2018年度

明溪县残联部门预算

目  录

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2018年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

第三部分 2018年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）、听取残疾人意见，反映残疾人需求。维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）、团结、教育残疾人遵守法律，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，自信、自尊、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）、弘扬人道主义，宣传残疾人事业；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）、指导管理各类残疾人组织，开展残疾人事业的对外交流与合作。

（六）、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，以及县政府交办的其他工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，残联部门包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，明溪县残联将坚决贯彻落实党的十九大关于“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”“办好特殊教育”“弱有所扶”“脱贫攻坚战”等重要部署，围绕县委、县政府的工作大局，按照省、市残联的安排部署，聚焦农村和贫困、重度残疾人，加快推进残疾人小康进程，努力让残疾人享有更多的幸福感、获得感和安全感。重点抓好以下八个方面：

1.深入抓好党的十九大精神的学习宣传贯彻。重点抓好三个层面的学习宣传，做到学习在前、学以致用。一是抓好残联领导班子成员和党员干部带头学习。二是抓好全县残联系统干部职工的学习。三是抓好党的十九大精神在全县残疾人中的学习宣传教育，进一步把全县残疾人的思想认识统一到党的十九大精神上来。

2.抓好残疾人民生保障制度落实。重点推动落实残疾人低保政策、参加社会保险个人缴费资助政策和困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴政策的落实；扎实做好已出台的残疾人意外伤害保险、特困残疾人临时救助、残疾人重大疾病保险等各项扶残助残政策的贯彻落实,认真做好本会出台的贫困残疾人助学、住房补助等项目的实施，加大“补短板、做叠加”政策制度建设力度，主动协调有关部门，争取让更多的残疾人民生保障和服务项目成为制度性安排。

3.强力推进残疾人就业创业。在贯彻落实省为民办实事“扶持残疾人就业创业”、“扶持残疾人居家托养”政策的基础上，继续出台政策配套县级补助，扶持一批残疾人就业和居家托养；落实市残联扶持残疾人就业创业政策，实施好残疾人实用技术培训、招聘会；继续扶持盲人就业创业，提升盲按行业服务水平；加强残疾人职业技能培训需求的调查摸底和培训项目的设计，以“基地+农户”、与有关部门联办等模式举办3-4期农村种养殖、电子商务等实用技术和职业技能集中培训，以政府购买服务的方式开展按摩、理发、厨师、汽修等零星培训。着力提高残疾人农村实用技术、职业技能培训的针对性、实用性和规范性，促进培训与就业的衔接。

4.进一步优化残疾人康复服务。重点抓好“公建民营”残疾人康复机构和托养机构建设工作，力争年内投入使用；推进残疾人精准康复服务行动，探索开展残疾人康复服务、辅具适配等线上线下精准服务；实施辅具适配、精神病患者服药全覆盖和0-6岁残疾人儿童抢救性康复项目；落实已出台的《明溪县残疾人辅助器具适配服务协议机构管理办法（试行）》，加强对我县残疾人辅助器具适配服务协议机构的培育管理，提升辅具适配服务水平。

5.进一步推动残疾人精准扶贫工作。一是建立完善精准扶贫建档立卡残疾人户帮扶落实台账。主动与扶贫等相关部门比对数据，实施贫困户残疾人月跟踪制度，做好贫困残疾人建档立卡数据比对和动态更新工作，抓好帮扶措施的跟踪督促落实。二是认真落实帮扶措施。继续实施就业扶贫、助学扶贫、住房扶贫、康复扶贫等一系列措施，将残联系统的主要惠残政策向建档立卡贫困残疾人倾斜，全力助推全县贫困残疾人脱贫攻坚工作。

