2018年度福建省盖洋中心卫生院部门预算
目 录
第一部分 部门概况…………………………………
一、部门主要职责……………………………………
二、部门预算单位构成………………………………
三、部门主要工作任务………………………………
第二部分 2018年度部门预算表………………………
一、收支预算总表……………………………………
二、收入预算总表……………………………………
三、支出预算总表……………………………………
四、财政拨款收支预算总表…………………………
五、一般公共预算拨款支出预算表…………………
六、政府性基金拨款支出预算表……………………
七、一般公共预算支出经济分类情况表……………
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………
第三部分 2018年度部门预算情况说明…………
一、预算收支总体情况………………………………
二、一般公共预算拨款支出情况………………………
三、政府性基金预算拨款支出情况……………………
四、财政拨款预算基本支出情况………………………
五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………
六、预算绩效目标情况…………………………………
七、其他重要事项说明…………………………………
第四部分 名词解释…………………………………
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
卫生院的主要职责是:为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训等。
(一)负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施。
(二)负责本乡镇的基本医疗服务。
(三)负责辖区内的卫生信息统计、分析、上报。
(四)负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
(五)负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置。
(六)负责承办上级卫生行政部门下达及其政府卫生行政部门委托的相关业务或事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,我县有乡镇卫生院7个及社区卫生服务中心1个,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
明溪县盖洋中心卫生院 |
财政核补 |
23 |
19 |
明溪县枫溪卫生院 |
财政核补 |
14 |
10 |
明溪县夏坊卫生院 |
财政核补 |
14 |
10 |
明溪县胡坊卫生院 |
财政核补 |
19 |
17 |
明溪县沙溪卫生院 |
财政核补 |
15 |
13 |
明溪县瀚仙卫生院 |
财政核补 |
19 |
17 |
明溪县夏阳中心卫生院 |
财政核补 |
21 |
14 |
明溪县雪峰社区卫生服务中心 |
财政核补 |
24 |
16 |
合计 |
|
149 |
116 |
三、部门主要工作任务
2018年,卫生院主要任务是:一、提供公共卫生服务;二、提供基本医疗服务;三、承担公共卫生管理;四、卫生行政管理。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)按照公共卫生服务内容进行乡镇卫生院公共卫生服务。
(二)加强医疗工作的管理,努力提高医疗服务质量,使用农村适宜的医疗技术,正确的处理常见病多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
(三)全面提升公共卫生服务工作的管理,加大村卫生室的标准化建设;深入推进乡村卫生服务管理,负责村卫生所的技术指导和村医培训等工作。
(四)承办上级卫生行政部门下达及其政府卫生行政部门委托的相关业务或事项,并抓住城市对口支援机遇,充分发挥专科优势。
|
|||
附表3-1 |
|
|
|
2018年度收支预算总表 |
|||
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
968.37 |
一、基本支出 |
918.37 |
二、基金预算财政拨款 |
|
人员支出 |
881.05 |
三、财政专户拨款 |
|
对个人和家庭补助支出 |
6.24 |
四、单位其他收入 |
|
公用支出 |
31.08 |
五、单位结余结转资金 |
|
二、项目支出 |
50.00 |
收入合计 |
968.37 |
支出合计 |
968.37 |
附表3-2 |
|
|
|
|
|
|
|
2018年度收入预算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
资金来源 |
|||||
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
21003 |
明溪县盖洋中心卫生院 |
968.37 |
968.37 |
|
|
|
|
三、支出预算总表
附表3-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年度支出预算总表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
公用支出 |
项目支出 |
资金来源 |
|
|
|
|
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
|||||||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
21003 |
明溪县盖洋中心卫生院 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
968.37 |
881.05 |
6.24 |
31.08 |
50.00 |
|
968.37 |
|
|
|
|
备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。 |
附表3-4 |
|
|
|
2018年度财政拨款收支预算总表 |
|||
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
968.37 |
一、基本支出 |
918.37 |
二、基金预算财政拨款 |
|
人员支出 |
881.05 |
|
|
对个人和家庭补助支出 |
6.24 |
|
|
公用支出 |
31.08 |
|
|
二、项目支出 |
50.00 |
收入合计 |
968.37 |
支出合计 |
968.37 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
附表3-5 |
|
|
|
|
2018年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中: |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
968.37 |
918.37 |
50 |
备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。2. |
附表3-6 |
|
|
|
|
2018年度政府性基金拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中: |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。 |
|
|||
2.没有数据的单位应当列出空表并说明。 |
|
附表3-7 |
|
|
2018年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
合 计 |
968.37 |
|
301 |
工资福利支出 |
881.05 |
302 |
商品和服务支出 |
31.08 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.24 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
310 |
资本性支出 |
50 |
311 |
对企业补助(基本建设) |
|
312 |
对企业补助 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
399 |
其他支出 |
|
附表3-8 |
|
|
2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
||
