明溪县关于调整2020年财政收支预算的议案说明

发布时间:2020-12-28 14:50信息来源:明溪县财政局点击数: 字号:【
主任、各位副主任、各位委员:

依据《中华人民共和国预算法》等法律法规以及国务院有关文件规定,受县政府委托,就县人民政府向县十七届人大常委会第33次会议提请审批的《关于提请审议2020年县本级财政收支预算调整及其它重大财政事项报告的议案》作如下说明,请予审议。

一、地方公共财政收支预算调整及平衡情况

地方公共财政总收入调整情况

1.全县地方公共财政收入调减1023万元。按照年初预算收入增长3%的目标不变,根据上年实际完成数,预计2020年收入完成33757万元(2019年实际完成32774万元×103%),比年初预算数34780万元(根据上年预计完成数33768万元的103%预计)减少1023万元;其中县本级2020年预计完成23767万元,比年初预算25015万元减少1248万元。

2.上级补助收入调增15841万元。全年争取上级补助资金预计112443万元,比年初预算96602万元增加15841万元。其中:一般性转移支付收入增加14094万元(其中财力转移支付收入增加6000万元)专项补助收入增加1747万元。

3.债券转贷收入调增1762万元。2020年省上下达我县地方政府一般债券转贷收入25054万元,其中:一般债券18786万元置换债券6268万元比年初预算数23292万元增加1762万元。

4.动用预算稳定调节基金调减4302万元。主要是全年积极向上争取资金及压缩支出,预计当年不需动用预算稳定调节基金。

5.调入资金调459万元。2020年预计调入资金14493万元,比年初预算数14034万元增加459万元。

地方公共财政支出调整情况

根据县委、县政府相关工作部署以及实际支出需要,全县地方公共财政支出调增13364万元,其中:县本级支出调增12343万元、乡镇支出调增1021万元。县本级调整支出情况如下:

1.省市专项补助支出增加12804万元。

2.一般债券支出增加8786万元。

3.非税收入安排的支出减少1726万元。主要是非税收入减少相应调减支出。

4.人员经费支出减少2252万元。2020年年初预算预留终绩效奖综治奖文明奖及正常晋升等人员经费13000万元2020年年初根据往年政策情况预计当年增资政策未出台2020年县本级实际追加人员经费10748万元(根据各单位报送的经人社部门审批单据测算)比年初预留数调减支出2252万元。

5.县本级专项支出减少5269万元,具体增减情况如下:

①一般公共服务支出减少607万元。主要是平台公务用车费用调减支出100万元,五比五晒等重点项目工作考评经费调减支出125万元现代服务业发展专项调减支出170万元政府投资项目初步设计及概算评审费用调减支出50万元食品安全专项经费调减支出30万元

国防支出减少28万元。主要是人防工程维护经费调减支出28万元

③公共安全支出增加30万元。主要是增加县公安局英烈基金定额补助金30万元

④教育支出增加22万元。主要是增加县教育局教育考试缺口资金22万元。

科学技术支出减少125万元。主要是通过积极争取上级补助,县本级安排的科技三项经费25万元及科技研究与开发100万元不需使用,合计调减支出125万元。

文化旅游体育与传媒支出增加43万元。主要是增加南山遗址文物保护所前期工作经费23万元,增加县融媒体中心工作经费20万元。

社会保障和就业支出减少435万元。主要是农村低保调减支出140万元,城乡特困人员补助调减支出50万元,城市低保调减支出15万元,社会人员高龄补贴调减支出60万元,残疾人两项补贴调减支出20万元,抚恤经费调减支出90万元,退役士兵地方经济补助金调减支出60万元。

卫生健康支出增加109万元。主要是增加新冠肺炎疫情防控109万元

节能环保支出减少110万元。主要是污水处理调减支出100万元,其他环保项目调减支出260万元,增加渔塘溪明溪县城区河段清淤治理工程建设资金250万元。

城乡社区支出减少46万元。主要是兑现房地产优惠政策奖励调减支出870万元,促进建筑业发展专项调减支出250万元,增加河滨公园提升改造项目工程尾款及案件审理费716万元,增加2019年度绩效管理正向激励工作经费358万元。

农林水支出减少998万元。主要是农村综合改革调减支出298万元乡村振兴经费调减支出100万元(改由债券支出)资金调减支出500万元一重山彩化改造调减支出100万

资源勘探信息等支出减少630万元。主要是外贸出口奖励、高管个税奖励及外资费用等调减支出90万元,重点领域项目、招商引资、绩效管理等专项工作经费调减支出200万元,争取项目资金奖励调减支出200万元,服务县域经济发展调减支出140万元。

商业服务业支出增加132万元。主要是增加服务业九条扶持政策奖励112万元,增加三明市明乐大酒店有限公司获评三星级旅游饭店奖励资金10万元,增加综合市场管理10万元。

⑭粮油物资储备支出增加47万元。主要是增加县粮食和物资储备局新冠疫情防控物资采购费用47万元。

⑮灾害防治及应急管理支出减少50万元。主要是预留自然灾害恢复重建专项调减支出50万元。

⑯其他支出减少2000万元。主要是年初预算安排偿债基金1000万元及预备费1000万元是根据实际用途列支在其他功能科目,不在本科目列支(偿债基金预计当年支出100万元、预备费当年预计支出840万元)。