6.大力推进残疾人文体宣传工作。继续办好残联微信公众号，围绕讲好残疾人故事，全方位、立体式的宣传残疾人事业，聚焦讲好残疾人“自尊、自信、自立、自强”的新故事，讲好各级党委政府打赢残疾人脱贫攻坚战、实现残疾人全面小康的故事，集中展示残疾人事业所取得的成就，在全社会营造浓厚的事业发展氛围。加大残疾人运动员苗子选拔工作，争取更多残疾人运动苗子进入省、市集训，备战第五届全市残疾人运动会和第八届全省残疾人运动会。继续实施“残疾人体育健身计划”、残疾人文化进家庭“五个一”项目，推动残疾人体育进社区、进家庭。

7.进一步加强残疾人合法权益保障。大力宣传残疾人政策法规，认真推进残疾人“七五”普法，依法依规维护残疾人合法权益，积极反映残疾人及其亲友的意见和建议。推进残疾人法律救助工作站建设，全力做好残疾人信访维稳工作。认真实施残疾人家庭无障碍改造，做好项目实施情况迎检准备。

8.进一步加强自身建设。落实全面从严治党，按照上级部署要求，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；深化“创建学习型党组织，争当学习型干部；创建服务型党组织，争当服务型干部”活动，不断创新活动载体，不折不扣落实好各项党建工作制度，着力引导党员干部在帮困扶贫、政策宣传、优化服务、工作创新四个方面比学赶超，发挥先锋模范作用，不断提高服务残疾人的能力和水平，努力打造一流工作业绩；按照“一岗双责”要求，把残联党风廉政建设责任分解到所属各中心（站）工作的各个方面，明确工作目标、责任和要求，进一步夯实廉政建设基础。进一步加强全县残疾人工作者队伍建设，举办全县残疾人联络员培训班，继续实施乡（镇）残疾人专职联络员到县残联跟班学习制度，着力提升残疾人联络员综合素质。进一步完善内部管理，加强制度建设，充分运用制定的工作流程图（一次性告知单）、业务项目的审核审批责任清单及项目归档目录，切实加强项目事前、事中、事后监管。

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

（注：本表无数据）

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,县残联部门收入预算为286.78万元，比上年增加23.21万元，主要原因是主要原因是:（一）人员工资调整，人员经费相应增加。（二）上级部门提前下拨专项资金。其中：一般公共预算拨款286.78万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算286.78万元，比上年增加23.21万元，其中：人员支出69.4万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出5.79万元，项目支出211.59万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出286.78万元，比上年增加23.21万元，主要原因是（一）人员工资调整，人员经费支出相应增加。（二）上级部门提前下拨专项康复资金，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（残疾人事业）80.19万元。主要用于人员经费及办公经费支出。

（二）专项经费（其他残疾人事业支出）110万元。主要用于为残疾人购买服务、民生保障、助学、残疾人文体宣传及弥补残疾人就业机构行政运行支出等。

（三）专项经费（残疾人就业扶贫）72万元。主要用于残疾人培训、残疾人就业创业扶持等支出。

（四）专项经费（残疾人康复）24.59万元。主要用于精神残疾人服药补助、及0-6岁残疾儿童康复补助等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出75.19万元，其中：

（一）人员经费69.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2018年预算安排1.8万元。主要用于接待来会出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等方面的接待活动。与上年相比支出（增长）350%，主要原因是:上年度预算只安排0.4万元公务接待费，无法正常开展公务接待活动，2018年财政另行安排了5万元的专项业务经费，其中1.8万元用于按规定开支的交通、用餐、住宿等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排2.2万元，其中：公车运行费2.2万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）175%，主要原因是: 上年度预算只安排0.8万元公车运行费，无法正常开展各项残疾人下乡业务，2018年财政另行安排了5万元的专项业务经费，其中2.2万元用于按规定开支的公务用车支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2018年明溪县残联共设置2个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是专项工作经费项目、残疾人事业支出项目，共涉及财政拨款资金205万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2.部门专项资金绩效目标表

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年残联部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出5.79万元，比2017年增加3.51万元，主要原因是公车改革后，增加了公务员公车补贴费用支出。

（二）政府采购情况

2018年县残联政府采购预算总额20.07万元，其中：政府购买服务项目采购预算额18.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，县残联本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。