2018年度明溪县人力资源和社会保障局部门预算说明

日期：2018-01-31 11:15 来源：明溪县人社局
| | | |

　　2018年度

　　明溪县人力资源和社会保障局部门预算

　　目  录

　　第一部分 部门概况…………………………………3

　　一、部门主要职责……………………………………3

　　二、部门预算单位构成………………………………6

　　三、部门主要工作任务………………………………7

　　第二部分2018年度部门预表………………………8

　　一、收支预算总表……………………………………8

　　二、收入预算总表……………………………………9

　　三、支出预算总表……………………………………9

　　四、财政拨款收支预算总表…………………………10

　　五、一般公共预算拨款支出预算表…………………10

　　六、政府性基金拨款支出预算表……………………11

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表……………11

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………11

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………15

　　第三部分 2018年度部门预算情况说明…………15

　　一、预算收支总体情况………………………………15

　　二、一般公共预算拨款支出情况……………………16

　　三、政府性基金预算拨款支出情况…………………16

　　四、财政拨款预算基本支出情况……………………16

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………17

　　六、预算绩效目标情况………………………………18

　　七、其他重要事项说明………………………………24

　　第四部分 名词解释 ………………………………25

　　第一部分 部门概况

　　2018年部门预算经县第十七届人大第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　(一)贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策,并组织实施和监督检查。

　　(二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，推进人才资源开发,建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

　　(三)综合管理人才流动和引进工作。负责拟订全县行政关、事业单位人员交流调配政策；负责拟订全县事业单位公开招聘计划，组织实施全县事业单位公开招聘工作；负责拟订并组织实施高层次人才引进政策；综合管理出国留学人员来明工作。负责拟订本县引进海外智力计划并组织实施，管理引进海外人才智力项目、出国(境)培训项目及其专项经费。指导国际人才交流与合作工作，承担本县外国专家管理服务工作。

　　(四)负责促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；牵头拟定大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同有关部门组织实施；负责非师范类大中专毕业生离校后的就业指导、管理和服务工作；负责国（境）外人员（不含专家）在明就业的管理工作。

　　(五)统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；拟订全县专业技术人员继续教育发展规划、年度计划并组织实施；综合管理县专业技术人员继续教育培训基地工作；综合管理技工院校和职业培训机构；组织实施职业资格制度，管理职业技能鉴定机构；综合管理职业技能竞赛工作。

　　(六)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，管理全县城乡社会保险及其补充保险工作，拟订城乡基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险及职业年金等补充保险的相关政策，并负责组织实施和监督检查。

　　(七)落实全县社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策，对社会保险基金预决算提出审核意见；对社会保险基金管理实施行政监督；落实社会保险经办机构的管理规则和基金运营机构的资格认定标准并实施管理。

　　(八)负责拟定全县劳动关系调整的基本规则；落实劳动合同、集体合同制度；负责劳动合同鉴证、集体合同审核；指导行业和用人单位定员定额的制定和管理；组织实施用人单位职工档案管理；负责企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护管理，制定相关办法并监督实施；负责有关政策性安置和调配工作；参与评定国家和省、市、县级企业劳动模范。

　　(九)会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　(十)综合管理全县劳动人事争议调解仲裁工作，落实劳动人事争议调解仲裁的规范、规则，承担县劳动人事争议仲裁委员会日常工作。

　　(十一)综合管理机关和事业单位工资福利工作。推进全县机关事业单位收入分配制度改革，负责拟订全县机关、事业单位地方性津贴补贴政策并组织实施。拟定企业职工工资的宏观政策和措施；公布企业工资指导线和最低工资标准、国有企业经营者收入分配的有关政策。

　　(十二)综合管理公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员；贯彻实施公务员和参公单位管理的政策法规，负责拟订相关配套政策并组织实施；负责公务员和参公人员交流调配；负责行政机关及政府系统参照公务员法管理事业单位非领导职数的管理；制订全县政府公务员培训规划、计划并组织实施。承办县政府组成人员和以县政府名义任免的有关行政任免事宜。

　　(十三)综合管理事业单位工作人员。负责拟订并组织实施全县事业单位人员管理政策；组织实施事业单位人事制度改革。负责拟订机关、事业单位工勤人员管理政策并组织实施；负责机关、事业单位工勤人员技术等级岗位考核和继续教育工作。负责制定专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施；综合管理职称工作，组织实施专业技术人员资格考试；组织实施博士后管理制度；负责高层次专业技术人才和青年专业人才推荐选拔和管理工作。

