关于明溪县2019年预算执行情况及 2020年预算草案的报告

发布时间:2020-01-02 20:37信息来源:明溪县财政局点击数: 字号:【

——20191229日在明溪县

第十七届人民代表大会第四次会议上

 

明溪县财政局局长   张扬伟

 

各位代表:

受县人民政府委托,向大会报告2019年预算执行情况和2020年预算草案,请予审议,并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019, 财政工作在县委、县政府的正确领导下,在县人大及其常委会的监督下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,扎实做好“六稳”工作,做实“四篇文章”,推进“四个着力”,深化“五比五晒”,不断提高依法理财能力,财政运行总体平稳, 有力促进全县经济社会高质量发展

(一)2019年全县预算执行预计情况

县十七届人大三次会议后,在实际预算执行中,受上级专项、地方政府债券及部分收支项目发生变化等因素的影响,县十七届人大常委会第25次会议批准了2019年预算收支调整方案,全县地方公共财政支出预算数调整为159502万元政府性基金收入预算数调整为28600万元,政府性基金支出预算数调整为25590万元国有资本经营预算收入预算数调整为93万元

1.一般公共预算。2019年全县地方公共财政收入预计完成33768万元,完成年初预算数的100%,比上年增收1606万元,增长5%。加上上级补助收入96106万元,地方政府债券转贷收入28922万元,动用预算稳定调节基金517万元,调入资金18518万元,上年结余9423万元,收入总计187254万元。2019年全县地方公共财政支出159502万元,比上年支出增加5783万元,增长3.76%。加上债务还本支出10630万元,上解上级支出3200万元,补充预算稳定调节基金4517万元,支出总计177849万元。收支相抵,滚存结余9405万元,其中:结转下年支出9405万元。

2019年全县地方公共财政收入预计完成33768万元,加上上划中央收入18794万元,全县公共财政总收入预计完成52562万元,比上年增收3643万元,增长7.45%

2019年县本级地方公共财政收入预计完成24470万元,完成调整预算数的100%,比上年增收1413万元,增长6.13%。加上上级补助收入96106万元,地方政府债券转贷收入28922万元,下级上解收入1660万元,动用预算稳定调节基金517万元,调入资金18518万元,上年结余9423万元,收入总计179616万元。2019年县本级地方公共财政支出132467万元,比上年增支2850万元,增长2.2%,加上债务还本支出10630万元,上解上级支出3200万元,补助下级支出19397万元,补充预算稳定调节基金4517万元,支出总计170211万元。收支相抵,滚存结余9405万元,其中:结转下年支出9405万元。

2.政府性基金预算。2019年全县纳入预算管理的政府性基金收入预计完成28600万元,完成调整预算数的100%,比上年增收986万元,增长3.57%。加上上级补助收入2500万元,地方政府专项债券转贷收入8500万元,上年结余11691万元,基金收入总计51291万元。全县基金支出预计完成25590万元,比上年减支4881万元,下降16.02%,加上调出资金18500万元,基金支出总计44090万元。收支相抵,基金滚存结余7201万元,其中:结转下年支出7201万元。

3.国有资本经营预算。2019年国有资本经营预算收入预计完成93万元,完成调整预算数的100%。国有资本经营预算支出预计完成75万元,完成预算数的100%。收支相抵,结余资金18万元调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算。2019年社保基金收入预计完成14880万元,占年初预算的107.47%,加上上年滚存结余资金8721万元,基金收入总计23601万元。社会保险基金预算支出预计完成13696万元,占年初预算的105.63%。收支相抵,滚存结转下年资金9905万元。

上述收支预算执行的具体情况请各位代表参阅附表,年终决算编制完成后还会有所变化,届时再向县人大常委会报告。

(二)2019年财政工作情况

2019,财政工作紧紧围绕“保工资、保运转、保基本民生”这一主线,牢牢兜住“三保”支出,积极组织收入,科学合理安排支出,较好地完成各项工作任务,有力地推动经济社会平稳健康发展。

