2018年度

福建省明溪县工商业联合会预算

目  录

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2018年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

 第三部分 2018年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县工商业联合会的主要职责是：

（一）参与全县大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　（二）负责非公有制经济人士思想政治工作。宣传党和国家的方针政策，引导会员热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，扶危济困，回馈社会，做中国特色社会主义事业建设者。

　　（三）负责非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

　　（四）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

　　（五）受县政府委托，负责全市发展个体经济的日常管理工作。

　　（六）负责指导组建并管理以非公有制经济为主的同业公会或同业商会，负责主管以非公有制经济人士为主的社会团体以及工商联工作相关的社会团体；负责创建和管理异地商会。

　　（七）兴办和管理县工商联（总商会）所属的经济实体。

　　（八）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商联专业培训，帮助会员提供经营管理水平，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。

　　（九）组织会员举办和参加各种对外对内展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开据国内、国际市场。

　　（十）负责非公有制经济企业从业人员的专业技术资格（职称）的评定工作。

　　（十一）增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团、工商经济界的联系和交往，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术和人才。

　　（十二）为会员提供有关证明；协调关系，调解经济纠纷。

（十三）负责市发展人私经济领导小组办公室日常具体工作。做好全县个私经济发展的协调、引导等工作，行使政府管理个私经济的助手职能，完成县委、县政府交组的发展个私经济的各项工作。

 （十四）承办县政府和有关部门委托的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县工商业联合会内设1个机关行政 科室（办公室 ），其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，本部门主要任务是：促进了我县非公经济健康发展和非公经济人士的健康成长，有力地推动了我县工商联事业的发展 ，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、工作重点

坚持政治建会，把深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务。牢固树立“四个意识”，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，加强党的建设以确保党和国家的方针政策在非公有制经济领域的贯彻落实。树立和宣传典型，把培育优秀企业家队伍作为工作着力点。一是推动构建“亲”、“清”新型政商关系，创新政企互动机制，鼓励企业家积极主动同各级党委政府相关部门沟通交流，解决思想上的困惑、发展中的难题，帮助企业走正道、求突破。二是持续深化理想信念教育实践活动，引导广大非公有制经济人士自我学习、自我教育、自我提升，激发和保护企业家精神，引导企业家积极履行社会责任，主动参与“百企帮百村”精准扶贫行动。三是努力帮助民营企业适应把握经济发展新常态，贯彻新发展理念，自觉投身供给侧结构性改革，创新发展提质增效。

二、工作亮点

深化工作品牌，异地商会工作是工商联工作的一个亮点，进一步加强与异地商会的沟通、联络，主动做好泉州明溪商会换届选举工作，协助政府做好项目对接和招商工作。

三、工作难点

“五好”工商联创建工作。目前，工商联编制2名，非公办编制1名。根据省工商联实施方案要求，对照“领导班子好、会员发展好、商会建设好、作用发挥好、工作保障好”的标准，主要存在乡镇商会建设滞后，编制不达标，考察调研和教育培训经费不到位等。  

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,本部门收入预算为23.85万元，比上年增加3.06万元，主要原因是公车补贴及工资增加。其中：一般公共预算拨款23.85万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算23.85万元，比上年增加3.06万元，其中：人员支出20.26万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出3.09万元，项目支出0.5万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出23.85万元，比上年增加3.06万元，主要原因是公车补贴及工资增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）  行政运行 23.35万元。主要用于人员工资与公用经费 。

（二） 其他支出 0.5万元，主要用于个私办经费支出 。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”，比上年增加0万元（2017年也无政府性基金支出主 ）注： 本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出23.85万元，其中：

（一）人员经费20.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、公务员交通补助、其他工资福利支出、 住房公积金、。

（二）公用经费3.09万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、 工会经费、福利费。

（三）项目支出0.5万元，主要用于个私办经费支出 。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元。 与上年相比支出无增长，上年无此支出。（注“与上年持平”）

（二）公务接待费

　2018年预算安排0.5万元。主要用于会议、检查等方面的接待活动 ，。与上年相比支出无增长 。（注:与上年持平）

（三）公务用车购置及运行费

 2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出无增加。（注：与上年持平”）

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2018年本部门共设置1个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标）， 是个私办业务经费项目，共涉及财政拨款资金0.5万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

（注：部门业务费和专项资金绩效目标表模板可由财政一体化系统导出，部门按批复的绩效目标以及经业务处室确定调整后的绩效目标填列完善）

2.部门专项资金绩效目标表

2018年预算本部门无专项资金绩效目标表。

3.有关情况说明

2018年预算本部门无有关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年本部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3.09万元，比2017年增加1.54万元，主要原因是公车补贴增加.

（二）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，本部门本级及所属的预算单位共有车辆0 辆，其中：省部级领导干部用车0 辆，一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。