2018年03月份财政预算执行情况分析

发布时间:2018-04-16 17:01信息来源:mxczj1点击数: 字号:【

2018年,是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是实施“十三五”规划承上启下的关键之年。按照中央、省、市县各项决策部署,我县财政部门积极开拓思路,创新举措,精准发力,充分发挥财政职能,抓好各项工作的落实,财政收入平稳增长,民生等重点支出保障有力。

一、全县财政收支基本情况

(一)一般公共预算收支基本情况

11-3月全县一般公共预算总收入11026万元,占年初预算48896万元的22.55%,比上年同期9912万元增收1114万元,增长11.24%。其中:上划中央收入完成4074万元,占年初预算17266万元的23.60%,比上年同期4017万元增收57万元,增长1.42%;地方一般公共预算收入6952万元,占年初预算31630万元的21.98%,比上年同期5895万元增收1057万元,增长17.93%,增幅排名全市第三;县本级一般公共预算收入完成4582万元,占年初预算23512万元的19.49%,比上年同期4588万元减收6万元,下降0.13%;乡镇一般公共预算收入完成2370万元,占年初预算7863万元的30.14%,比上年同期1307万元增收1063万元,增长81.33%

21-3月全县一般公共预算支出44870万元,占年初预算85914万元的52.23%,比上年同期41851万元增支3019万元,增长7.21%;县本级一般公共预算支出42316万元,占年初预算78388万元的53.98%,比上年同期39435万元增支2881万元,增长7.31%乡镇支出2554万元,占年初预算7526万元的33.94%,比上年同期2416万元增支138万元,增长5.71%

(二)基金预算收支基本情况

11-3月全县基金收入完成2046万元,占年初预算18700万元的10.94%,比上年同期448万元增收1598万元,增长356.70%。其中:国有土地使用权出让金完成1898万元,占年初预算18000万元的10.54%,比上年同期68万元增收1830万元,增长2691.18%

21-3月全县基金支出1908万元,占年初预算18700万元的10.20%,比上年同期4415万元减支2507万元,减少56.78%。其中:城乡社区事务支出1697万元(其中县本级国有土地出让金支出1646万元),占年初预算18600万元的9.12%,比上年同期4369万元减支2672万元,减少61.16%

二、预算执行特点

(一)全县总收入与地方收入均实现正增长

1-3月全县一般公共预算总收入11026万元,占年初预算48896万元的22.55%,比上年同期9912万元增收1114万元,增长11.24%。地方一般公共预算收入6952万元,占年初预算31630万元的21.98%,落后序时进度3.02个百分点,比上年同期5895万元增收1057万元,增长17.93%,高于全市平均水平(-0.20%),增幅排名全市第三。

从结构上看,税收收入呈增长态势,1-3月税性收入完成4733万元,同比增收411万元,增长9.51%,占地方级公共财政预算收入的68.08%,比上年同期税性比减少5.24个百分点;非税收入增幅较大,1-3月非税收入完成2219万元,同比增收646万元,增长41.07%,主要是纪委、林业公安罚没收入增长241万元,三钢叶厝坑征占林地恢复费183万元,收储中心审计补缴房屋差价等508万元。

从部门上看,国税、财政增收,地税减收。①国税部门1-3月完成(指地方级收入,下同)3099万元,完成年初预算的25.24%,超出序时进度0.24个百分点,同比增收752万元,增长32.04%②地税部门1-3月完成1812万元,完成年初预算的14.76%,落后序时进度10.24个百分点,同比减收302万元,减少14.29%③财政部门1-3月完成收入2041万元,完成年初预算的28.83%,同比增收607万元,增长42.33%

从税种上看,主体税种、小税种均增收。1、主体税种1-3月完成3600万元,同比增收254万元,增长7.59%①增值税入库1252万元,同比增收103万元,增长8.96% ②“营改增”增值税入库1402万元,同比增收557万元,增长65.92%企业所得税入库588万元,同比增收30万元,增长5.38%个人所得税入库357万元,同比减收425万元,下降54.35%2地方小税种1-3月完成1133万元,同比增收157万元,增长16.09%,主要是资源税增收较大。其中,资源税入库299万元,同比增收101万元,增长51.01%

