2018年度

 

福建省明溪县委宣传

 

部门预算

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2018年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

第三部分 2018年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

        

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

宣传部门的主要职责是：明溪县委宣传部的主要职责是：拟定全县宣传思想工作规划并提出宣传思想文化发展指导方针，指导全县各级党委宣传部门工作，协调全县宣传文化系统各部门之间的关系；主管全县理论学习、理论宣传和理论研究工作及新闻舆论工作，负责舆论导向、把握宣传基调；负责规划、部署全县思想政治工作任务及社会宣传、对外宣传；负责对全县文化事业和文化产业工作的宏观管理和指导；宏观指导精神文明建设活动；承办县委交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣传部（含文联、社科联）及2个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、部门主要工作任务

2018年，宣传部重点抓好以下工作：

1.完善意识形态责任制落实机制。坚持党管宣传、党管意识形态，健全完善考评工作机制，严格落实《明溪县党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》，重点做好跟踪督查和考评工作，切实纳入党委书记抓基层党建工作述职内容，严格落实意识形态工作的监督考核和责任追究。健全党管媒体、把握舆论导向的体制机制，建立互联网新闻资质管理、互联网新闻信息稿源管理制度，完善网络舆情联控、联报、联处、联通机制，及时搜集、研判、处置可能引发群体性事件和社会动荡的舆情，做好舆论引导管控工作，加大网军建设力度，加强网络评论工作，旗帜鲜明地开展网上舆论斗争，建立全县互联网应急值班和网上有害信息巡查制度。

    2.强化科学理论引领。充分发挥县委学习中心组和各党委（党组）中心组在推进理论武装工作中的示范引领作用，进一步深化十九大精神的学习宣传贯彻，科学设置学习主题，细化落实学习任务，邀请专家辅导，加强督促检查，推动中心组学习的规范化、制度化。认真贯彻中央、省、市、县《关于学习宣传贯彻十九大精神实施意见》，深化党的十九大精神学习贯彻，深化基层宣讲。充分发挥业余宣讲团、宣讲小分队、理论学习宣传联系示范点、乡镇文化站、宣传文化中心户等阵地作用，深入农村、机关、企业、校园、社区等开展对象化、分众化、互动式宣讲，通过举办报告会、专题讲座、百姓宣讲、微宣讲、微党课等方式，组织党员干部群众深入学习十九大精神；组织人员创作文艺作品，结合“三下乡”“等活动到基层巡回演出，推动党的十九大精神家喻户晓，深入人心。

3.深化公共文化服务“六联六创”机制。创新公共文化服务管理运行机制，抓好《公共文化服务保障法》宣传贯彻，推动基层开展公共文化服务参与式管理，引导和鼓励社会力量参与公共文化设施建设。健全绩效评估机制，明确基层公共文化服务指标和服务标准。完善投入保障机制，建立公共文化机构免费开放和正常运转经费保障机制，加大对民间文化活动的扶持。健全优秀传统文化保护、传承与发展机制，落实《关于实施中华优秀传统文化保护传承发展工程意见》，完善非物质文化遗产名录体系和扶持政策，落实历史文化名城名镇名村保护措施。

4.创新媒体融合发展工作机制。加强管理体制创新，解决好功能重复、力量分散等问题。统筹配置编制资源，深化人事薪酬制度改革，完善考核评价和退出机制。提升主流媒体传播力，加快传统媒体与新兴媒体融合发展，整合新闻网站、电视台和报道组。牢牢把握舆论导向，改进宣传方式，借助新媒体传播明溪声音，大力实施文化建设工程，用文艺作品来反映明溪人的精气神。加强地方特色与传统文化的抢救、传承和保护，充分展示明溪的客家文化、理学文化、红色文化、侨乡文化，增强文化自信，为“奋进新时代，开启新征程，再上新台阶，建设新明溪”营造良好的舆论氛围。

5.健全文明创建长效机制。继续深化“满意在明溪”主题创建系列活动，持续开展文明县城、文明单位、文明学校、文明村镇、文明家庭等五大创建创新活动，加快推进志愿服务、诚信建设、文明旅游等三项工作制度化，不断提升“二代教育”“好人之城”“‘四新’文明和谐示范村”等文明创建品牌工作，广泛开展公益广告宣传、文明市民教育、“为文明点赞·为明溪点赞”等系列工作。

 6.完善红色文化保护管理机制。完善责任落实机制，狠抓《三明市红色文化遗址保护管理办法》宣传贯彻实施，明确县乡（镇）政府的属地责任、文化行政主管部门的主体责任、保护责任人的管护责任。开展红色文化研究，抢救性挖掘搜集苏区文史资料，加快《明溪革命故事丛书》等图书编纂进度。健全利用开发机制，实施提升中央红军村建设，加快推进滴水岩红军战地医院（二期）、御帘村东方军司令部等一批红色文化项目建设。继续抓好明溪南山遗址申报第三批国家考古遗址公园工作。抓好红色文化的宣传教育，推动红色文化进教材、进课堂。