|
单位:万元 |
|
科目 编码 |
科目名称 |
预算数 |
合 计 |
968.37 |
|
301 |
工资福利支出 |
881.05 |
30101 |
基本工资 |
292.64 |
30102 |
津贴补贴 |
36 |
30103 |
奖金 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30107 |
绩效工资 |
203.55 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
99.24 |
30109 |
职业年金缴费 |
39.7 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.7 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.68 |
30113 |
住房公积金 |
59.54 |
30114 |
医疗费 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
102 |
302 |
商品和服务支出 |
31.08 |
30201 |
办公费 |
10.88 |
30202 |
印刷费 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30205 |
水费 |
|
30206 |
电费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
30215 |
会议费 |
|
30216 |
培训费 |
3 |
30217 |
公务接待费 |
5 |
30218 |
专用材料费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30229 |
福利费 |
10.2 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2 |
30239 |
其他交通费用 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.24 |
30301 |
离休费 |
|
30302 |
退休费 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30306 |
救济费 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30308 |
助学金 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.24 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
0 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
30902 |
办公设备购置 |
|
30903 |
专用设备购置 |
|
30905 |
基础设施建设 |
|
30906 |
大型修缮 |
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30908 |
物资储备 |
|
30913 |
公务用车购置 |
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
30922 |
无形资产购置 |
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
310 |
资本性支出 |
50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
31003 |
专用设备购置 |
50 |
31005 |
基础设施建设 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
31008 |
物资储备 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
31010 |
安置补助 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
31012 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
311 |
对企业补助(基本建设) |
0 |
31101 |
资本金注入 |
|
31199 |
其他对企业补助 |
|
312 |
对企业补助 |
0 |
31201 |
资本金注入 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
399 |
其他支出 |
0 |
39906 |
赠与 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
39999 |
其他支出 |
|
附表3-9 |
|
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
单位:万元 |
项目 |
预算数 |
合计 |
7 |
1、因公出国(境)费用 |
|
2、公务接待费 |
5 |
3、公务用车购置及运行费 |
2 |
其中:(1)公务用车运行费 |
2 |
(2)公务用车购置费 |
|
备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。 |
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,卫生院部门收入预算为968.37万元,比上年增加176.95万元,主要原因是卫生院新招录用人才增加。其中:一般公共预算拨款968.37万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算968.37万元,比上年增加176.95万元,其中:人员支出881.05万元,对个人和家庭补助支出6.24万元,公用支出31.08万元,项目支出50万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出968.37万元,比上年增加176.95万元,主要原因是卫生院新招录用人才增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)人员支出(项级科目)887.29万元。主要用于人员工资及各项保险支出。
(二)公用支出(项级科目)31.08万元。主要用于办公费、水电费,邮电费、耗材等。
(三)项目支出(项级科目)50万元。主要用于基础设施建设支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
卫生院2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、财政拨款预算基本支出情况
2018年度财政拨款基本支出968.37万元,其中:
(一)人员经费887.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费81.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2018年预算安排0万元。与上年持平。
(二)公务接待费
2018年预算安排5万元。主要用于上级来访,会议接待等方面的接待活动。与上年相比支出增长100%,主要原因是:上年无预算安排。
(三)公务用车购置及运行费
2018年预算安排2万元,其中:公车运行费2万元,公车购置费0万元。与上年相比支出增长100%,主要原因是:上年无预算安排。
六、预算绩效目标情况
(一)绩效目标设置情况
2018年卫生院共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。
七、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2018年卫生院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购情况
2018年卫生院部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0元。
(三)国有资产占用使用情况
截止2018年底,卫生院部门本级及所属的预算单位共有车辆5辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车4辆(救护车)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
扫一扫在手机上查看当前页面