2018年度福建省明溪县职业中学部门预算

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分 2018年度部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算拨款支出预算表

　　六、政府性基金拨款支出预算表

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、部门专项资金管理清单目录

　　第三部分 2018年度部门预算情况说明

　　一、预算收支总体情况

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　四、财政拨款预算基本支出情况

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　六、预算绩效目标情况

　　七、其他重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　明溪县职业中学的主要职责是：贯彻党的教育方针，塑造“四有”新人，为明溪县培养中等职业技术人才。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，明溪县职业中学包括7个（科）室， 无下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2018年明溪县职业中学的主要任务是：坚持立德树人，提高人才培养质量，认真落实教育部教职成大纲。

　　围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）认真落实教育部教职成［2014］14号《中等职业学校德育大纲（2014年修订）》、《中小学生守则（2015年修订）》，坚持育人为本，德育为先，保证人才培养质量。

　　1.让社会主义核心价值观教育进入学校德育课堂，发挥学校培育和践行社会主义核心价值观的基础性作用，深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育。

　　2.完善推进“三心教育”，实施以校班两级为管理体系、以“爱心、信心、责任心”为主线，以具体的活动为载体、以班级管理为终端的“三心教育”德育教育模式。

　　3.推进学生生活技能教育，让学生在生活、学习、实习体验中学会做人、学会做事、学会交往、学会生存，不断提高学生的社会适应能力。

　　（二）坚持文明创建，提升学校育人氛围

　　1.加强党总支、工会、共青团等各方面的工作。

　　2.创新运用新媒体加强校园文化建设，提炼校园精神文化，营造师生员工教有其所、学有其所、乐有其所的文化育人氛围。

　　（三）坚持课改兴校，推进产教深度整合

　　根据《教育部关于深化职业教育教学改革全面提升人才培养质量的若干意见》，推动学校教育教学改革，加强行业指导、评价、服务，利用企业实践基地的作用，实现校企共同育人。

　　1.加强校企合作，完善产教深度融合的协调联动机制。

　　2.加强推行与企业岗位工作任务接轨的教学模式改革，实施项目和任务驱动等教学模式。

　　3.规范“工学交替”培养模式，推进机械制造专业与斯特力公司的“工学交替”育人模式，提高学生的职业素质。

　　4.拓展就业渠道，着力提高就业档次，确保毕业生对口就业率达100%、满意率达95%以上。

　　第二部分 2018年度部门预算表

    一、收支预算总表

    二、收入预算总表

    三、支出预算总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算拨款支出预算

    六、政府性基金拨款支出预算表

    七、一般公共预算支出经济分类情况表

    八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　第三部分 2018年度部门预算情况说明

　　一、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,明溪县职业中学收入预算为700.87万元，比上年增加60.6万元，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。其中：一般公共预算拨款696.50万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款4.37万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算700.87万元，比上年增加60.6万元，其中：人员支出667.45万元，对个人和家庭补助支出90.47万元，公用支出9.05万元，项目支出20万元。

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　2018年度一般公共预算拨款支出696.5万元，比上年增加86.05万元，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）工资（科目）444.68万元，主要用于教师工资支出。

　　（二）社会保障（科目）132.30万元。主要用于养老保险、医疗保险等社会保障支出。

　　（三）对个和家庭的补助（科目）90.47万元。主要用于住房公积金、职业年金等支出。

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　2018年度政府性基金支出0万元。

　　四、财政拨款预算基本支出情况

　　2018年度财政拨款基本支出696.5万元，其中：

　　（一）人员经费683.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费13.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2018年预算安排0万元。

　　（二）公务接待费

　　2018年预算安排1.5万元。主要用于主要用于校企合作对接、周边县市职业学校交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出下降6%，主要原因是降低招待标准，减少陪同人员。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2018年预算安排1.6万元，其中：公车运行费1.6万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降6%，主要原因是:主要原因是，控制车辆使用次数。

　　六、预算绩效目标情况

　　（一）绩效目标设置情况

　　2018年0部门共设置0个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），共涉及财政拨款资金0万元。

　　（二）绩效目标表及说明

　　1.部门业务费绩效目标表

　　2.部门专项资金绩效目标表

　　3.有关情况说明

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年明溪县职业中学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购情况

　　2018年明溪县职业中学部门政府采购预算总额5万元，其中：政府购买服务项目采购预算额5万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截止2017年底，明溪县职业中学部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。