2017年度福建省明溪县瀚仙镇人民政府部门决算

日期：2018-07-31 16:47 来源：瀚仙镇人民政府

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第一部分部门概况 ..............................

一、部门职责 .....................................

二、机构设置 .......................................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2017年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、部门决算相关信息统计表 ............................

十、政府采购情况表 ...................................

第三部分 2017年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明 .........

六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ......

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分名词解释 ...........................

第一部分部门概况

一、部门主要职责

瀚仙镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，组织制订全乡经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局。

（二）加强对农业、农村和农民的服务功能。

（三）负责全乡建设的规划管理，促进小城镇建设的发展。

（四）负责制订全乡教、科、文、卫、综治、计生工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业。

（五）贯彻落实社会治安综合治理方针、原则，负责维护全乡社会稳定工作。

（六）完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，瀚仙镇包括17个机关行政处室，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县瀚仙镇人民政府	全额拨款	58	48

三、部门主要工作总结

2017年，瀚仙镇人民政府主要任务是：过去的一年，全镇上下认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，大力践行“马上就办、真抓实干”精神，坚持“生态引领、民生优先、创新驱动、产城融合”战略，主动适应经济发展新常态，牢牢把握稳中求进工作总基调，全力稳增长、调结构、补短板、惠民生、防风险，全镇经济社会保持平稳向好态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济与项目建设方面，全镇完成工业总产值19.6亿元，增长9.5%；规模以上工业总产值18.3亿元，增长8.9%；固定资产投资12.7亿元，增长18.4%；农林牧渔业总产值3.6亿元，增长5%；农民人均纯收入1.4万元，增长9.6%；地方公共财政预算收入801.5万元，增长24.9%。新增限上企业4家、三产企业10家。

（二）镇村基础建设方面，实施征迁攻坚三线作战，园区版块、莆炎高速版块及药谷小镇、闽学鼻祖故里等城市建设版块共征地870余亩，迁坟90座，测量房屋36户7962平方米，为县“征迁攻坚年”顺利实施做出有力保障。实施城乡基础设施补短板工程，完成龙湖村新村基础设施、大焦村路灯亮化、王陂村道路硬化等“一事一议”公益项目9个。完善农田水利基础设施，完成洋龙—岩里小流域水土流失综合治理，开工龙湖村粮食新增产能项目。

（三）生态治理方面，围绕中央、省环保督察反馈问题全面开展生态治理，健鑫食品废水、鑫磊矿业废水等工业污染得到有效整治，实施农村生活垃圾整治，建立镇生活垃圾常态化转运系统，完成垃圾中转站建设，全面开展“池改桶”垃圾清运模式，村庄保洁覆盖面达100%。提升镇村污水处理设施，推进三格式化粪池建设；“两违”整治工作完成拆违面积3.88万平方米，完成任务的176.51%。

（四）脱贫攻坚方面，全镇所有贫困户按目标要求实现脱贫，龙湖村贫困村摘帽退出。实施菜单扶贫、光伏扶贫、就业扶贫等帮扶模式。创建“综治+精准扶贫”模式，首创设立“平安联动信息员”公益岗位28个，实现扶贫和综治双赢。继续深化岩里村量化折股试点工作，优化种植品种，提升经营效益；与大成生物科技公司开展闲置烤烟房培育食用菌试点项目，并取得成功。

（五）民生保障方面，实施教育、卫生、养老补短板工程，完成龙湖中心卫生院建设，全县率先完成乡村卫生一体化建设；持续精神文明创建，通过省级文明乡镇创建总评；弘扬古训家风文化，开展龙湖村第一届模范家庭评选活动。全面落实农业综合直补、城乡低保、临时救济和“两项补助”等各项惠民政策，城乡居民基本养老保险缴费率95.5%，位列全县第一。推广“福林贷”“邮林贷”等普惠制林业金融产品，发放贷款825万元；基本完成农村土地确权登记工作。大力支持工会、共青团、妇联、残联等群团组织依法推进工作，关工委、双拥、档案和科协等工作扎实开展。

