2018年05月份财政预算执行情况分析

发布时间:2018-06-15 15:51信息来源:县财政局点击数: 字号:【

  2018年,是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是实施“十三五”规划承上启下的关键之年。按照中央、省、市县各项决策部署,我县财政部门积极开拓思路,创新举措,精准发力,充分发挥财政职能,抓好各项工作的落实,财政收入平稳增长,民生等重点支出保障有力。

  一、全县财政收支基本情况

  (一)一般公共预算收支基本情况

  11-5月全县一般公共预算总收入18648万元,占年初预算48896万元的38.14%,比上年同期18050万元增收598万元,增长3.31%。其中:上划中央收入完成7011万元,占年初预算17266万元的40.61%,比上年同期7187万元减收176万元,下降2.45%;地方一般公共预算收入11637万元,占年初预算31630万元的36.79%,比上年同期10863万元增收774万元,增长7.13%,增幅排名全市第四;县本级一般公共预算收入完成8292万元,占年初预算23512万元的35.27%,比上年同期8466万元减收174万元,下降2.06%;乡镇一般公共预算收入完成3345万元,占年初预算7863万元的42.54%,比上年同期2397万元增收948万元,增长39.55%

  21-5月全县一般公共预算支出72204万元,占年初预算85914万元的84.04%,比上年同期65374万元增支6830万元,增长10.45%;县本级一般公共预算支出68307万元,占年初预算78388万元的87.14%,比上年同期61442万元增支6865万元,增长11.17%乡镇支出3897万元,占年初预算7526万元的51.78%,比上年同期3932万元减支35万元,减少0.89%

  (二)基金预算收支基本情况

  11-5月全县基金收入完成7442万元,占年初预算18700万元的39.80%,比上年同期586万元增收6856万元,增长1169.97%。其中:国有土地使用权出让金完成7190万元,占年初预算18000万元的39.94%,比上年同期86万元增收7104万元,增长8260.47%

  21-5月全县基金支出13138万元,占年初预算18700万元的70.26%,比上年同期3993万元增支9145万元,增长229.03%。其中:城乡社区支出12218万元(其中县本级国有土地出让金支出3971万元),占年初预算18600万元的65.69%,比上年同期3177万元增支9041万元,增长284.58%

  二、预算执行特点

  (一)全县总收入与地方收入均实现正增长

  1-5月全县一般公共预算总收入18648万元,占年初预算48896万元的38.14%,比上年同期18050万元增收598万元,增长3.31%。地方一般公共预算收入11637万元,占年初预算31630万元的36.79%,落后序时进度4.88个百分点,比上年同期10863万元增收774万元,增长7.13%,高于全市平均水平(-0.74%),增幅排名全市第四。

  从结构上看,税收收入呈增长态势,1-5月税性收入完成7962万元,同比增收227万元,增长2.93%,占地方级公共财政预算收入的68.43%,比上年同期税性比减少2.78个百分点;非税收入增幅较大,1-5月非税收入完成3675万元,同比增收547万元,增长17.49%,主要是纪委、林业公安等罚没收入增长310万元,森林植被恢复费同比增长488万元。

  从部门上看,国税、财政增收,地税减收。①国税部门1-5月完成(指地方级收入,下同)4979万元,完成年初预算的40.56%,落后序时进度1.11个百分点,同比增收835万元,增长20.15%②地税部门1-5月完成3273万元,完成年初预算的26.67%,落后序时进度15个百分点,同比减收570万元,减少14.83%③财政部门1-5月完成收入3385万元,完成年初预算的47.81%,同比增收509万元,增长17.70%

  从税种上看,主体税种增收、小税种增收。1、主体税种1-5月完成6037万元,同比增收115万元,增长1.94%①增值税入库2386万元,同比增收474万元,增长24.79% ②“营改增”增值税入库1707万元,同比增收243万元,增长16.60%企业所得税入库1436万元,同比增收238万元,增长19.87%个人所得税入库507万元,同比减收823万元,下降61.88%,去年佳维贸易股权转让入库一次性个人所得税840万元。2地方小税种1-5月完成1925万元,同比增收112万元,增长6.18%,主要是资源税增收较大。其中,资源税入库532万元,同比增收142万元,增长36.41%