　　（十四）贯彻落实军队转业干部安置政策。负责拟订全县军队转业干部安置办法，编制安置计划并组织实施；承担自主择业军队转业干部的管理服务工作；拟订军队转业干部教育培训计划并组织实施；负责部分企业军转干部解困和维稳工作。

　　(十五)综合管理政府奖励表彰惩戒工作。负责拟订奖励表彰制度，负责对以国家、省政府、市政府名义以及国家、省和市各主管部门表彰人员和集体的审核推荐；组织、指导和协调以县政府名义实施的奖励表彰活动；指导、实施政府公务员、事业单位工作人员惩戒工作。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，人社局现包括10个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:　　

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

明溪县人社局

财政全额拨款

13

13

干部培训中心

财政全额拨款

3

2

人事人才公共服务中心

财政全额拨款

7

7

劳动人事争议仲裁院

财政全额拨款

3

0

劳动保障监察大队

财政全额拨款

3

2

明溪县劳动就业中心

财政全额拨款

8

8

合    计

  

37

32

　　三、部门主要工作任务

　　2018年，明溪县人社局主要任务是：按照“十三五”规划要求，结合省、市会议精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，突出人力资源和社会保障两方面的重点工作，抓重点、补短板、强弱项，全力促进就业创业，深化社会保障改革，加快人才队伍建设，推进人事管理创新，完善工资收入分配制度，构建和谐劳动关系，提升公共服务能力，持之以恒全面从严治党，全面推进人社事业创新发展，促进人民群众的获得感、幸福感。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）坚持民生为本，提高就业质量。要始终把促进就业作为第一位的工作，加大力度，突出重点，精准施策，全力确保就业局势持续稳定，坚决完成目标任务。

　　（二）坚持人才优先，强化人才支撑。围绕做实人才工作的要求，坚持以用为导向，实施更加积极、更加开放、更加有效的人力政策，着力构建体制活、政策优、环境好的人才生态环境，以好机制集聚人才，以好平台培育人才，以好环境留住人才。

　　（三）坚持改革创新，不断激发活力。统一思想，强化担当，积极作为，推动社会保障制度、人事制度、收入分配制度等重点改革向纵深发展。

　　（四）坚持底线思维，注重风险防范。紧扣社会主要矛盾变化，紧盯人社领域主要风险，采取有力措施，坚决打好防范化解重大风险的攻坚战。深入贯彻构建和谐劳动关系意见，健全完善劳动关系风险防控机制，提供全方位维权服务，切实发挥劳动行政工作“稳定器”的作用。

　　（五）坚持全面从严，加强队伍建设。按照打铁必须自身硬的要求，全面加强自身建设，努力提高过硬本领。持之以恒全面从严治党，锲而不舍抓好中央八项规定落实，筑牢拒腐防变防线。持续加强干部队伍素质建设，深化作风专项行动，进一步提升服务质量，提升群众满意率。

　　第二部分 2018年度部门预算表

　　一、收支预算总表

附表3-1

      

2018年度收支预算总表
     

单位：万元

收    入

  

支    出

  

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

324.27

一、基本支出

309.16

二、基金预算财政拨款

  

人员支出

274.11

三、财政专户拨款

  

对个人和家庭补助支出

2.05

四、单位其他收入

227.89

公用支出

33.00

五、单位结余结转资金

  

二、项目支出

243.00

收入合计

552.16

支出合计

552.16

　　二、收入预算总表

附表3-2

              

2018年度收入预算总表
           

单位：万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

701001

明溪县人力资源和社会保障局

552.16

324.27

      

227.89

　　三、支出预算总表

附表3-3

                          

2018年度支出预算总表
                         

单位：万元

  

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

            

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

  
 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

  

701001

明溪县人力资源和社会保障局

2080101

行政运行

286.82

265.47

2.05

19.30

 

286.82

286.82

          

701001

明溪县人力资源和社会保障局

2080102

一般行政管理事务

22.34

8.64

 

13.70

 

22.34

       

22.34

  

701001

明溪县人力资源和社会保障局

2080102

一般行政管理事务

234.00

     