（六）政府建设方面，进一步规范政府运行，推进镇便民服务中心项目建设，推行“一趟不用跑”和“最多跑一趟”事项清单，落实网上审批制度；大力倡导“马上就办、真抓实干”精神，强化依法行政，建立政府法律顾问制度，健全完善“三重一大”实施细则，扎实推进政务公开，科学决策、依法决策水平不断提升。强化村级“三资”管理，试点重大项目会商制度，探索实施对村工作督查制度，自觉接受人大法律监督和社会各界监督。坚持正风肃纪，严格执行中央八项规定精神，坚决纠正“四风”，“三公”经费持续下降，公务用车、公务接待、办公用房面积进一步规范。

第二部分 2017年度部门决算表

附件1

一、收入支出决算总表

	收支决算总表
编制单位：福建省三明市明溪县瀚仙镇汇总	2017年度		金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	2,530.00	一、一般公共服务支出	509.00
其中：政府性基金		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位缴款		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	35.00
		八、社会保障和就业支出	288.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	100.00
		十、节能环保支出	478.00
		十一、城乡社区支出	164.00
		十二、农林水支出	618.00
		十三、交通运输支出	43.00
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出	248.00
		十九、住房保障支出	47.00
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	2,530.00	本年支出合计	2,530.00
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	1.35	交纳所得税
基本支出结转	1.35	提取职工福利基金
其中：财政拨款结转	0.35	转入事业基金
项目支出结转和结余		其他
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	1.35
经营结余		基本支出结转	1.35
		其中：财政拨款结转	0.35
		项目支出结转和结余
		其中：财政拨款结转和结余
		经营结余
合计	2,531.35	合计	2,531.35

二、收入决算表

					收入决算表
编制单位：福建省三明市明溪县瀚仙镇汇总					2017年度					金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	2,530.00	2,530.00
201			一般公共服务支出	509.00	509.00
20101			人大事务	11.30	11.30
2010101			行政运行	11.30	11.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	414.10	414.10
2010301			行政运行	414.10	414.10
20106			财政事务	23.30	23.30
2010601			行政运行	18.30	18.30
2010699			其他财政事务支出	5.00	5.00
20129			群众团体事务	12.40	12.40
2012901			行政运行	12.40	12.40
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	47.90	47.90
2013101			行政运行	47.90	47.90
207			文化体育与传媒支出	35.00	35.00
20701			文化	10.00	10.00
2070101			行政运行	10.00	10.00
20799			其他文化体育与传媒支出	25.00	25.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	25.00	25.00
208			社会保障和就业支出	288.00	288.00
20802			民政管理事务	18.70	18.70
2080201			行政运行	18.70	18.70
20808			抚恤	32.80	32.80
2080801			死亡抚恤	32.80	32.80
20819			最低生活保障	3.80	3.80
2081902			农村最低生活保障金支出	3.80	3.80
20826			财政对基本养老保险基金的补助★	232.70	232.70
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	232.70	232.70
210			医疗卫生与计划生育支出	100.00	100.00
21007			计划生育事务	65.00	65.00
2100716			计划生育机构	65.00	65.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	35.00	35.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	35.00	35.00
211			节能环保支出	478.00	478.00
21101			环境保护管理事务	9.00	9.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	9.00	9.00
21103			污染防治	409.00	409.00
2110302			水体	409.00	409.00
21110			能源节约利用	60.00	60.00
2111001			能源节约利用	60.00	60.00
212			城乡社区支出	164.00	164.00
21201			城乡社区管理事务	164.00	164.00
2120101			行政运行	7.00	7.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	157.00	157.00
213			农林水支出	618.00	618.00
21301			农业	212.80	212.80
2130101			行政运行	33.80	33.80
2130122			农业生产支持补贴	108.00	108.00
2130126			农村公益事业	50.00	50.00
2130199			其他农业支出	21.00	21.00
21303			水利	28.70	28.70
2130316			农田水利	28.70	28.70
21307			农村综合改革	376.50	376.50
2130701			对村级一事一议的补助	221.00	221.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	150.00	150.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	5.50	5.50
214			交通运输支出	43.00	43.00
21401			公路水路运输	43.00	43.00
2140106			公路养护	43.00	43.00
220			国土海洋气象等支出	248.00	248.00
22001			国土资源事务	248.00	248.00
2200199			其他国土资源事务支出	248.00	248.00
221			住房保障支出	47.00	47.00
22102			住房改革支出	47.00	47.00
2210201			住房公积金	47.00	47.00

