2020年5月份财政预算执行情况分析

日期:2020-06-15 08:49 来源:明溪县财政局
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  今年以来,财政部门认真贯彻落实县委、县政府决策部署,加强同税务等征收部门沟通协调,积极组织财政收入,增强财政保障能力;同时加大资金统筹力度,优化支出结构,兜牢兜实“三保”支出底线,压缩一般性支出,全力保障民生、新冠肺炎疫情防控经费,为明溪高质量发展落实赶超保驾护航。

  一、全县财政收支基本情况

  (一)一般公共预算收支基本情况

  1、1-5月全县一般公共预算总收入20100万元,占年初预算54282万元的37.03%,比上年同期20205万元减收105万元,下降0.52%。其中:上划中央收入完成8499万元,占年初预算19502万元的43.58%,比上年同期8388万元增收111万元,增长1.32%;地方一般公共预算收入11601万元,占年初预算34780万元的33.36%,比上年同期11817万元减收216万元,下降1.83%,增幅排名全市第一。

  2、1-5月全县一般公共预算支出68140万元,比上年同期66458万元增支1682万元,增长2.53%;县本级一般公共预算支出63356万元,比上年同期62527万元增支829万元,增长1.33%;乡镇支出4784万元,比上年同期3942万元增支842万元,增长21.36%。

  (二)基金预算收支基本情况

  1、1-5月全县基金收入完成13396万元,占年初预算25900万元的51.72%,比上年同期716万元增收12680万元,增长1770.95%。其中:国有土地使用权出让金完成13216万元,占年初预算25300万元的52.24%,比上年同期564万元增收12652万元,增长2243.26%。

  2、1-5月全县基金支出16733万元,占年初预算19101万元的87.60%,比上年同期10238万元增支6495万元,增长63.44%。其中:其他支出6701万元(主要是债券安排兴泉铁路明溪段项目资本金及站房建设6500万元),交通运输支出5500万元(债券安排高速公路建设资金5500万元)。

  二、预算执行特点

  (一)财政收入负增长,增幅居于全市第一

  1-5月全县一般公共预算总收入20100万元,占年初预算54282万元的37.03%,比上年同期20205万元减收105万元,下降0.52%。地方一般公共预算收入11601万元,占年初预算34780万元的33.36%,落后序时进度8.31个百分点,比上年同期11817万元减收216万元,下降1.83%,增幅排名全市第一。

  从结构上看,税收收入呈正增长,1-5月税性收入完成8806万元,同比增收67万元,增长0.77%,占地方级公共财政预算收入的75.91%,税性比增1.96个百分点;非税收入增幅下降,1-5月非税收入完成2795万元,同比减收283万元,下降9.19%,主要有罚没收入减收83万元,国有资源有偿使用收入减收383万元(专户利息),森林植被恢复费增收164万元。

  从部门上看,税务增收、财政减收。①税务部门1-5月完成(指地方级收入,下同)9049万元,完成年初预算的33.33%,落后序时进度8.34个百分点,同比增收25万元,增长0.28%。②财政部门1-5月完成收入2552万元,完成年初预算的33.45%,同比减收241万元,下降8.63%。

  从税种上看,主体税种减收、小税种增收。1、主体税种1-5月完成6574万元,同比减收136万元,下降2.03%。①增值税入库1576万元,同比减收953万元,下降37.68%,回落43.63个百分点。 ②“营改增”增值税入库1811万元,同比增收246万元,增长15.72%。③企业所得税入库2054万元,同比增收67万元,增长3.37%,回落35个百分点④个人所得税入库1133万元,同比增收504万元,增长80.13%(主要是长兴萤石矿业有限公司股东股权转让个税680万元)。 2、地方小税种1-5月完成2232万元,同比增收203万元,增长10%,主要是房产税增收96万元,耕地占用税增收34万元,契税增收105万元。

  (二)乡镇收入呈正增长,各乡镇增幅不均

  1-5月乡镇地方一般公共预算收入3612万元,比上年同期3602万元增收10万元,增长0.28%。除城关、沙溪、胡坊、盖洋收入负增长外,其余五个乡镇收入均呈现正增长。夏阳增收650万元(主要是明溪县长兴萤石矿业有限公司增收619万元、明溪县昌荣采矿场增收43万元),枫溪增收81万元(主要是明溪县枫韵设备租赁有限公司增收67万元、福建路亿兴建筑劳务有限公司增收38万元),沙溪减收407万元(主要是福建省明溪泽镇矿业有限公司减收346万元,福建和鑫建设工程有限公司减收31万元),胡坊减收352万元(主要是明溪县华莹选矿有限公司减收405万元)。

  (三)支出进度平缓,呈现小幅增长

  1-5月全县一般公共预算支出68140万元,比上年同期66458万元增支1682万元,增长2.53%,其中,民生支出完成55791万元,占一般公共预算支出总额的81.88%,与去年同期相比增支3044万元,增长5.77%。

  支出变动较大的科目有:1.一般公共服务支出6307万元,同比减支748万元,下降10.60%; 2.公共安全支出3092万元,同比减支2529万元,下降44.99%;3.社会保障和就业支出8329万元,同比增支682万元,增长8.92%;4.卫生健康支出6758万元,同比增支814万元,增长13.69%;5.农林水支出10726万元,同比增支419万元,增长4.07%;6.债务付息支出1383万元,同比增支1376万元。

  (四)疫情管控刻不容缓,全县拨付防控资金1802万元。

  2020年1月,按照县委县政府的指示,秉承特事特办、急事急办的原则,将疫情防控专项资金及时拨付到位。截止5月累计拨付疫情防控资金1802万元,为疫情的防控提供了资金保障。

  三、下阶段工作重点

  1.加强财源建设。一是积极落实市委、市政府出台《关于进一步做好财源培植增加财政收入的若干措施》,加大总部经济引进和建设力度,做大做实总部经济,产生实质性税收。二是及时兑现相关财政扶持优惠政策,促进我县总部经济、建筑业、服务业加快发展。

   2.强化收入组织。一是加强与税务部门密切配合,做好房地产业税收管征,密切跟踪城区现有房地产项目建设和销售,确保相关税收及时足额入库。二是加强综合治税协税工作,加强各部门之间沟通联系,加快信息传递,加强对重点行业、企业和项目的税源监控,完善征管手段,堵塞征管漏洞,千方百计增加税收收入。三是加强非税收入征缴工作,确保全县非税收入及时足额入库。

  3.加快重点项目资金支出进度。加快兴泉铁路明溪枢纽中心、全民健身活动中心、园区基建、药谷小镇基建、学校修建、城区基础设施、生态领域及山水林田湖等项目建设进度,及时拨付工程款,尽快形成实物工作量,确保工程税收及时足额入库。

  4、积极向上争取支持。加强政策研究,用好苏区老区、国家生态文明建设示范县、县级基本财力保障县等牌子,积极与省财政厅等部门沟通联系,特别是6月份前跟踪对接好置换债券变动情况,多跑、勤跑,争取更多的政策和资金支持,缓解收支矛盾。

  5、强化预算执行约束,优化财政支出结构。要压缩一般性支出,除“三保”支出外,其他支出能减则减,能压则压。

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