7.提升文化产业发展工作机制。健全文化实体运行机制，巩固县电影公司、广电网络整合的转企改制成果，建立有文化特色的现代企业制度。创新文化产业园区建设管理协调机制，抓好喜果文化产业园运行模式创新，提升园区创新集聚水平。推动产业融合创新机制，落实《福建省推介“互联网+文化产业”行动实施方案》，推动现代信息技术与文化产业整合发展，培育数字出版、动漫游戏等新兴产业业态，做大做强宝石、宝剑、微雕、奇石等特色文化产业。结合改革开放40周年，完成《侨乡逐梦路·明溪长歌行》专题片制作并大力宣传、扩大影响。完善文化消费市场培育机制，推进引导城乡居民扩大文化消费试点工作，通过政府购买服务、消费补贴、推广应用文化惠民卡等形式，推动文化演艺、影视娱乐、休闲阅读进基层。

 

第二部分 2018年度部门预算表

 

一、收支预算总表

二、收入预算总表

 

 

三、支出预算总表

 

 

四、财政拨款收支预算总表

2018年度财政拨款收支预算总表
			单位：万元
收    入		支    出
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	155.15	一、基本支出	153.15
二、基金预算财政拨款		人员支出	123.86
		对个人和家庭补助支出	11.32
		公用支出	17.97
		二、项目支出	2.00
收入合计	155.15	支出合计	155.15

五、一般公共预算拨款支出预算表

2018年度一般公共预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2013301	行政运行（宣传事务）	155.15	153.15	2

六、政府性基金拨款支出预算表

2018年度政府性基金拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无

备注：1.本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
合         计		155.15
301	工资福利支出	151.58
302	商品和服务支出	1.8
303	对个人和家庭的补助	0.77
307	债务利息及费用支出
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出	1
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助
313	对社会保障基金补助
399	其他支出

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
	单位：万元
科目 编码	科目名称	预算数
合         计		155.15
301	工资福利支出	135.18
30101	基本工资	51.74
30102	津贴补贴	33.66
30103	奖金	3.44
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.59
30109	职业年金缴费	7.04
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	0.83
30113	住房公积金	11.32
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	18.2
30201	办公费	1.37
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	5
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费	1.8
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	10.03
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	0.77
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金	0.77
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建
30902	办公设备购置
30903	专用设备购置
30905	基础设施建设
30906	大型修缮
30907	信息网络及软件购置更新
30908	物资储备
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置
30921	文物和陈列品购置
30922	无形资产购置
30999	其他基本建设支出
310	资本性支出	1
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	1
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
31101	资本金注入
31199	其他对企业补助
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
313	对社会保障基金补助
31302	对社会保险基金补助
31303	补充全国社会保障基金
399	其他支出
39906	赠与
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999	其他支出

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

 

 

第三部分 2018年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,宣传部门收入预算为155.15万元，比上年增加33.8万元，主要原因是新招录公务员，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款155.15万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算155.15万元，比上年增加33.8万元，其中：人员支出123.86万元，对个人和家庭补助支出11.32万元，公用支出17.97万元，项目支出2万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出155.15万元，比上年增加33.8万元，主要原因是人员经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）人员支出123.86万元。主要用于工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助支出11.32万元。主要用于住房公积金支出。

（三）公用支出17.97万元。主要用于商品和服务支出。

（四）项目支出2万元。主要用于中国明溪在线网站服务器技术支持费用和报道组新闻报道。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出153.15万元，其中：

（一）人员经费135.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费17.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2018年预算安排5万元。主要用于主要用于出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报、中心组学习等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是:按照八项规定要求执行公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

 2018年预算安排0万元，无公务用车，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2018年宣传部门共设置1个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），绩效目标1个，是服务器技术支持新闻报道项目，共涉及财政拨款资金2万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2018年度部门业务费绩效目标表
总体目标	主要用于保障宣传事务正常运转的经费等。
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：资金到位情况	年内资金足额到位
		目标2：资金使用情况	按规定合理支出
		……
	产出	目标1：能合理安排正常使用	按计划使用资金
		目标2：
		……
	效益	目标1：公众满意率	对我县宣传工作满意
		目标2：社会效益	为“再上新台阶、建设新明溪”提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件
		目标3：可持续效益	扩大我县在全国、全省、全市影响力

 

2.部门专项资金绩效目标表

2018年度专项资金绩效目标表
立项项目名称	服务器技术支持新闻报道
概况	2018年度，宣传部预算安排2万元专项资金，用于服务器技术支持报道组新闻专项：一是用于互联网宣传管理中心网络技术服务；二是用于维护与更新新闻采访、摄影和写作设备，更好地开展新闻宣传报道工作。
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：资金到位情况	年内资金足额到位
		目标2：资金使用情况	按规定合理支出
		……
	产出	目标1：数量	在中国明溪在线网站发布新闻，在福建日报和三明日报上稿，全年登载新闻3200条，采写报道150篇。
		目标2：质量	全年登载新闻3200条，采写报道150篇，在新闻发布、展示明溪形象、正确把握舆论导向等方面积极发挥作用为明溪的全方位发展营造良好的环境，提升明溪的知名度、美誉度。
		……
	效益	目标1：经济效益	节约运行成本，为明溪经济社会发展营造良好的舆论环境
		目标2：社会效益	一是在新闻发布、展示明溪形象、正确把握舆论导向等方面积极发挥作用；二是为明溪的全方位发展营造良好的环境，提升明溪的知名度、美誉度。
		目标3：可持续效益	扩大我县在全国、全省、全市影响力

3.有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年宣传部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出17.97万元，比2017年增加10.64万元，主要原因是增加在职人员经费和公车改革补贴。

（二）政府采购情况

2018年宣传部门政府采购预算总额2.54万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，宣传部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。