234.00

234.00

28.45

      

205.55

  

701001

明溪县人力资源和社会保障局

2080107

社会保险业务管理事务

9.00

     

9.00

9.00

9.00

          

备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

  

　　四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

      

2018年度财政拨款收支预算总表
     

单位：万元

收    入

  

支    出

  

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

552.16

一、基本支出

309.16

二、基金预算财政拨款

  

人员支出

274.11

   

对个人和家庭补助支出

2.05

   

公用支出

33.00

   

二、项目支出

243.00

收入合计

552.16

支出合计

552.16

　　五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

        

2018年度一般公共预算拨款支出预算表
       

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

其中：

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

2080101

行政运行

286.82

286.82

  

2080120

一般行政管理事务

256.34

22.34

234.00

2080107

社会保险业务管理事务

9.00

  

9.00

备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。2.

　　六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

        

2018年度政府性基金拨款支出预算表
       

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

其中：

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3
         

备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

  

2.本单位无政府性基金拨款支出。

  

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

    

2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
   

单位：万元

科目编码

科目名称

预算数

合         计

552.16

301

工资福利支出

274.11

302

商品和服务支出

244.8

303

对个人和家庭的补助

2.05

310

资本性支出

31.2

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

    

2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
 

单位：万元

科目

编码

科目名称

预算数

合         计

552.16

301

工资福利支出

274.11

30101

基本工资

106.91

30102

津贴补贴

31.51

30103

奖金

3.93

30106

伙食补助费

0

30107

绩效工资

36.75

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

35.03

30109

职业年金缴费

14.02

30110

职工基本医疗保险缴费

14.02

30111

公务员医疗补助缴费

0

30112

其他社会保障缴费

2.28

30113

住房公积金

21.02

30114

医疗费

0

30199

其他工资福利支出

8.64

302

商品和服务支出

244.8

30201

办公费

38.93

30202

印刷费

16

30203

咨询费

5

30204

手续费

0

30205

水费

1

30206

电费

3.5

30207

邮电费

15

30208

取暖费

  

30209

物业管理费

  

30211

差旅费

17

30212

因公出国（境）费用

  

30213

维修(护)费

1.5

30214

租赁费

  

30215

会议费

  

30216

培训费

12

30217

公务接待费

3.5

30218

专用材料费

  

30224

被装购置费

  

30225

专用燃料费

  

30226

劳务费

33.86

30227

委托业务费

70.45

30228

工会经费

  

30229

福利费

3.58

30231

公务用车运行维护费

0.6

30239

其他交通费用

9.88

30240

税金及附加费用

  

30299

其他商品和服务支出

13

303

对个人和家庭的补助

2.05

30301

离休费

  

30302

退休费

  

30303

退职(役)费

  

30304

抚恤金

  

30305

生活补助

2.05

30306

救济费

  

30307

医疗费补助

  

30308

助学金

  

30309

奖励金

  

30310

个人农业生产补贴

  

30399

其他对个人和家庭的补助

  

307

债务利息及费用支出

0

30701

国内债务付息

  

30702

国外债务付息

  

30703

国内债务发行费用

  

30704

国外债务发行费用

  

309

资本性支出（基本建设）

0

30901

房屋建筑物购建

  

30902

办公设备购置

  

30903

专用设备购置

  

30905

基础设施建设

  

30906

大型修缮

  

30907

信息网络及软件购置更新

  

30908

物资储备

  

30913

公务用车购置

  

30919

其他交通工具购置

  

30921

文物和陈列品购置

  

30922

无形资产购置

  

30999

其他基本建设支出

  

310

资本性支出

31.2

31001

房屋建筑物购建

  

31002

办公设备购置

31.2

31003

专用设备购置

  

31005

基础设施建设

  

31006

大型修缮

  

31007

信息网络及软件购置更新

  

31008

物资储备

  

31009

土地补偿

  

31010

安置补助

  

31011

地上附着物和青苗补偿

  

31012

    

31013

公务用车购置

  

31019

其他交通工具购置

  

31021

文物和陈列品购置

  

31022

无形资产购置

  

31099

其他资本性支出

  

311

对企业补助（基本建设）

0

31101

资本金注入

  

31199

其他对企业补助

  

312

对企业补助

0

31201

资本金注入

  

31203

政府投资基金股权投资

  

