2024年6月份财政预算执行情况分析
1、6月全县一般公共预算总收入38184万元,占年初预算70502万元的54.16%,比上年同期32933万元增收5251万元,增长15.94%。其中:上划中央收入完成16035万元,占年初预算26512万元的60.48%,比上年同期12698万元增收3337万元,增长26.28%;地方一般公共预算收入22149万元,占年初预算43990万元的50.35%,比上年同期20235万元增收1914万元,增长9.46%,增幅排名全市第三。
2、6月全县一般公共预算支出80972万元, 占年初预算176666万元的45.84%,比上年同期77192万元增支3780万元, 增长4.90%。
支出变动较大的科目:一般公共服务支出4007万元,同比减支849万元,下降17.48%;公共安全支出2688万元,同比减支2163万元,下降44.59%;教育支出14139万元,同比减支7456万元,下降34.53%;社会保障和就业支出14109万元,同比增支4248万元, 增长43.08%;卫生健康支出5236万元,同比减支1005万元,下降16.10%;节能环保支出3460万元,同比增支1466万元, 增长73.52%;城乡社区支出8387万元,同比增支5550万元,增长195.63%;农林水支出12341万元,同比减支2819万元,下降18.59%;自然资源海洋气象等支出6681万元,同比增支5773万元,增长635.79%。
二、基金预算收支基本情况
1、6月全县基金收入完成4981万元,占年初预算11900万元的41.86%,比上年同期5475万元减收494万元, 下降9.02%。其中:国有土地使用权出让金完成4686万元,占年初预算11350万元的41.29%,比上年同期5224万元减收538万元, 下降10.3%。
2、6月全县基金支出8979万元,占年初预算10625万元的84.51%,比上年同期14007万元减支5028万元,下降35.90%。其中:城乡社区支出1849万元、农林水支出266万元、债务付息支出2407万元、其他支出4454万元、债务发行费用支出6万元。
三、民生支出得到较好保障
6月全县一般公共预算支出80972万元,其中民生支出完成68553万元,占一般公共预算支出总额的84.66%,与去年同期相比比重上升3.89%。
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