,支出总计23941万元。收支相抵,当年实现平衡。

上述收支预算执行的具体情况请各位代表参阅附表,年终决算编制完成后还会有所变化,届时再向县人大常委会报告。

(四)2018年财政工作情况

2018年,财政工作在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻执行县人大及其常委会的各项决议,不断提高依法理财能力,以促进全县经济社会高质量发展为主题,紧紧围绕“保工资、保运转、保民生,促发展”这一主线全面深化财政改革,积极组织收入,合理安排支出,较好完成各项工作任务,有力地推动全县各项事业健康发展。

1.齐抓共管,财政收入稳中有进

一是面对经济增速放缓、政策性减收因素较多等困难,财政部门始终把组织收入作为第一要务,加强收入运行分析,及时掌握税源、税收、税负动态变化情况,定期召开联席会议,加大与税务部门的协调配合力度,凝聚征管合力,应收尽收。2018年全县地方公共财政收入完成32160万元,增长6.5%,圆满完成全年收入任务。二是在县委、县政府正确领导下,主动联合县直部门和乡镇谋划包装项目,加强政策研究,主动沟通联系,积极争取上级支持。2018年共争取上级财政补助资金103150万元,比上年增加3250万元;争取到位新增地方政府债券资金23200万元,有力地缓解财政支出压力。

2.调整结构,民生支出保障有力

进一步优化支出结构,新增财力持续向民生和重点支出领域倾斜,其中:投入教育、医疗卫生与计生、社会保障和就业、节能环保、农林水等重点民生支出11.73亿元,增长2.4%,占全县地方公共财政支出的79.8%,比上年提高6.8个百分点。教育方面。支出770万元,用于药谷小镇幼儿园等学前教育;支出2300万元,用于实验小学搬迁改造;支出2000万元,用于改善乡村办学及校安工程建设;支出1200万元,用于“三校合一项目建设;支出2000万元,用于补充义务教育学杂费及教师伙食补助。医疗卫生与计生方面。支出1800万元,用于新农合、城乡医疗救助和优抚对象医疗补助;支出1100万元,用于基本公共卫生服务;支出3800万元,用于县总医院提升改造建设;支出2000万元,用于公共卫生综合服务大楼建设;支出650万元,用于计生特别扶助、健康检测和家庭奖励社会保障方面。支出5886万元,用于补助社会保险基金;支出863万元,用于城乡居民最低生活保障;支出510万元,用于优抚对象、临时救助和特困人员生活补助支出425万元,用于残疾人康复、生活救助支出400万元,用于乡村骨灰楼项目建设;支出418万元,用于库区移民后期扶持扶贫攻坚方面。争取补助资金245万元,支持扶贫改革实验区建设;争取中央财政扶贫资金588万元,用于实施精准扶贫精准脱贫;县本级安排扶贫专项资金1300万元,专项用于贫困村、贫困乡基础设施建设。“三农”扶持方面。发放农业支持保护补贴1202万元;发放农业生产支持补贴349万元;发放村主干、农村“九大员”及计生协会会长、妇代会主任、团支部书记、民兵营长津贴573万元;拨付生态公益林补偿金、水稻保险、森林保险、石油价格改革补贴4230万元。直接受益农户达2.7万户。

