2020年4月份财政预算执行情况分析

日期:2020-05-15 10:48 来源:明溪县财政局
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今年以来,财政部门认真贯彻落实县委、县政府决策部署,加强同税务等征收部门沟通协调,积极组织财政收入,增强财政保障能力,实现首季开门红;同时加大资金统筹力度,优化支出结构,兜牢兜实“三保”支出底线,压缩一般性支出,全力保障民生、新冠肺炎疫情防控经费,为明溪高质量发展落实赶超保驾护航。

一、全县财政收支基本情况

(一)一般公共预算收支基本情况

1、1-4月全县一般公共预算总收入16770万元,占年初预算54282万元的30.89%,比上年同期16795万元减收25万元,下降0.15%。其中:上划中央收入完成7149万元,占年初预算19502万元的36.66%,比上年同期6822万元增收372万元,增长4.79%;地方一般公共预算收入9621万元,占年初预算34780万元的27.66%,比上年同期9973万元减收352万元,下降3.53%,增幅排名全市第二。

2、1-4月全县一般公共预算支出56056万元,比上年同期54959万元增支1097万元,增长2%;县本级一般公共预算支出52217万元,比上年同期52165万元增支52万元,增长0.1%;乡镇支出3839万元,比上年同期2794万元增支1045万元,增长37.4%。

(二)基金预算收支基本情况

1、1-4月全县基金收入完成6105万元,占年初预算25900万元的23.57%,比上年同期421万元增收5684万元,增长1350.12%。其中:国有土地使用权出让金完成5953万元,占年初预算25300万元的23.53%,比上年同期296万元增收5657万元,增长1911.15%。

2、1-4月全县基金支出16525万元,占年初预算19101万元的86.51%,比上年同期10026万元增支6499万元,增长64.82%。其中:其他支出6692万元(主要是债券安排兴泉铁路明溪段项目资本金及站房建设6500万元),交通运输支出5500万元(债券安排高速公路建设资金5500万元)。

二、预算执行特点

(一)财政收入负增长,增幅居于全市第二

1-4月全县一般公共预算总收入16770万元,占年初预算54282万元的30.89%,比上年同期16795万元减收25万元,下降0.15%。地方一般公共预算收入9621万元,占年初预算34780万元的27.66%,落后序时进度5.67个百分点,比上年同期9973万元减收352万元,下降3.53%,增幅排名全市第二。

从结构上看,税收收入呈正增长,1-4月税性收入完成7494万元,同比增收169万元,增长2.31%,占地方级公共财政预算收入的77.89%,税性比增4.44个百分点;非税收入增幅下降,1-4月非税收入完成2127万元,同比减收521万元,下降19.68%,主要有罚没收入减收151万元,国有资源有偿使用收入减收354万元(专户利息)。

从部门上看,税务增收、财政减收。①税务部门1-4月完成(指地方级收入,下同)7700万元,完成年初预算的28.36%,落后序时进度4.97个百分点,同比增收124万元,增长1.64%。②财政部门1-4月完成收入1921万元,完成年初预算的25.18%,同比减收476万元,下降19.86%。

从税种上看,主体税种减收、小税种增收。1、主体税种1-4月完成5553万元,同比减收4万元,下降0.07%。①增值税入库1280万元,同比减收941万元,下降42.37%,回落68.78个百分点。 ②“营改增”增值税入库1625万元,同比增收215万元,增长15.25%。③企业所得税入库1551万元,同比增收144万元,增长10.23%,回落25.06个百分点④个人所得税入库1097万元,同比增收578万元,增长111.37%(主要是长兴萤石矿业有限公司股东股权转让个税680万元)。 2、地方小税种1-4月完成1941万元,同比增收173万元,增长9.79%,主要是土地增值税增收50万元,耕地占用税增收88万元,契税增收109万元。

(二)乡镇收入呈负增长,各乡镇增幅不均

1-4月乡镇地方一般公共预算收入2788万元,比上年同期3159万元减收371万元,下降11.74%。除城关、沙溪、胡坊、盖洋收入负增长外,其余五个乡镇收入均呈现正增长。夏阳增收490万元(主要是明溪县长兴萤石矿业有限公司增收459万元、明溪县昌荣采矿场增收43万元),枫溪增收90万元(主要是明溪县枫韵设备租赁有限公司增收79万元、福建路亿兴建筑劳务有限公司增收33万元)。

(三)支出进度平缓,呈现小幅增长

1-4月全县一般公共预算支出56056万元,比上年同期54959万元增支1097万元,增长2%,其中,民生支出完成46190万元,占一般公共预算支出总额的82.40%,与去年同期相比增支3386万元,增长7.91%。

支出变动较大的科目有:1.一般公共服务支出5267万元,同比减支557万元,下降9.56%; 2.公共安全支出2177万元,同比减支3188万元,下降59.42%;3.卫生健康支出6621万元,同比增支1004万元,增长17.87%;4.农林水支出7432万元,同比增支741万元,增长11.07%;5.债务付息支出1176万元,同比增支1169万元。

(四)疫情管控刻不容缓,全县拨付防控资金1795万元。

2020年1月,按照县委县政府的指示,秉承特事特办、急事急办的原则,将疫情防控专项资金及时拨付到位。截止4月累计拨付疫情防控资金1795万元,为疫情的防控提供了资金保障。

三、下阶段工作重点

1.加强财源建设。一是积极落实市委、市政府出台《关于进一步做好财源培植增加财政收入的若干措施》,加大总部经济引进和建设力度,做大做实总部经济,产生实质性税收。二是及时兑现相关财政扶持优惠政策,促进我县总部经济、建筑业、服务业加快发展。

 2.强化收入组织。一是加强与税务部门密切配合,做好房地产业税收管征,密切跟踪城区现有房地产项目建设和销售,确保相关税收及时足额入库。二是加强综合治税协税工作,加强各部门之间沟通联系,加快信息传递,加强对重点行业、企业和项目的税源监控,完善征管手段,堵塞征管漏洞,千方百计增加税收收入。三是加强非税收入征缴工作,确保全县非税收入及时足额入库。

3.加快重点项目资金支出进度。加快兴泉铁路明溪枢纽中心、全民健身活动中心、园区基建、药谷小镇基建、学校修建、城区基础设施、生态领域及山水林田湖等项目建设进度,及时拨付工程款,尽快形成实物工作量,确保工程税收及时足额入库。

4、积极向上争取支持。加强政策研究,用好苏区老区、国家生态文明建设示范县、县级基本财力保障县等牌子,积极与省财政厅等部门沟通联系,特别是6月份前跟踪对接好置换债券变动情况,多跑、勤跑,争取更多的政策和资金支持,缓解收支矛盾。

5、强化预算执行约束,优化财政支出结构。要压缩一般性支出,除“三保”支出外,其他支出能减则减,能压则压。

 

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