1.强化收入组织,财政综合实力不断壮大一是面对经济增速放缓、减税降费等政策性减收因素影响,加大与税务等部门的协调配合,强化收入组织调度,及时掌握税源、税收、税负动态变化情况,齐心协力,努力挖掘增收潜力,依法征收,应收尽收。2019年全县地方公共财政收入完成3.38亿元,增长5%,圆满完成全年收入任务。二是加强政策研究,主动联合县直部门和乡镇策划项目,积极向上沟通汇报,在全县共同努力下,争取上级补助资金取得新成绩。2019年共争取上级各类补助资金10.6亿元,突破10亿元大关;争取到位新增地方政府债券资金3.74亿元,比上年增加0.82亿元,有力地保障我县补短板、惠民生等社会事业和重点基础设施建设资金需求。

2.优化支出结构,财政保障能力不断提升。坚决贯彻过“紧日子”思想,新增财力和节约资金持续向民生和重点支出领域倾斜,2019年投入教育、卫生健康、社会保障和就业、节能环保、农林水等重点民生支出12.9亿元,占全县地方公共财政支出80.9%教育方面。支出2000万元,用于实验小学迁建及东部校区建设;支1205万元,用于第二实验小学迁建工程;支出1000万元,用于药谷小镇幼儿园等学前教育;支出650元,用于培优补差、名师名校长、班主任津贴、教职工电话费等补助。社会保障方面。支出7430万元,用于补助社会保险基金;支出962万元,用于城市、农村最低生活保障;支出493万元,用于优抚对象、临时救助和特困人员生活补助;支出483万元,用于残疾人康复、生活救助;支出220万元,用于养老服务中心等建设。卫生健康方面。1444万元,用于县总医院提升改造等建设;支出1181万元,用于新农合、城乡医疗救助和优抚对象医疗补助;支出675万元,用于基本公共卫生服务;支出392万元,用于计生特别扶助、健康检测和家庭奖励扶贫攻坚方面。聚焦“两不愁、三保障”,不断提高脱贫质量,积极筹措资金7700万元,用于产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、住房安全保障、农村饮用水安全及贫困乡村基础设施建设方面支出。“三农”扶持方面。投入资6500元,用于支持农业生产发展、特色现代农业及农村基础设施项目建设;支出资金1750万元,用于发放农业支持保护补贴农机购置补贴;支出1600万元,用于保障村级组织运转及落实“一事一议”财政奖补政策;投入600万元,用于农民创业培训水稻、森林、烟叶、农村住房保险等方面支出。灾后重建方面。对接省委、省政府关于做好灾后恢复重建1N”政策,共投入5200万元,用于支持5·16”“6·7”特大暴雨洪灾灾后重建、恢复生产及基础设施建设。

3.加大产业投入,经济发展后劲不断增强。一是支持重点项目建设。筹集资金8500万元用于药谷小镇基础设施建设;筹集资金2400万元,用于莆炎高速公路连接线、兴泉铁路等项目建设;筹集资金2000元,用于市民服务中心建设;筹集资金2000万元,用于侨乡体育中心建设;筹集资金1500万元,用于园区基础设施建设;筹集资金1500元,用于数字明溪及融媒体中心建设。二是推进生态产业建设。投入资金6380元,用于生态水系建设、水环境治理及水质提升改造;投入资3600万元,用于森林生态效益补偿、造林绿化补贴及林下经济发展等项目;投入资金2560万元,用于山水林田湖草生态保护修复;投入资金1958元,用于高标准农田建设;投入资金300元,用于支持乡村旅游、现代物流、电子商务等产业发展。三是加快产业发展。安排资金1300万元,用于支持三新产业和省政府确定的七大战略性新兴产业等项目建设;安排资金1100万元,用于支持企业技术研究与开发;安排资金1000万元,用于兑现招商引资、总部经济、壮大建筑业等支持县域经济发展优惠政策奖励;安排资金800万元,用于支持中小企业发展;安排资金600元,用于人才引进及新技术培训。