(二)乡镇收入增长较快

1-3月乡镇地方一般公共预算收入2370万元,占年初预算7863万元的30.14%,超出序时进度5.14个百分点,比上年同期1307万元增收1063万元,增长81.33%。除夏坊收入负增长外,其余八个乡镇收入均呈现正增长。

(三)支出进度快,重点支出得到保障

1-3月全县一般公共预算支出44870万元,占年初预算85914万元的52.23%,超序时进度27.23个百分点,比上年同期41851万元增支3019万元,增长7.21%,其中,八项重点支出完成38673万元,占一般公共预算支出总额的86.19%,与去年同期相比增支4170万元,增幅12.09%

增支较大的科目有:1.一般公共服务支出3898万元,同比增支954万元,增长32.40%2.教育支出12704万元,同比增支1047万元,增长8.98%3.社会保障和就业支出6693万元,同比增支876万元,增长15.06%4.医疗卫生与计划生育支出5636万元,同比增支569万元,增长11.23%5.城乡社区支出3888万元,同比增支306万元,增长8.54%

三、下阶段工作重点

(一)积极组织财政收入,严格财政支出管理

围绕全年收支目标,细化分解任务,强化责任落实。一是全力以赴抓收入。坚持把抓好收入作为全年财政工作的重中之重,积极采取有效措施,努力克服不利因素,千方百计促进财政增收。密切关注宏观经济和财税政策变化,加强中长期税收监测和综合分析,做好风险预判,加强收入形势分析研判。及时了解掌握税收征管体制改革的新情况,加大与税务部门的协调配合力度,切实加强依法治税工作,严格依法依规应收尽收,不断提升财政收入质量。二是切实加强支出管理。把支出进度作为财政管理的一项重要指标,建立财政支出进度与预算安排挂钩制度。注重优化结构、用好增量、激活存量,做到有保有压,加强重点支出保障力度,大力压缩一般性支出,严格控制“三公”经费,改变支出项目只增不减的固化格局,对绩效不高、资金沉淀的要减少或不再安排预算,切实增强财政可持续性。

(二)优化支出结构,促进各项事业的发展

突出以人为本,按照“建机制、补短板、兜底线”的原则,加大公共财政向民生领域的倾斜力度,确保民生支出稳步增长。一是推动民生事业发展。继续支持教育布局优化调整,支持学前教育和乡村教育质量提升工程;实施更加积极的就业政策,继续提高城乡居民基本医疗保险财政补助和个人缴费标准,提高基本公共卫生服务经费人均财政补助标准,深化医药卫生体制改革,推进分级诊疗体系和医疗联合体建设;加大小额贷款、下岗再就业扶持力度,不断完善多层次养老服务体系,稳步提高城乡低保补助标准。二是扎实推进扶贫工作。紧紧围绕精准扶贫、精准脱贫基本方略,坚持以减贫成效为导向,以重点扶贫项目为平台,打破扶贫项目资金使用的部门界限,整合部门间功能相似的扶贫项目资金,集中财力改善贫困人口生产生活条件,提高财政扶贫精准度。三是加大各类社会事业保障力度。继续支持住房保障和生态文明建设,推进文体惠民和交通便民工程,优化公共交通补贴机制,营造和谐稳定发展环境,促进各项社会事业协调发展。

(三)继续加强存量资金和地方债务管理

一是进一步盘活财政存量资金。结余资金以及连续两年未用完的结转资金要按规定全部收回财政统筹使用,加快安排使用收回的存量资金,加大预算编制与结转资金的统筹力度,提高财政资金使用效益。二是强化地方政府性债务管理。继续做好地方债务置换和政府债券还本付息工作。

附件:2018年3月全县财政收支情况表

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