目  录

 

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2018年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分 2018年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

        

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

明溪县瀚仙镇人民政府的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，组织制订全镇经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局。

　　2、加强对农业、农村和农民的服务功能。

　　3、负责全镇建设的规划管理，促进小城镇建设的发展。

　　4、负责制订全镇教、科、文、卫、综治、计生工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业。

　　5、贯彻落实社会治安综合治理方针、原则，负责维护全镇社会稳定工作。

　　6、完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县瀚仙镇人民政府包括15个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入208年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、部门主要工作任务

2018年，明溪县瀚仙镇人民政府主要任务是：2018年是全面深入贯彻落实十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会的关键一年。我们要深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，践行新发展理念，着力抓重点、补短板、强弱项，全力推动振兴发展，促进经济社会平稳健康发展和社会和谐稳定，不断满足人民日益增长的美好生活需要。2018年我镇经济社会发展主要预期目标是：农林牧渔业总产值增长5%，固定资产投资增长15%，地方级一般公共预算收入增长6.5%，农民人均纯收入增长9%。围绕实现上述目标，着重抓好以下五个方面工作：

（一）推动经济振兴。扶持实体经济发展，突出项目带动发展，推动现代农业发展，推进产业融合发展。

　　（二）推动乡村振兴。打造生态宜居家园，推动产城融合发展，推进乡风文明建设。

　　（三）推动生态振兴。突出生态环境治理，发展绿色生态产业，加强生态系统保护。

　　（四）推动民生振兴。下足绣花功夫确保稳定脱贫，办好民生实事共享美好生活，创新社会管理共建和谐瀚仙。

　　（五）加强政府自身建设

　　牢固树立“四个意识”，大力倡导“务实、高效、创新、廉洁”作风，不断提高政治能力、执行能力、创新能力、服务能力，更好的推动上级党委、政府各项决策部署落地见效。致力体制创新、务实勤政、廉洁政府。

 

第二部分 2018年度部门预算表

 

一、收支预算总表

收　支　预　算　总　表
					单位：万元
收                             入		支                        出
项      目	2018年预算	项      目	2018年预算	项      目	2018年预算
一、公共财政预算拨款（补助）	862	一、基本支出	557	一、工资福利支出	543.92
县本级公共财政预算拨款补助	862	（一）、在职人员支出	527	二、商品和服务支出	318.08
办案业务费补助	0	1、工资性支出	307	三、对个人和家庭的补助	0
专项收入	0	2、补助性支出	65	四、债务利息支出及费用支出	0
行政事业性收费补助	0	3、社会保障性支出	50	五、资本性支出（基本建设）	0
二、基金预算财政拨款(补助)	0	4、日常公用支出	105	六、资本性支出	0
三、财政专户资金拨款	0	5、其他工资福利支出	0	七、对企业补助（基本建设）	0
四、经批准留用的事业（经营）收入	0	（二）、对个人和家庭的补助	30	八、对企业补助	0
五、动用上年滚存结余结转资金	0	1、离退休（职）费	0	九、对社会保障基金补助	0
六、用事业基金弥补收支差额	0	2、补助性支出	0	十、其他支出	0
七、其他收入	0	3、社会保障性支出	0
		（三）、其他?本性支出	0
		（四）、其他专项费用	0
		二、项目支出	269
		本  年  支  出  合  计	826
本  年  收  入  合  计	862	三、事业单位经营支出	0
八、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
		五、上缴上级支出	0
收      入      总      计	862	支    出    总    计	826	支    出    总    计	862

二、收入预算总表

收   入   预   算   总  表
														单位：万元
单位代码	单位名称	总计	公共财政预算拨款（补助）					基金预算财政拨款	财政专户资金拨款	其他收入	经批准留用的事业(经营)收入	上级补助收入	动用上年滚存结余结转资金	用事业基金弥补收支差额
			小计	预算拨款补助	办案费补助	专项收入	行政事业性收费补助
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	862	862	862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	瀚仙镇人民政府	862	862	862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	瀚仙镇人民政府	862	862	862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114001	瀚仙镇人民政府	862	862	862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

支  出  预  算  总  表（按支出类别）
										单位：万元
科目编码	单位代码	（科目）	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				小计	在职人员支出	离退休（职）人员支出	其他人员支出
			1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	862	625	570	35	20	237	0	0
		瀚仙镇人民政府	862	625	570	35	20	237	0	0
	114001	瀚仙镇人民政府	862	625	570	35	20	237	0	0
2010301	114001	瀚仙镇人民政府	862	625	570	35	20	237	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2018年度财政拨款收支预算总表
			单位：万元
收    入		支    出
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	862	一、基本支出	625
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	595
		对个人和家庭补助支出	30
		公用支出
		二、项目支出	237
收入合计	862	支出合计	862

五、一般公共预算拨款支出预算表

2018年度一般公共预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
		428	2	3
	人员经费	308	307.67
	公用经费	120	120