4.转变管理方式,财政治理能力不断提高。一是推进预决算公开。加大预决算公开力度,除涉密部门外,全县所有部门预决算和“三公”经费预决算实行网上公开,公开率达100%二是加强预算绩效管理。贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理工作要求,逐步加大绩效管理覆盖率,坚持“花钱必问效,无效必问责”,取消或消减低效无效的财政支出2580万元,进一步提高财政资金使用效益。三是盘活存量资金。加大财政结余结转资金清理收回力度,并形成长效工作机制,全年共清理收回财政存量资金4197万元,统筹用于补齐民生短板及县委、县政府重大发展战略和重点领域改革等方面支出。四是提高投资评审服务水平。在确保评审质量的同时,主动压缩政府投资项目评审时限,重点项目评审预约送审时间,不分休息日。全年共完成评审项60个,涉及财政资金26114万元,审减工程预算资金2132万元,平均审减率为8.16%

5.强化财政监管,风险防控力度不断加强。一是积极开展专项督查。开展扶贫领域1XY”、惠民惠农补贴资金“一卡通”及减税降费政策措施实施效果等专项检查,加大对预算执行、预决算公开、重大专项资金、扶贫民生项目等方面的监管力度,着力强化财政监督检查结果运用。是规范政府债务管理。成立政府性债务管理(应急)领导小组,出台政府性债务风险应急处置预案,在控制债务增量的同时,多渠道筹集资金消化存量债务。2019地方政府债务余额严格控制在省上核定限额范围内,牢牢守住不发生系统性风险的底线。三是加强廉政风险防控。全面梳理廉政风险点,制定并完善内部控制操作流程和重点领域风险防控办法,推进财政工作规范化、制度化。

各位代表,过去一年各项成绩的取得,得益于县委、县政府正确领导和科学决策,得益于人大的监督指导,得益于社会各界的鼎力支持,是全县人民共同努力的结果,在此表示衷心的感谢!同时,我们也清醒地看到,财政运行中还面临不少困难和挑战:新财源培植后劲不足,财政收入增长放缓;提标扩面等刚性支出逐年增加,财政收支矛盾加大;财政资金投向和扶持方式需进一步优化,资金使用绩效需进一步提高,政管理和监督还需进一步加强我们将高度重视这些问题,通过加快财源培植、深化财政改革、严格预算管理等措施,有针对性地加以解决。同时,恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

二、2020年预算草案

2020我县财政预算安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及县委十二届九次全会精神,按照中央、省、市及县委、县政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,聚焦高质量发展落实赶超,做好“四篇文章”、推进“四个着力”,深化“五比五晒”,全力推动经济平稳健康发展。   

我县财政预算安排的预算编制原则是:全面贯彻落实中央减税降费等有关积极财政政策,牢固树立过“紧日”思想,继续压减一般性支出,严控“三公”经费,集中财力优先保障“三保”支出和县委、县政府重大发展战略和重点领域改革资金需求。严格按照《预算法》要求,遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则,从严从紧编制部门预算,除法定支出、民生等刚性支出和县委、县政府有具体要求外,一律不安排预算支出。以实施预算绩效管理为导向,坚持“花钱必问效、无效必问责”,削减或取消低效无效的财政支出,提高财政资金使用效益,实现财政收支平衡。

(一)一般公共预算

2020,全县地方公共财政总收入代编预算为54282万元,比上年增加1720万元,增长3.27%。其中:全县地方公共财政收入代编预算为34780万元,比上年增加1012万元,增长3%。地方公共财政收入加上上级补助收入96602万元,地方政府债券转贷收入23292万元(含置换债券13292万元),动用预算稳定调节基金4302万元,调入资金14034万元,上年结余9405万元,全县收入总计182415万元。全县地方公共财政支出安排156738万元(扣除地方政府债券支出10000万元、省市专项51847万元,全县实际支出94891万元),加上上解支出3300万元,地方政府债务还本支出13292万元,全县支出总计173330万元。收支相抵,滚存结余9085万元,其中:结转下年支出9085万元。

县本级地方公共财政收入安排25015万元,比上年增加547万元,增长2.24%。加上上级补助收入96602万元,地方政府债券转贷收入23292万元(含置换债券13292万元),动用预算稳定调节基金4302万元,调入资金14034万元,下级上解收入1366万元,上年结余9405万元,县本级收入总计174016万元。县本级地方公共财政支出安排129339万元(扣除地方政府债券10000万元、省市专项34847万元,县本级实际支出84492万元),加上上解支出3300万元,地方政府债务还本支出13292万元,补助下级支出19000万元(含省市专项17000万元),县本级支出总计164931万元。收支相抵,滚存结余9085万元,其中:结转下年支出9085万元。

