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第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县公安局森立分局部门的主要职责是：溪县公安局森林分局是明溪县人民政府主管森林公安的职能部门，是全县森林公安民警的指挥机关，担负着打击破坏森林资源和野生动物资源的违法犯罪活动，维护全县林区治安稳定的任务。机构级别为副科级，既是县林业局的直属行政机构，同时列入县公安局机构序列，实行县林业局和县公安局双重领导，业务工作以县公安局为主。结合我县森林公安工作实际，确定明溪县公安局森林分局职能配置、内设机构、派出机构和人员编制方案。具体职责如下：

（一）贯彻执行国家和省、市、县党委、政府和森林公安主管部门有关森林公安工作的法律法规和政策规定；负责规划、指导全县市森林公安法制建设，开展有关法制宣传、教育和咨询工作；指导、监督全县森林公安执法工作。

（二）按照上级党委、政府和上级公安机关的工作部署，积极开展各项工作，依法保护全县森林资源安全，维护林区治安秩序稳定；全面掌握森林公安机关辖区治安动态并提出对策。

（三）组织开展各类专项行动，负责指导、协调全县森林公安机关侦破、查处各种破坏森林资源安全，影响林区治安秩序稳定的森林刑事案件、治安案件、林业行政案件；介入全县重、特大森林刑事案件和省、市、县公安机关挂牌督办案件和侦查工作；组织协调对涉林群体性、突发事件的预防处置工作。

（四）密切注视和掌握全县林区社会治安动态，搞好"山情、社情、林情"调查和"四网络"建设，抓好林区治安综合治理，维护林区治安秩序稳定。

（五）抓好本局和森林派出所基层基础建设工作，按照规范化建设要求，坚持科技强警，努力改善办公条件和提高装备质量，增强快速反应能力。

（六）认真抓好全县森林公安队伍的建设和管理，对森林公安机关及其民警依法履行职责、遵守纪律情况进行督察；抓好民警的教育培训，完善执法监督考核，努力提高民警的政治业务素质。

（七）加强对森林派出所的领导和业务指导，努力帮助派出所解决工作中存在的实际问题，不断提高基层民警的整体素质。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县公安局森林分局包括1个机关行政处（科）室，其中：列入2018部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，明溪县公安局森林分局部门主要任务是：在各级党委、政府及林业、公安部门和上级森林公安机关的坚强领导下，积极围绕“打击林业犯罪、维护和谐稳定”的总目标，认真履行法定职能，全力加强治安防控，为现代林业经济建设发展发挥森林公安应有的作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面加强队伍管理，着力构建教育、制度、监督并重的惩防机制，全力推进“两学一做”学习教育。

（二）进一步提高森林公安执法规范化建设。

（三）争取多方支持，加速推进警务保障建设。一是加强经费保障。二是加强基础设施建设保障。三是加大信息化建设。

（四）继续保持林区严打整治高压态势，切实维护林区稳定。

（五）进一步落实科学管理，提升森林火灾防控水平。

（六）继续做好林业、公安部门和上级森林公安机关部署的其它工作。

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,明溪县公安局森林分局收入预算为466.16万元，比上年增加21.32万元，主要原因是财政补助收入比2017年增加10.32万；纳入预算管理非税收入比2017年增加11万。其中：一般公共预算拨款466.16万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算466.16万元，比上年增加21.32万元，其中：人员支出256.99万元，对个人和家庭补助支出40.34万元，公用支出29.83万元，项目支出139万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出466.16万元，比上年增加21.32万元，主要原因是人员经费随人员增加而增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行327.16万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

（二）林业执法监督139万元。主要用于林业执法监督支出。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位2018年没有政府性基金拨款支出。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出327.16万元，其中：

（一）人员经费297.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费29.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元。主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降（增长）××%，主要原因是:××××××××。（无增长请标注“与上年持平”）

本单位2018年无因公出国出境预算安排。

（二）公务接待费

2018年预算安排5万元。主要用于上级部门、相关单位到我单位检查指导、公务处理、交流学习等方面的接待活动。与上年支出计划相比持平。

（三）公务用车购置及运行费

 2018年预算安排14万元，其中，公车运行费14万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年支出计划相比持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2018年明溪县公安局森林分局共设置1个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），绩效目标1个，分别是民警工作日外法定节假日加班补贴项目，共涉及财政拨款资金18万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2. 部门专项资金绩效目标表

2018年本单位无部门专项资金

3.有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年明溪县公安局森林分局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出44万元，比2017年增加30万元，主要原因是主要原因是2017年在作机关运行经费预算时仅核算公务用车运行维护费，其他机关运行经费项目未进行科目细化分配，而是统一纳入办案专项经费项目进行统计。2018年为进一步加强预算全过程管理，将办案经费项目中属于机关运行的相关经费如：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用进行细分。

（二）政府采购情况

2018年明溪县公安局森林分局政府采购预算总额4万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，明溪县公安局森林分局本级及所属的预算单位共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。