六、政府性基金拨款支出预算表

2018年度政府性基金拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	无
备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。
2.没有数据的单位应当列出空表并说明。
此表无数据

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

支  出  预  算  总  表（ 经  济 分 类　）
													单位：万元
科目编码	单位代码	科目名?（?位）	总   计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	862	543.92	318.08	0	0	0	0	0	0	0	0
		瀚仙镇人民政府	862	543.92	318.08	0	0	0	0	0	0	0	0
	114001	瀚仙镇人民政府	862	543.92	318.08	0	0	0	0	0	0	0	0
2013101	114001	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	862	543.92	318.08	0	0	0	0	0	0	0	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	28
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	22
3、公务用车购置及运行费	6
其中：（1）公务用车运行费	6
（2）公务用车购置费	0
备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

 

 

第三部分 2018年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,明溪县瀚仙镇人民政府收入预算为862万元，比上年增加105万元，主要原因是加大民生投入。其中：一般公共预算拨款862万元，基金预算财政拨款862万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金1.15万元。相应安排支出预算863.15万元，比上年增加105万元，其中：人员支出386万元，对个人和家庭补助支出103万元，公用支出165万元，项目支出209.15万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2018年一般公共预算拨款支出863.15万元，比上年决算数增加73.05万元，增长8.5%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）人大事务（科目）12万元，主要是用于人员工资和福利以及商品服务支出支出.     。

（二）政府办公厅及相关机构事务（科目）84.15万元，主要是用于人员工资和福利支出.

（三）财政事务（科目）24万元，主要是用于项目建设。

（四）群众团体事务（科目）13万元。主要是用于人员经费与办公经费支出。

（五）党委办公厅及相关机构事务（科目）49万元。主要是用于人员经费。

（六）文化体育与传媒（科目）30万元。主要是人员经费及上级专项支出。

（七）社会保障和就业（科目）105万元。主要是民生项目支出、人员经费支出以及农村五保、低保人员贫困救助。

（八）医疗卫生与计划生育事务（科目）100万元。主要是人员经费支出与专项支出。

 （九）节能环保支出（科目）110万元。主要是农村生活垃圾治理、环境整治及上级专项支出。

（十）城乡社区支出（科目）88万元。主要是项目支出增加。

（十一）农林水支出（科目）200万元。主要是用于人员工资和福利的支出，以及村乡饮水工程、农村道路、农业基础设施建设，上级专项支出。

（十二）住房保障支出（科目）48万元。主要是用于住房公积金，项目支出。

 

三、政府性基金预算拨款支出情况

 “本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出863.15万元，其中：

（一）人员经费713.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费150万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元。主要未安排人员出国（境）。与上年持平。

（二）公务接待费

公务接待费 2018年预算安排28.5万元。主要用于上级领导来明检查、指导工作等方面的接待活动。与上年相比持平，主要原因是:严格按照八项规定执行公务接待住宿和用餐标准。

 

（三）公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费 2018年预算安排9.5万元，其中：公车运行费9.5万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

一、绩效目标设置情况

（一）根据预算绩效管理要求，2018年明溪县瀚仙镇人民政府共设置2个项目绩效目标，分别是招商引资项目4家、引进总部企业2家，共涉及财政拨款资金0万元。

共组织开展项目绩效自评0个，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）本单位2018年度没有开展项目绩效自评。

二、部门业务费绩效目标表

1、2018年度部门业务费绩效目标表
总体目标	财源培植，促进财政收入稳定增长；加强预算执行，统筹安排财力，有效保障正常运转及重点支出；强化监督检查，提升业务水平，抓好财政自身建设。
绩效目标	指标		绩效内容				全年绩效目标值
	投入		目标1：招商引资				≥4家
			目标2：引进总部企业				≥2家
			目标3：
	产出		目标1：工商税收增长				工商税收≥813.56万元
			目标2：烟叶税收增长				烟叶生产税收≥145万元
			目标3：
	效益		目标1：保障干部职工工资福利待遇				保障年初预算数
			目标2：保障政府工作正常运行				保障年初预算数
			目标3：
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。
2、2018年度专项资金绩效目标表
立项项目名称
概况		无
绩效目标		指标		绩效内容	全年绩效目标值
		投入		无	无
				无	无
				无	无
				无	无
				无	无
				无	无
		产出		无	无
				无	无
				无	无
				无	无
				无	无
				无	无
		效益		无	无
				无	无
				无	无
				无	无
				无	无
				无	无
备注：此表无数据

本单位2018年度无进行项目绩效自评。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

　　2018年明溪县瀚仙镇一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出73.5万元。比2017年减少40万元，主要原因是减少机关运行经费的支出。

　　（二）政府采购情况

　　2018年瀚仙镇政府采购预算总额10万元，其中：政府购买服务项目采购预算额10万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截止2017年底，瀚仙镇本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。