3.加快转型升级,提升经济发展质效

积极筹集资金,加大对重点项目、城乡建设项目资金投入,加快产业结构调整,着力支持发展经济。一是支持重点项目建设。拨付资金9000元用于支持土地收储、城市基础设施、保障性住房、美丽乡村等城乡基础设施建设;拨付资金23000万元用于莆炎高速、兴泉铁路、农村“四好公路”建设;筹集资金3000万元,用于园区基础设施建设;筹集资金1000万元,用于综合档案馆建设筹集资金4000万元,用于加快药谷小镇建设二是推进生态环境治理。投入资金2800万元,用于土地整理、基本农田建设;投入资金2300万元,用于完善县、乡两级污水垃圾处理设施和供水管网改造;投入资金3200万元,用于生态水系建设、重点流域环境治理及水质提升改造;投入资金2364万元,用于山水林田湖草生态保护修复试点项目建设。三是促进“三农”可持续发展。投入资金3100万元,用于农业综合开发、农村综合改革及扶持新型农业经营主体等项目;投入资金1750万元,用于农业生产支持补贴、病虫害防治及农技推广等项目;投入资金4340万元,用于森林生态效益补偿、造林绿化补贴及支持林业改革等项目;投入资金5840万元,用于农田水利、中小河流治理等项目建设。四是加快产业结构调整。安排资金1200万元,用于支持旅游、物流、金融等现代服务业和文化产业发展;安排资金1304万元,用于支持三大特色新兴产业和省政府确定的七大战略性新兴产业等项目建设;安排资金1100万元,用于支持企业技术研究与开发;安排资金1500万元,用于兑现招商引资、总部经济、壮大建筑业等支持县域经济发展优惠政策奖励;安排资金500万元,用于支持中小企业发展;安排资金1000万元,用于人才引进及新技术培训,促进全民就业创业。

4.围绕绩效,财政改革扎实推进

进一步深化财政管理体制改革,提高资金使用效益。一是提高绩效管理水平。全面推进预算绩效管理,积极开展预算支出绩效评价,合理应用评价结果,将财政预算绩效管理列入我县部门绩效管理工作年度考评,在全国2017年县级财政管理绩效综合评价考评中我县居全省第20位、全市第1位是规范政府债务管理。成立政府性债务管理(应急)领导小组,出台了明溪县关于化解地方政府隐性债务风险实施方案通过追加偿债支出、处置资产等方式,多渠道消化存量债务,防范化解财政金融风险。三是盘活存量资金。创新工作机制,摸清各部门、各乡镇存量资金情况,分门别类提出处理方案,共清理收回财政存量资金6813万元。四是推进预决算公开。加大预决算公开力度,除涉密部门外,全县所有部门预决算公开和“三公”经费预决算公开实行网上公开,公开率达100%。五是加强数字信息化建设。扎实推进国库集中支付、财政信息一体化建设,部门预算、政府采购网上公开信息系统上线运行。六是加强财政监督管理。加强扶贫资金监管,助推精准扶贫;进行“三公”经费检查,推进厉行节约七是加强机关队伍建设。建立健全学习制度,丰富学习内容,提高干部队伍素质及拒腐防变的能力,树立良好的财政队伍形象。

各位代表,2018,财政工作在不利形势下依然保持了平稳运行。成绩的取得,得益于县委、县政府正确领导和科学决策,得益于人大的监督指导,得益于社会各界的鼎力支持,是各级各部门共同努力的结果,在此表示衷心的感谢!同时,我们也清醒地看到,财政运行中还面临不少困难和挑战:经济下行压力加大,税收增长放缓;提标扩面等刚性支出增加,财政收支矛盾加大;支出结构还需进一步优化,财政管理和监督还需进一步加强。我们将高度重视这些问题,通过加快培植财源、深化财政改革、严格预算管理等措施,逐步加以解决。同时,恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

二、2019年预算草案

(一)预算编制的总体要求

1.指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,加快建设现代化经济体系,继续打好三大攻坚战,着力激发微观主体活力,创新和完善宏观调控,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济运行在合理区间,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心,提高人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定。   

 2.预算编制原则。一是坚持勤俭节约、量入为出的原则。当前全县经济发展依然处于提档升级的关键时期,受刚性支出加大及“减税降费”等因素影响,财政收支矛盾突出,2019年预算编制要继续坚持厉行节约原则,严格执行中央八项规定,从严从紧编制经费预算。二是坚持“两保一压一调整”的支出安排原则。保吃饭、保运转;积极调整支出结构,压缩非急需社会事业建设项目,重点保障县委、县政府确定的重大民生工程;努力调整预算安排方式,合理安排预算资金。三是努力盘活存量资金。按照预算跨年度平衡的要求,加强结余结转资金管理,盘活财政及预算单位存量资金。四是构建绩效导向的预算编制机制。将绩效管理结果作为预算安排的重要依据。

