2024年12月份财政预算执行情况分析
1、1-12月全县一般公共预算总收入73976万元,占年初预算70502万元的104.93%,比上年同期68492元增收5484万元,增长8.01%。其中:上划中央收入完成27819万元,占年初预算26512万元的104.93%,比上年同期23952万元增收3867万元,增长16.14%;地方一般公共预算收入46157万元,占年初预算43990万元的104.93%,比上年同期44540万元增收1617万元,增长3.63%,增幅排名全市第三。
2、1-12月全县一般公共预算支出185044万元, 占年初预算176666万元的104.74%,比上年同期177044万元增支8000万元, 增长4.52%。
支出变动较大的科目:一般公共服务支出8455万元,同比减支1095万元,下降11.47%;公共安全支出5893万元,同比减支1165万元,下降16.51%;教育支出36454万元,同比减支4582万元,下降11.17%;社会保障和就业支出25283万元,同比减支4506万元,下降15.13%;卫生健康支出11460万元,同比减支1194万元,下降9.44%;节能环保支出10592万元,同比增支5046万元, 增长90.98%;城乡社区支出18196万元,同比增支3154万元,增长20.97%;农林水支出32708万元,同比增支3472万元,增长11.88%;自然资源海洋气象等支出5141万元,同比增支1087万元,增长26.81%;灾害防治及应急管理支出12630万元,同比增支10745万元,增长570.03%。
二、基金预算收支基本情况
1、1-12月全县基金收入完成7585万元,占年初预算11900万元的63.74%,比上年同期14537万元减收6952万元, 下降47.82%。其中:国有土地使用权出让金完成6787万元,占年初预算11350万元的59.80%,比上年同期13862万元减收7075万元, 下降51.04%。
2、1-12月全县基金支出35585万元,占年初预算10625万元的334.92%,比上年同期37426万元减支1841万元,下降4.92%。其中:城乡社区支出6314万元、农林水支出1082万元、交通运输支出1500万元、债务付息支出4775万元、债务发行费用支出32万元、其他支出21842万元。
三、民生支出得到较好保障
1-12月全县一般公共预算支出184044万元,其中民生支出完成149527万元,占一般公共预算支出总额的80.81%,与去年同期相比比重下降4.26%。
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