  (二)乡镇收入增长较快

  1-5月乡镇地方一般公共预算收入3345万元,占年初预算7863万元的42.54%,超出序时进度0.87个百分点,比上年同期2397万元增收948万元,增长39.55%,主要是增值税增收202万元(其中沙溪增收108万元,枫溪增收67万元,城关增收21万元),营改增增值税增收477万元,资源税增收142万元(其中胡坊增收55万元,城关增收78万元)。除夏坊收入负增长外,其余八个乡镇收入均呈现正增长。

  (三)支出进度快,重点支出得到保障

  1-5月全县一般公共预算支出72204万元,占年初预算85914万元的84.04%,超序时进度42.37个百分点,比上年同期65374万元增支6830万元,增长10.45%,其中,八项重点支出完成58941万元,占一般公共预算支出总额的81.63%,与去年同期相比增支5404万元,增幅10.09%

  增支较大的科目有:1.一般公共服务支出6962万元,同比增支1255万元,增长21.99%2.教育支出17108万元,同比增支1142万元,增长7.15%3.医疗卫生与计划生育支出9779万元,同比增支616万元,增长6.72%4.城乡社区支出5704万元,同比增支1715万元,增长42.99%;5.交通运输支出2539万元,同比增支1788万元,增长238.08%

  三、下阶段工作重点

  (一)积极组织财政收入,严格财政支出管理

  围绕全年收支目标,细化分解任务,强化责任落实。一是全力以赴抓收入。坚持把抓好收入作为全年财政工作的重中之重,积极采取有效措施,努力克服不利因素,千方百计促进财政增收。密切关注宏观经济和财税政策变化,加强中长期税收监测和综合分析,做好风险预判,加强收入形势分析研判。及时了解掌握税收征管体制改革的新情况,加大与税务部门的协调配合力度,切实加强依法治税工作,严格依法依规应收尽收,不断提升财政收入质量。二是切实加强支出管理。把支出进度作为财政管理的一项重要指标,建立财政支出进度与预算安排挂钩制度。注重优化结构、用好增量、激活存量,做到有保有压,加强重点支出保障力度,大力压缩一般性支出,严格控制“三公”经费,改变支出项目只增不减的固化格局,对绩效不高、资金沉淀的要减少或不再安排预算,切实增强财政可持续性。

  (二)优化支出结构,促进各项事业的发展

  突出以人为本,按照“建机制、补短板、兜底线”的原则,加大公共财政向民生领域的倾斜力度,确保民生支出稳步增长。一是推动民生事业发展。继续支持教育布局优化调整,支持学前教育和乡村教育质量提升工程;实施更加积极的就业政策,继续提高城乡居民基本医疗保险财政补助和个人缴费标准,提高基本公共卫生服务经费人均财政补助标准,深化医药卫生体制改革,推进分级诊疗体系和医疗联合体建设;加大小额贷款、下岗再就业扶持力度,不断完善多层次养老服务体系,稳步提高城乡低保补助标准。二是扎实推进扶贫工作。紧紧围绕精准扶贫、精准脱贫基本方略,坚持以减贫成效为导向,以重点扶贫项目为平台,打破扶贫项目资金使用的部门界限,整合部门间功能相似的扶贫项目资金,集中财力改善贫困人口生产生活条件,提高财政扶贫精准度。三是加大各类社会事业保障力度。继续支持住房保障和生态文明建设,推进文体惠民和交通便民工程,优化公共交通补贴机制,营造和谐稳定发展环境,促进各项社会事业协调发展。

  (三)继续加强存量资金和地方债务管理

  一是进一步盘活财政存量资金。结余资金以及连续两年未用完的结转资金要按规定全部收回财政统筹使用,加快安排使用收回的存量资金,加大预算编制与结转资金的统筹力度,提高财政资金使用效益。二是强化地方政府性债务管理。继续做好地方债务置换和政府债券还本付息工作。

  

  附件:2018年5月全县财政收支情况表 

  

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