(二)一般公共预算草案

2019,全县公共财政总收入代编预算为51771万元,比上年增加2744万元,增长5.6%。其中:全县地方公共财政收入代编预算为33768万元,比上年增加1608万元,增长5%。地方公共财政收入加上上级补助收入53872万元,地方政府债券转贷收入10630万元,动用预算稳定调节基金2000万元,调入资金12320万元,全县收入总计112590万元。全县地方公共财政支出安排98960万元,加上上解支出3000万元,地方政府债务还本支出10630万元,全县支出总计112590万元。收支相抵,当年实现平衡。

县本级地方公共财政收入安排24863万元,比上年增加1183万元,增长5%。加上上级补助收入53872万元,地方政府债券转贷收入10630万元,动用预算稳定调节基金2000万元,调入资金12320万元,下级上解收入1367万元,县本级收入总计105052万元。县本级地方公共财政支出安排89922万元,加上上解支出3000万元,地方政府债务还本支出10630万元,补助下级支出1500万元,县本级支出总计105052万元。收支相抵,当年实现平衡。

(三)政府性基金预算草案

2019,全县政府性基金预算收入安排33300万元,比上年增加5600万元,增长20.22%;按照列收列支原则,相应安排基金支出33300万元。收支相抵,当年实现平衡。

(四)国有资本经营预算草案

2019年,国有资本经营预算收入安排75万元,与上年减少30万元,下降28.57%。按照列收列支原则,国有资本经营预算支出安排75万元。收支相抵,当年实现平衡。

(五)社会保险基金预算草案

2019年,社会保险基金预算收入安排13846万元,比上年增长4.76%;社会保险基金预算支出安排12966万元,比上年增长9.33%;收支相抵,当年结余880万元。

以上全口径预算收支项目和财力匡算,请各位代表参阅附表及说明。

各位代表,2019我县经济形势依然严峻,机遇和挑战并存,财政改革和保障任务将十分繁重。面对经济下行压力和政策性减收因素增多的复杂局面,我们将以高度的责任心、使命感和创新精神,切实履行职责,加强协调,扎实工作,确保完成财政预算任务。

1.抓好收入组织工作,确保全年任务完成

坚持把组织收入作为财税工作的重中之重,完善征管机制,拓宽增收渠道,应收尽收。一是依法治税。强化税收入库管理,提高收入税性比,依法征收,不征收过头税。二是落实责任。将收入目标任务细化分解到各征收部门和收入项目,进一步完善收入征管考核机制;加强收入组织调度,形成征管合力,突出抓好重点项目和税源监控,加强非税收入征管。三是加强沟通。进一步强化综合治税工作,加强各部门之间沟通协调,加快信息传递,加强对重点行业、企业和项目的税源监控,进一步完善征管手段,确保应收尽收。

2.发挥导向作用,服务支持经济转型升级

积极推进供给侧结构性改革,发挥财政资金激励引导作用,进一步加强财政政策与金融、产业政策的协调配合,促进新常态下经济结构调整和发展提质增效。一是支持产业转型升级。围绕“五比五晒”活动,积极筹措资金,全力保障县委、县政府重大项目实施,积极推动药谷特色小镇建设,支持工业转型升级,进一步完善重点产业财政支持政策体系,提高财政政策的针对性和有效性,提高投入产出质量。二是全面落实各项减税降费政策。继续实施减税降费政策,密切跟踪营改增全面扩围后政策实施情况,扩大减税效应,进一步清理规范基金和收费,公开收费目录清单,落实好已出台的减税降费政策,切实减轻企业负担。三是创新财政资金使用和政府招商引资方式。正确处理政府与市场、群众三只手的关系,厘清公共财政运行边界,进一步清理整合专项资金,逐步取消竞争性领域专项,确需保留的要积极推进“由补变投”,创新财政资金使用方式。四是引导金融资源更好服务实体经济发展。推动企业资产按揭贷款、农村普惠金融、福林贷等工作,健全普惠金融政策的正向激励机制,引导更多信贷资金进入实体经济。

