一、全县财政收支基本情况

　　（一）一般公共预算收支基本情况

　　1、1-7月全县一般公共预算总收入29945万元,占年初预算51771万元的57.84%,比上年同期27634万元增收2311万元,增长8.36%。其中：上划中央收入完成12211万元,占年初预算18003万元的67.83%,比上年同期10831万元增收1380万元,增长12.74%；地方一般公共预算收入17734万元,占年初预算33768万元的52.52%,比上年同期16803万元增收931万元,增长5.54%，增幅排名全市第二;县本级一般公共预算收入12907万元,占年初预算24863万元的51.91%,比上年同期12412万元增收495万元,增长3.99%；乡镇一般公共预算收入完成4827万元,占年初预算9300万元的51.90%,比上年同期4391万元增收436万元,增长9.93%。

　　2、1-7月全县一般公共预算支出100095万元,占年初预算98298万元的101.83%,比上年同期101313万元减支1218万元,下降1.20%；县本级一般公共预算支出94149万元，占年初预算89922万元的104.70%,比上年同期96481万元减支2332万元,下降2.42%；乡镇支出5946万元,比上年同期4832万元增支1114万元,增长23.05%。

　　（二）基金预算收支基本情况

　　1、1-7月全县基金收入完成5204万元,占年初预算33300万元的15.63%,比上年同期11797万元减收6593万元,下降55.89%。其中:国有土地使用权出让金完成4984万元,占年初预算33000万元的15.10%，比上年同期11455万元减收6471万元,下降56.49%。

　　2、1-7月全县基金支出14322万元，占年初预算33300万元的43.01%，比上年同期18456万元减支4134万元,下降22.40%。其中:城乡社区支出12951万元（其中县本级国有土地出让金支出2255万元），占年初预算33200万元的39.01%，比上年同期16778万元减支3827万元,下降22.81%。

　　二、预算执行特点

　　（一）财政收入持续增长，增幅居于全市第二

　　1-7月全县一般公共预算总收入29945万元,占年初预算51771万元的57.84%,比上年同期27634万元增收2311万元,增长8.36%。地方一般公共预算收入17734万元,占年初预算33768万元的52.52%,落后序时进度5.81个百分点，比上年同期16803万元增收931万元,增长5.54%，高于全市平均水平（-3.29%），增幅排名全市第二。

　　从结构上看，税收收入呈正增长，1-7月税性收入完成12816万元，同比增收1259万元，增长10.89%，占地方级公共财政预算收入的72.27%，比上年同期税性比增长3.49个百分点；非税收入增幅下降，1-7月非税收入完成4918万元，同比减少328万元，下降6.25%，回落3.78个百分点，主要有罚没收入减收602万元，行政性收费收入减收192万元，森林植被恢复费减收486万元，国有资本经营收入减收500万元，国有资源有偿使用收入增收1406万元。

　　从部门上看，税务增收，财政减收。①税务部门1-7月完成（指地方级收入,下同）13185万元，完成年初预算的49.68%，落后序时进度8.65个百分点，同比增收1230万元，增长10.29%。②财政部门1-7月完成收入4549万元，完成年初预算的62.94%，同比减收299万元，下降6.17%。

　　从税种上看，主体税种和小税种均保持增收。1、主体税种1-7月完成9991万元，同比增收1112万元，增长12.52%。①增值税入库4457万元，同比增收709万元,增长18.92%； ②“营改增”增值税入库2056万元，同比减收47万元，下降2.23%，回落12.74个百分点；③企业所得税入库2766万元,同比增收1066万元,增长62.71%。④个人所得税入库712万元,同比减收616万元,下降46.39%，回落34.86个百分点。 2、地方小税种1-7月完成2825万元，同比增收147万元，增长5.49%，主要是城市维护建设税增收17万元，契税增收78万元，车船使用和牌照税增收48万元。

　　（二）乡镇收入总体保持增长，各乡镇增幅不均

　　1-7月乡镇地方一般公共预算收入4827万元,占年初预算9300万元的51.90%,落后序时进度6.43个百分点，比上年同期4391万元增收436万元,增长9.93%。除沙溪、胡坊收入负增长外，其余七个乡镇收入均呈现正增长。

　　（三）支出较上年略微下降

　　1-7月全县一般公共预算支出100095万元,占年初预算98298万元的101.83%,超序时进度43.50个百分点，比上年同期101313万元减支1218万元,下降1.20%，其中，八项重点支出完成82799万元，占一般公共预算支出总额的82.72%，与去年同期相比增支43万元，增长0.05%。

　　减支较大的科目有：1.一般公共服务支出9455万元，同比减支616万元，下降6.12%；2.城乡社区支出7931万元，同比减支1552万元，下降16.37%；3.农林水支出6380万元，同比减支3700万元，下降36.71%。

　　三、下阶段工作重点

　　（一）着力培植壮大财源

　　完善政策激励措施，千方百计做大财源规模，做优财源质量，做强财政实力。落实培育龙头企业，扶持小微企业发展措施，发展壮大主体财源。落实总部经济扶持政策，强化对重点企业的跟踪服务、政策指导。加强土地资源节约集约利用，积极盘活存量土地，科学合理安排，有序供应土地，保持土地市场平稳运行，增加土地出让收入。

　　（二）优化支出结构，努力保持较快支出进度

　　加大各类财政性资金统筹，集中财力保工资、保运转、保民生、保重点。牢固树立“过紧日子”的思想，预算执行中新增的临时性、应急性等支出，全部通过动用部门既有预算、结转结余资金等渠道解决。进一步压减一般性支出和“三公”经费，将更多的财政资金投入到县委县政府重大战略、重大改革和重点领域上。把支出进度作为财政管理的一项重要指标，建立财政支出进度与预算安排挂钩制度。注重优化结构、加强重点支出保障力度，改变支出项目只增不减的固化格局，对绩效不高、资金沉淀的要减少或不再安排预算，切实增强财政可持续性。

　　（三）着力提升财政管理水平

　　着眼财政工作新形势和新要求，不断夯实财政管理基础，健全长效机制，提升财政运行绩效。一是防范化解债务风险。强化政府债务限额管理和预算管理，健全“借、用、还”相统一、公开透明、约束有力的政府举债融资机制。落实隐性债务消化计划，统筹资金积极消化隐性债务。落实防控政府债务风险工作方案，争取专项债券资金，优化债务结构，缓解政府支出压力，着力优化政府债务指标，确保不发生区域性风险。二是全面实施预算绩效管理。按照“花钱必问效，无效必问责”的要求，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，推动开展整体绩效自评和重点绩效评价。强化绩效评价结果刚性约束，加快建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。三是加强财政监督。持续推进“1+X”专项督查工作，注重改进督查方式，调动多方力量参与检查，加强部门之间信息共享，强化成果运用。完善扶贫领域联合监督检查工作机制，积极做好扶贫资金在线监管系统升级优化工作。强化财政投资评审，进一步提高财政资金效益。