31204

费用补贴

  

31205

利息补贴

  

31299

其他对企业补助

  

313

对社会保障基金补助

0

31302

对社会保险基金补助

  

31303

补充全国社会保障基金

  

399

其他支出

0

39906

赠与

  

39907

国家赔偿费用支出

  

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  

39999

其他支出

  

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
 

单位：万元

项目

预算数

合计

4.10

1、因公出国（境）费用

0.00

2、公务接待费

3.50

3、公务用车购置及运行费

0.60

其中：（1）公务用车运行费

0.60

（2）公务用车购置费

0.00

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

　　第三部分 2018年度部门预算情况说明

　　一、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,明溪县人社局部门收入预算为552.16万元，比上年增加242.27万元，主要原因是其他收入增加。其中：一般公共预算拨款324.27万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入227.89万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算552.16万元，比上年增加242.27万元，其中：人员支出274.11万元，对个人和家庭补助支出2.05万元，公用支出33万元，项目支出243万元。

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　2018年度一般公共预算拨款支出552.16万元，比上年增加242.27万元，主要原因是项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）行政运行（项级科目）286.82万元。主要用于人员支出274.11万元，对个人和家庭补助支出2.05万元和公用支出10.16万元。

　　（二）一般行政管理事务（项级科目）256.34万元。主要用于公用支出22.84万元和项目支出234万元。

　　（三）社会保险业务管理事务（项级科目）9万元。主要用于项目支出9万元。

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、财政拨款预算基本支出情况

　　2018年度财政拨款基本支出552.16万元，其中：

　　（一）人员经费276.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　（三）专项业务经费243万元，主要包括：人事人才公共服务经费、事业单位公开招聘费用、退休干部活动经费、城乡居民保险服务平台专项费用、公共就业服务专项费用、劳动人事执法专项费用、机关事业单位干部综合管理专项费用、企业退休人员社会化管理服务工作经费。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2018年预算安排0万元。与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　2018年预算安排3.5万元。主要用于市级及周边县领导工作人员等方面的接待活动。与上年相比支出下降25.53%，主要原因是:接待减少。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2018年预算安排0.6万元，其中：公车运行费0.6万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降66.67%，主要原因是:公车改革。

　　六、预算绩效目标情况

　　（一）绩效目标设置情况

　　2018年明溪县人社局共设置8个项目绩效目标，分别是人事人才公共服务经费、事业单位公开招聘费用、退休干部活动经费、城乡居民保险服务平台专项费用、公共就业服务专项费用、劳动人事执法专项费用、机关事业单位干部综合管理专项费用、企业退休人员社会化管理服务工作经费，共涉及财政拨款资金243万元。

　　（二）绩效目标表及说明

　　1.部门业务费绩效目标表

附表3-12

      

2018年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

人事人才公共服务经费

概况

建立健全我县人事档案公共服务体系

绩效目标 

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

目标1：建设期

1年

目标2：成本

7万

……

  

产出

目标1：建立健全我县人事档案公共服务体系

人事档案管理规范化

目标2：人事档案管理标准化

构建公开、公平、公正的选人、用人机制

……

  

效益

目标1：提高政府公共服务水平

提高政府公共服务水平

目标2：促进人才强县政策的实施和大中专毕业生就业

促进人才强县政策的实施和大中专毕业生就业

目标3：服务对象满意度

90%以上

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

附表3-12

      

2018年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

事业单位公开招聘费用

概况

支付2018年我县事业单位公开招聘工作人员的笔试、面试费用

绩效目标 

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

目标1：建设期

1年

目标2：成本

8.45万

……

  

产出

目标1：完成2018年我县事业单位招聘工作人员计划

拟招171人（以市局批复为准）

目标2：阳光招聘

构建公开、公平、公正的选人、用人机制

……

  

效益

目标1：促进大中专毕业生就业

促进大中专毕业生就业

目标2：社会和谐稳定

社会和谐稳定

目标3：服务对象满意度

90%以上

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

附表3-12

      

2018年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

退休干部活动经费

概况

加强我县退休干部管理

绩效目标 

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

目标1：建设期

1年

目标2：成本

13万

……

  

产出

目标1：退休干部纳入管理

退休干部纳入管理

目标2：退休干部开展积极有意义的活动

丰富退休干部晚年生活

……

  

