2020年6月份财政预算执行情况分析

日期:2020-07-17 08:53 来源:明溪县财政局
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  今年以来,财政部门认真贯彻落实县委、县政府决策部署,加强同税务等征收部门沟通协调,积极组织财政收入,增强财政保障能力;同时加大资金统筹力度,优化支出结构,兜牢兜实“三保”支出底线,压缩一般性支出,全力保障民生、新冠肺炎疫情防控经费,为明溪高质量发展落实赶超保驾护航。

  一、全县财政收支基本情况

  (一)一般公共预算收支基本情况

  1、1-6月全县一般公共预算总收入22944万元,占年初预算54282万元的42.27%,比上年同期25693万元减收2749万元,下降10.70%。其中:上划中央收入完成9404万元,占年初预算19502万元的48.22%,比上年同期10466万元减收1062万元,下降10.15%;地方一般公共预算收入13540万元,占年初预算34780万元的38.93%,比上年同期15227万元减收1687万元,下降11.08%,增幅排名全市第六。

  2、1-6月全县一般公共预算支出93350万元,比上年同期92771万元增支579万元,增长0.62%;县本级一般公共预算支出87746万元,比上年同期87882万元减支136万元,下降0.15%;乡镇支出5604万元,比上年同期4910万元增支694万元,增长14.13%。

  (二)基金预算收支基本情况

  1、1-6月全县基金收入完成20731万元,占年初预算25900万元的80.04%,比上年同期757万元增收19974万元,增长2638.57%。其中:国有土地使用权出让金完成20532万元,占年初预算25300万元的81.15%,比上年同期568万元增收19964万元,增长3514.79%。

  2、1-6月全县基金支出24779万元,占年初预算19101万元的129.73%,比上年同期12724万元增支12055万元,增长94.74%。其中:其他支出6701万元(主要是债券安排兴泉铁路明溪段项目资本金及站房建设6500万元),交通运输支出5500万元(债券安排高速公路建设资金5500万元),城乡社区支出10632万元(光大信托股权投资本金还款6624万元)。

  二、预算执行特点

  (一)财政收入负增长,增幅位于全市第六

  1-6月全县一般公共预算总收入22944万元,占年初预算54282万元的42.27%,比上年同期25693万元减收2749万元,下降10.70%。地方一般公共预算收入13540万元,占年初预算34780万元的38.93%,落后序时进度11.07个百分点,比上年同期15227万元减收1687万元,下降11.08%,增幅排名全市第六。

  从结构上看,税收收入呈负增长,1-6月税性收入完成10244万元,同比减收638万元,下降5.86%,占地方级公共财政预算收入的75.66%,税性比增4.19个百分点;非税收入增幅下降,1-6月非税收入完成3296万元,同比减收1049万元,下降24.14%,主要有罚没收入减收90万元,国有资源有偿使用收入减收1279万元(专户利息),森林植被恢复费增收192万元。

  从部门上看,税务、财政均减收。①税务部门1-6月完成(指地方级收入,下同)10536万元,完成年初预算的38.81%,落后序时进度11.19个百分点,同比减收673万元,下降6%。②财政部门1-6月完成收入3004万元,完成年初预算的39.37%,同比减收1014万元,下降25.24%。

  从税种上看,主体税种减收、小税种增收。1、主体税种1-6月完成7301万元,同比减收1326万元,下降15.37%。①增值税入库1933万元,同比减收2069万元,下降51.70%,回落73.56个百分点。 ②“营改增”增值税入库2024万元,同比增收234万元,增长13.07%。③企业所得税入库2126万元,同比减收45万元,下降2.07%,回落51.07个百分点④个人所得税入库1218万元,同比增收554万元,增长83.43%(主要是长兴萤石矿业有限公司股东股权转让个税680万元)。 2、地方小税种1-6月完成2943万元,同比增收688万元,增长30.51%,主要是房产税增收100万元,耕地占用税增收365万元,契税增收222万元。

  (二)乡镇收入呈负增长,各乡镇增幅不均

  1-6月乡镇地方一般公共预算收入3907万元,比上年同期4011万元减收104万元,下降2.59%。除城关、沙溪、胡坊、盖洋收入负增长外,其余五个乡镇收入均呈现正增长。夏阳增收566万元(主要是明溪县长兴萤石矿业有限公司增收532万元、明溪县昌荣采矿场增收43万元),雪峰增收84万元(主要是三明市乐德企业管理服务有限公司增收57万元、福建万夂建设发展有限公司增收31万元),沙溪减收487万元(主要是福建省明溪泽镇矿业有限公司减收386万元,福建和鑫建设工程有限公司减收31万元),胡坊减收362万元(主要是明溪县华莹选矿有限公司减收405万元)。

  (三)支出进度平缓,呈现小幅增长

  1-6月全县一般公共预算支出93350万元,比上年同期92771万元增支579万元,增长0.62%,其中,民生支出完成76792万元,占一般公共预算支出总额的82.26%,与去年同期相比增支3962万元,增长5.44%。

  支出变动较大的科目有: 1.公共安全支出4611万元,同比减支2824万元,下降37.98%;2.教育支出16478万元,同比减支7729万元,下降31.93%;3.社会保障和就业支出14088万元,同比增支1002万元,增长7.66%;4.城乡社区支出7843万元,同比增支1836万元,增长30.56%;5.农林水支出11297万元,同比增支6375万元,增长129.52%;6.债务付息支出1768万元,同比减支1106万元。

  (四)疫情管控刻不容缓,全县拨付防控资金1873万元。

  2020年1月,按照县委县政府的指示,秉承特事特办、急事急办的原则,将疫情防控专项资金及时拨付到位。截止6月累计拨付疫情防控资金1873万元,为疫情的防控提供了资金保障。

  三、下阶段工作重点

  1.加强财源建设。一是积极落实市委、市政府出台《关于进一步做好财源培植增加财政收入的若干措施》,加大总部经济引进和建设力度,做大做实总部经济,产生实质性税收。二是及时兑现相关财政扶持优惠政策,促进我县总部经济、建筑业、服务业加快发展。

   2.强化收入组织。一是加强与税务部门密切配合,做好房地产业税收管征,密切跟踪城区现有房地产项目建设和销售,确保相关税收及时足额入库。二是加强综合治税协税工作,加强各部门之间沟通联系,加快信息传递,加强对重点行业、企业和项目的税源监控,完善征管手段,堵塞征管漏洞,千方百计增加税收收入。三是加强非税收入征缴工作,确保全县非税收入及时足额入库。

  3.加快重点项目资金支出进度。加快兴泉铁路明溪枢纽中心、全民健身活动中心、园区基建、药谷小镇基建、学校修建、城区基础设施、生态领域及山水林田湖等项目建设进度,及时拨付工程款,尽快形成实物工作量,确保工程税收及时足额入库。

  4、积极向上争取支持。加强政策研究,用好苏区老区、国家生态文明建设示范县、县级基本财力保障县等牌子,积极与省财政厅等部门沟通联系,多跑、勤跑,争取更多的政策和资金支持,缓解收支矛盾。

  5、强化预算执行约束,优化财政支出结构。要压缩一般性支出,除“三保”支出外,其他支出能减则减,能压则压。

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