⑰债务付息支出减少616万元。主要是农信社不良资产处置资本金贷款利息调减支出85万元,债券利息调减支出531万元。

⑱债务发行费支出减少7万元。主要是债务发行费调减支出7万元。

县本级地方公共财政预算收支调整后平衡情况

上述收支调整后,县本级地方公共财政收入23767万元,加上返还性补助收入1843万元,一般性转移支付补助收入68853万元(其中财力性补助44600万元、专项转移收入24253万元),专项补助收入41747万元,地方政府债券转贷收入25054万元,上年结余2891万元,调入资金14493万元,下级上解收入3300万元,收入总计181948万元。县本级地方公共财政支出141682万元(本级财政支出75245万元、上级下达专项支出47651万元、地方政府债券支出18786万元),加上上解支出4000万元,债务还本支出12536万元,补助下级支出21730万元(财力补助2250万元、专项补助19480万元),支出总计179948万元。收支相抵,预算结余2000万元,其中:专项结转下年支出2000万元(详见附表四)。

二、政府性基金收支调整及平衡情况(县本级)

收入调整情况

1.政府性基金收入调3100万元。根据我县实际情况,建议将我县2020年政府性基金收入预算数调整为29000万元,比年初预算增加3100万元,增长11.97%,其中:国有土地使用权出让金收入增加3020万元、城市基础设施配套费收入增加140万元、污水处理费收入减少40万元、彩票公益金收入减少20万元

2.上级专项补助收入调增2200万元。主要是全年争取上级专项补助资金预计2200万元。

3.债券转贷收入调增44811万元。主要是2020年省上下达我县地方政府专项债券资金40100万元、专项置换债券378万元、抗疫特别国债资金4333万元

 支出调整情况

根据支出需要,将政府性基金支出调整为63446万元,比年初预算增加44345万元,增长232.16%,主要是:专项债务资金增支40100万元(兴泉铁路明溪段项目资本金及站房建设6500万元、莆炎高速公路建设5500万元、省级经济开发区基础设施建设项目13500万元、垃圾处理工程1500万元、妇幼保健院建设项目1000万元、奋发山海协作产业园基础设施建设项目2100万元、军民融合产业园基础设施建设项目2000万元、县总医院门诊综合楼建设项目8000万元),债务付息支出增加302万元,债务发行费用支出增加44万元,上级专项支出增加2200万元,抗疫特别国债资金支出增加4333万元,国有土地使用权出让收入安排的支出减少2634万元。

平衡情况

上述收支调整后,政府性基金收入29000万元,专项补助收入2200万元,地方政府债券转贷收入44811万元,上年结余7800万元,收入合计83811万元。政府性基金支出63446万元,调出资金10629万元,债务还本支出756万元,支出合计74831万元。收支相抵,基金滚存结余8980万元,其中:国有土地使用权出让金收入结余8980万元(详见附表五)。

三、国有资本经营预算收支调整及平衡情况

2020年国有资本经营收入年初预算86万元,其中:宏源电业股份有限公司预计上缴43万元,物资总公司预计上缴30万元,富源公司预计上缴10万元,城投公司预计上缴3万元2020年国有资本经营收入预计完成86万元,与年初预算数持平,建议不做调整。

2020年国有资本经营支出年初预算52万元,调出资金34万元,建议支出调整为86万元,收支相抵,结余为零,实现当年收支平衡。

四、需向县人大常委会报告的其它重大财政事项情况

根据《福建省人民政府办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(闽政办〔2015〕35号)《福建省财政厅关于盘活财政存量资金有关事项的通知》(闽财预〔2015〕26号)《福建省财政厅关于强化财政收支预算管理促进经济社会平稳运行的通知》(闽财预〔2020〕10号)的有关精神,我县积极开展财政结转结余资金清理收回工作。20201-11月,全县共清理收回财政结转结余资金4105万元,其中:省市专项结转结余资金2396万元,财政专户结转结余资金67万元,县直部门结转结余资金1642万元;加上上年结余724万元,收回财政结转结余资金合计4829万元。截止目前,以上资金已使用4717万元,其中:各乡镇扶贫支出800万元、市政设施建设工程584万元、迎宾大道圆盘段景观整治工程款300万元、全民健身中心场馆设施及器材采购资金203万元、分摊“全闽乐购.乐购三明”消费券200万元、王桥村牛恩垄田间道路建设项目前期经费200万元、凯辉生态养殖公司规模猪场高风险处置补助款168万元、党校学员宿舍楼教学楼附属设备采购经费118万元、实小及金茂广场公厕改造费用104万元、润禾畜牧良种公司规模猪场高风险处置补助款102万元、“生态观鸟”森林康养产业活动100万元、全县房屋安全隐患排查经费67万元、中考考场线路改造及空调购置经费63万元、学校疫情防控体温检测仪设备购置经费63万元、县巡察保障中心及纪委执纪业务用房剩余工程相关费用58万元等,剩余资金112万元将于年内继续用于补齐民生短板及县委县政府重大发展战略和重点领域改革等方面支出。

以上调整说明及重大财政事项请县人大常委会审议

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