效益

目标1：发挥退休干部余热

退休干部队伍和谐稳定

目标2：社会和谐稳定

社会和谐稳定

目标3：服务对象满意度

90%以上

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

附表3-12

      

2018年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

城乡居民保险服务平台专项费用

概况

执行年限2018年，预算52万，用于城乡居民保险服务平台运行的各项资金

绩效目标 

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

目标1：城乡居民保险服务平台执行年限

1年

目标2：使用金额

52万

……

  

产出

目标1：城乡居民保金保网络费

网络运行规范化

目标2：个人账单寄发，生存认证，工作指导宣传，办公设备购置等

提高平台服务水平

……

  

效益

目标1：提高政府公共服务水平

提高政府公共服务水平

目标2：社会效益满意度目标

100%

……

  

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

附表3-12

      

2018年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

公共就业服务专项费用

概况

建立健全我县公共就业创业服务体系

绩效目标 

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

目标1：建设期

1年

目标2：成本

40.55万

……

  

产出

目标1：建立健全我县公共就业创业服务体系

公共就业创业服务工作规范化

目标2：

  

……

  

效益

目标1：提高公共就业创业服务工作水平

提高公共就业创业服务工作水平

目标2：加快就业创业优惠政策的落实和促进返乡农民工、建档立卡贫困户等就业困难群体就业创业

加快就业创业优惠政策的落实和促进返乡农民工、建档立卡贫困户等就业困难群体就业创业

目标3：服务对象满意度

90%以上

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

附表3-12

      

2018年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

劳动人事执法专项费用

概况

促进劳动关系协调、强化劳动保障监察执法、提高劳动人事争议处理效能

绩效目标 

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

目标1：建设期

1年

目标2：成本

65万

……

  

产出

目标1：深入推进和谐劳动关系创建活动，大力实施劳动合同制度

全县规模以上企业劳动合同签定率在95%以上

目标2：深化“三无欠薪”创建活动，加强劳动保障监察“两网化”管理和执法队伍建设

完善预防和解决企业工资拖欠长效机制

目标3：规范仲裁机构办案程序，细化庭审规范和工作流程

全县仲裁结案率保持在95%以上

效益

目标1：切实解决企业拖欠劳动者特别是农民工工资问题维护劳动者合法权益

切实解决企业拖欠劳动者特别是农民工工资问题维护劳动者合法权益

目标2：提高劳动人事争议处理效能

提高劳动人事争议处理效能

目标3：服务对象满意度

90%以上

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

附表3-12

      

2018年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

机关事业单位干部综合管理专项费用

概况

加强公务员队伍管理、规范事业单位人事管理、提高干部队伍素质

绩效目标 

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

目标1：建设期

1年

目标2：成本

48万

……

  

产出

目标1：坚持“凡进必考”原则做好公务员和参照公务员法管理单位工作人员招录工作

强化公务员队伍管理

目标2：规范公务员津补贴、稳步推进事业单位工资改革

事业单位人事管理规范化

目标3：完善机关事业单位工作人员年度考核办法和措施

提高干部队伍综合素质和能力水平

效益

目标1：公务员队伍管理和事业单位人事规范化

公务员队伍管理和事业单位人事管理规范化

目标2：干部队伍综合素质和能力水平普遍提高

干部队伍综合素质和能力水平普遍提高

目标3：服务对象满意度

90%以上

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

附表3-12

      

2018年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

企业退休人员社会化管理服务工作经费

概况

主推动退休人员社会化管理服务工作

绩效目标 

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

目标1：建设期

1年

目标2：成本

9万

……

  

产出

目标1：加强企业退休人员社会化管理服务

企业退休人员社会化管理服务规范化

目标2：退休人员的管理服务移交街道和社区

企业退休人员实行属地管理

……

  

效益

目标1：企业退休人员社会化管理服务规范化

企业退休人员社会化管理服务规范化

目标2：服务对象满意度

90%以上

……

  

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年明溪县人社局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出33万元，比2017年增加11.4万元，主要原因是增加了公车改革补贴。

（二）政府采购情况

2018年明溪县人社局政府采购预算总额31.2万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，明溪县人社局无本级及与所属的预算单位共有车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载：

2018年度明溪县人力资源和社会保障局部门预算.xls

关闭
相关链接：