3.注重公平效益,切实保障和改善民生

按照“建机制、补短板、兜底线”的原则,坚持量力而行、尽力而为,加大资金筹措力度,保障和改善民生,确保民生支出稳步增长一是支持教育优先发展。落实义务教育经费保障机制,继续完善扶困助学机制;支持城区学校搬迁建设,努力解决进城务工人员随迁子女就学问题;加大学前教育投入力度,支持学前教育发展;落实好义务教育“两免一补”政策,支持 “校安工程”建设二是加大社会保障投入。支持建立更加公平可持续的社保制度;提高城乡居民养老、医疗保险和农村低保补助标准;拓宽资金来源渠道,支持保障性安居工程,推进各类棚户区改造;加大小额贷款、下岗再就业、服务性企业等方面的扶持力度。三是扎实推进扶贫工作。紧紧围绕精准扶贫、精准脱贫基本方略,坚持以减贫成效为导向,以重点扶贫项目为平台,打破扶贫项目资金使用的部门界限,整合部门间功能相似的扶贫项目资金,集中财力改善贫困人口生产生活条件,提高财政扶贫精准度。四是支持基层医疗综合改革。完善基本公共卫生服务经费保障机制,推进基本公共卫生服务均等化。

4.加大筹资力度,落实强农惠农政策

以农田水利建设为重点,夯实农业发展基础,落实各项涉农惠农政策,扎实推进农村社会事业发展。一是加大农业投入。加大农业基础设施建设和农业综合开发投入力度,支持农技推广和科技成果转化,促进农业生产结构调整,提高农业综合生产能力。二是提高农民收入。进一步落实和完善农业支持保护补贴和农机具购置补贴政策,增加农民收入,提高农民种粮积极性。三是强化保障机制。深化农村综合改革,健全村级公益事业“一事一议”财政奖补制度,进一步完善村级组织运转经费保障机制。

5.深化财税改革,建立现代财政管理制度

深入推进财税体制改革,加强依法行政、依法理财水平,加快建立现代财政制度。一是深化预算改革。加强项目库特别是储备项目建设,进一步细化预算编制,提高年初预算到位率;严格落实预决算公开各项规定,扩大公开范围、细化公开内容。二是进一步盘活财政存量资金。结余资金以及连续两年未用完的结转资金要按规定全部收回财政统筹使用,加快安排使用收回的存量资金,加大预算编制与结转资金的统筹力度,提高财政资金使用效益。三是强化地方政府性债务管理。强化政府债务限额管理,将政府债务分类纳入预算管理,严控增量、妥善处理存量,继续做好地方债务置换和政府债券还本付息工作,密切关注投融资平台债务平衡情况,有效防范债务风险。四是健全内控制度。全面梳理廉政风险点,坚持以各股室为基本控制单元,实行经办人员、股室负责人双重控制,建立完善股室内交叉审核和集体审核的分权制衡机制,压缩和规范各种权利的自由裁量空间,推进财政内部监督检查常态化、长效化。五是加强财政各项管理。深化国库集中支付制度改革,推进预算绩效管理工作;改革政府采购资金管理流程,完善政府购买服务政策体系;加强财政资金绩效管理,提高指标体系的科学性和评价结果的公信力。六是严肃财经纪律。健全财政“大监督”工作格局,加大对重大财政政策执行情况和财政专项资金的监督力度,保障财政资金高效、安全使用。

各位代表,落实2019年财政收支预算,任务艰巨、使命光荣,让我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在县委、县政府的坚强领导下,认真落实本次大会决议自觉接受人大法律监督、工作监督、政协民主监督、监察监督和社会监督,解放思想、奋发有为,上下同心、迎难而上,努力推进明溪高质量发展落实超越为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝新中国成立70周年!

 

附件下载

相关报道

设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 手机门户|帮助中心 | 网站说明 | 导航链接
主办:明溪县人民政府办公室  电话:0598--2813749
地址:明溪县雪峰镇民主路459号  邮政编码:365200
闽公网安备35042102000101号
备案号:闽ICP备11002485号  网站标识码:3504210001
欢迎登录本站,您是本站第位访客