(二)政府性基金预算

2020年,全县政府性基金预算收入安排25900万元,比上年减少2700万元,下降9.44%,加上上年结余收入7201万元,收入总计33101万元;2020年全县纳入预算管理的基金预算支出19101万元,调出资金14000万元,支出总计33101万元,收支相抵,当年实现平衡。

(三)国有资本经营预算

2020年全县纳入国资监管的企业有39家,其中27家为行政事业单位下属企业,没有主营业务收入,剩余12家纳入国有资本经营预算管理,其中有稳定经营收益的4家企业按2019年预计税后利润30%作为国有资本经营预算收入。

2020年国有资本经营预算收入安排86万元,比上年预计完成数下降7.53%2020年国有资本经营预算支出预算数为52万元,比上年预计完成数下降30.67%。收支相抵,结余资金34万元调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算

2020年,社会保险基金预算收入安排15264万元,比上年增长2.58%;社会保险基金预算支出安排14006万元,比上年增长2.26%;收支相抵,当年结余1258万元。

以上全口径预算收支项目和财力匡算,请各位代表参阅附表及说明。

按照中央经济工作会议精神,各级各部门要牢固树立“过紧日子”思想,坚决压缩一般性支出,把“三保”支出摆在首位,切实兜牢“三保”底线2020年我县“三保”支出预计可用财力146418万元,其中:一般公共预算收入34780万元、上级补助收入96602万元(税收返还收入1843万元、一般性转移支付收入54759万元,专项转移支付收入40000万元)、调入资金18336万元、上解支出3300万元。按照省定标准计算,2020年我县“三保”支出需求预计64229万元,其中:保工资45151万元、保运转4719万元、保基本民生14359万元。实际全县“三

”支出预算安排90315万元,其中:保工资54213万元、保运转6750万元、保基本民生29352万元,超过省定标准。

三、扎实做好2020年财政工作

各位代表,2020是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。做好明年财政工作,为“十四五”发展打好基础十分重要。我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,按照中央经济工作会议和县委、县政府的决策部署,勇于担当,主动作为,努力开源节流,增强财政保障,助力明溪高质量发展落实赶超。

1.积极组织收入,确保完成全年收入任务。一是把组织收入作为财政工作的重中之重,在不折不扣落实好各项减税降费政策的基础上,加强与税务部门协作进一步形成征管合力,强化收入组织调度,突出抓好重点项目和税源监控,狠抓税收征管薄弱环节,加大非税收入管征力度,依法征收、应收尽收。续实施招商引资、总部经济、建筑业发展、促外贸稳增长及“一企一策”等积极财政政策,做大做强实体经济,在重点税源、重点行业、重点企业上抓增收,着力培植纳税大户和新的税收增长点。

2.发挥财政导向,促进经济提质增效。着力推动高质量发展,坚持巩固、增强、提升、畅通的方针,深入推进战略性新兴产业倍增行动计划,大力发展三新产业,打造经济发展新增长点,提高核心竞争力。一是全面落实减税降费政策。进一步落实落细减税降费政策,扩大减税效应,进一步清理规范基金和收费,公开收费目录清单,切实减轻企业负担。二是支持产业转型升级。继续深入开展“五比五晒”竞赛活动,积极筹措资金,全力保障县委、县政府重大项目实施,全力推动园区、药谷特色小镇建设,支持工业转型升级,进一步完善重点产业财政支持政策体系,提高财政政策的针对性和有效性,提高投入产出效益。三是支持实体经济发展。聚焦新材料、新能源、新医药、现代农业、文旅康养等产业,推动企业资产按揭贷款、农村普惠金融、福林贷等工作,健全普惠金融政策的正向激励机制,引导更多信贷资金进入实体经济,进一步缓解企业融资难、融资贵问题。

3.注重公平效益,切实保障和改善民生按照“建机制、补短板、兜底线”的原则,坚持量力而行、尽力而为,保障和改善民生,确保民生支出稳步增长一是兜牢“三保”底线。强化预算约束和执行,“三保”支出放在财政支出的首位,在资金安排和库款调度等方面予以优先保障到位,保证干部队伍和社会稳定。二是支持教育优先发展。贯彻落实县委、县政府关于促进基础教育高质量发展的政策精神,深入推进教育“总校制”“县管校聘”和高考综合改革,继续完善义务教育经费保障及扶困助学机制;加快补齐教育短板,加强学前教育资源供给;着力推进教师队伍建设,完善教师正向激励机制三是加大社会保障投入。支持建立更加公平、可持续的社保制度;提高城乡居民养老、医疗保险和农村低保补助标准;拓宽资金来源渠道,支持保障性安居工程,推进老旧小区改造;加大小额贷款、下岗再就业、服务性企业等方面的扶持力度。四是支持医疗综合改革。深入实施“健康明溪2030”行动计划,支持总医院基础设施建设,坚持中西医并重,健全养老服务体系,完善基本公共卫生服务经费保障机制,推进基本公共卫生服务均等化。

4.落实惠农政策,推动乡村振兴发展支持实施乡村振兴战略,夯实农业发展基础,落实各项涉农惠农政策,扎实推进农村社会事业发展。一是巩固脱贫成果。持续加大扶贫资金投入力度,打破涉农资金使用的部门界限,整合部门间功能相似的扶贫项目资金,确保已脱贫人口不返贫、可持续、能致富,强化扶贫举措,促进脱贫攻坚与乡村振兴相衔接。二是加大农业投入。深化供给侧结构性改革,支持推进特色现代农业发展,加大农业基础设施建设,支持农技推广和科技成果转化,促进农业生产结构调整。三是支持农村生态环境整治。深入推进农村人居环境整治三年行动计划和“千村整治、百村示范”工程,加大农村“四好”公路建设。四是强化保障机制。完善村级组织运转经费保障机制,健全村级公益事业“一事一议”财政奖补制度,进一步落实农业支持保护补贴和农机具购置补贴政策,提高农民种粮积极性,保障粮食安全生产。

5.强化开源节流,确保财政收支平衡。一是积极争取上级支持。加强政策研究,用好苏区老区、国家生态文明建设示范县、县级基本财力保障县等牌子,积极与省财政厅等部门沟通联系,争取更多的资金支持和政策倾斜。二是调整优化支出结构加快支出进度,优化支出结构,削减或取消低效无效支出,节约资金重点保障“三大攻坚战”、“三保”、“六稳”等民生和重点领域资金需求。三是加大资金筹措力度。坚持依法依规多渠道盘活资金、资产,加强结转结余资金统筹使用,加大预算稳定调节基金调入力度和规模,提高政府性基金、国有资本经营预算调入一般公共预算的比例,确保财政收支平衡。

6.完善财政管理,提升依法理财水平。一是加强预算执行管理。加强预算执行监测分析,加快财政支出进度,提高预算执行效能;推进非税收入收缴和财政票据电子化管理工作;加强库款管理,确保财政资金安全。二是强化地方政府债务管理强化政府债务限额管理,严控增量、妥善处理存量,继续做好地方政府债务置换、隐性债务化解及政府债券还本付息工作,有效防范债务风险。三是全面实施预算绩效管理。建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,实现预算和绩效管理一体化,做到“花钱必问效、无效必问责”,对绩效好的政策和项目原则上优先保障,对低效无效资金一律削减或取消,提升预算管理水平和政策实施效果。四是规范财务管理。完善内控制度体系建设,强化监督检查职能,将财务管理作为日常监督检查重点。加强对财务人员培训教育,增强财务人员法律意识、责任意识,提高财务人员的综合素质,有效防范化解财务风险。

各位代表,落实2020财政收支预算,任务艰巨、使命光荣,让我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在县委、县政府的坚强领导下,不忘初心、牢记使命,认真落实本次大会决议,自觉接受人大法律监督、工作监督、政协民主监督、监察监督和社会监督,以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力,奋力推进明溪高质量发展落实赶超,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官,为建设新时代新明溪努力奋斗!

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