三、支出决算表

				支出决算表
编制单位：福建省三明市明溪县瀚仙镇汇总				2017年度					金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	2,530.00	790.10	1,739.90
201			一般公共服务支出	509.00	504.00	5.00
20101			人大事务	11.30	11.30
2010101			行政运行	11.30	11.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	414.10	414.10
2010301			行政运行	414.10	414.10
20106			财政事务	23.30	18.30	5.00
2010601			行政运行	18.30	18.30
2010699			其他财政事务支出	5.00		5.00
20129			群众团体事务	12.40	12.40
2012901			行政运行	12.40	12.40
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	47.90	47.90
2013101			行政运行	47.90	47.90
207			文化体育与传媒支出	35.00	35.00
20701			文化	10.00	10.00
2070101			行政运行	10.00	10.00
20799			其他文化体育与传媒支出	25.00	25.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	25.00	25.00
208			社会保障和就业支出	288.00	55.30	232.70
20802			民政管理事务	18.70	18.70
2080201			行政运行	18.70	18.70
20808			抚恤	32.80	32.80
2080801			死亡抚恤	32.80	32.80
20819			最低生活保障	3.80	3.80
2081902			农村最低生活保障金支出	3.80	3.80
20826			财政对基本养老保险基金的补助★	232.70		232.70
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	232.70		232.70
210			医疗卫生与计划生育支出	100.00	65.00	35.00
21007			计划生育事务	65.00	65.00
2100716			计划生育机构	65.00	65.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	35.00		35.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	35.00		35.00
211			节能环保支出	478.00		478.00
21101			环境保护管理事务	9.00		9.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	9.00		9.00
21103			污染防治	409.00		409.00
2110302			水体	409.00		409.00
21110			能源节约利用	60.00		60.00
2111001			能源节约利用	60.00		60.00
212			城乡社区支出	164.00	7.00	157.00
21201			城乡社区管理事务	164.00	7.00	157.00
2120101			行政运行	7.00	7.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	157.00		157.00
213			农林水支出	618.00	33.80	584.20
21301			农业	212.80	33.80	179.00
2130101			行政运行	33.80	33.80
2130122			农业生产支持补贴	108.00		108.00
2130126			农村公益事业	50.00		50.00
2130199			其他农业支出	21.00		21.00
21303			水利	28.70		28.70
2130316			农田水利	28.70		28.70
21307			农村综合改革	376.50		376.50
2130701			对村级一事一议的补助	221.00		221.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	150.00		150.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	5.50		5.50
214			交通运输支出	43.00	43.00
21401			公路水路运输	43.00	43.00
2140106			公路养护	43.00	43.00
220			国土海洋气象等支出	248.00		248.00
22001			国土资源事务	248.00		248.00
2200199			其他国土资源事务支出	248.00		248.00
221			住房保障支出	47.00	47.00
22102			住房改革支出	47.00	47.00
2210201			住房公积金	47.00	47.00

四、财政拨款收入支出决算总表

		财政拨款收入支出决算总表
编制单位：福建省三明市明溪县瀚仙镇汇总		2017年度			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,530.00	一、一般公共服务支出	509.00	509.00
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	35.00	35.00
		八、社会保障和就业支出	288.00	288.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	100.00	100.00
		十、节能环保支出	478.00	478.00
		十一、城乡社区支出	164.00	164.00
		十二、农林水支出	618.00	618.00
		十三、交通运输支出	43.00	43.00
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出	248.00	248.00
		十九、住房保障支出	47.00	47.00
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	2,530.00	本年支出合计	2,530.00	2,530.00

年初财政拨款结转和结余	0.35	年末财政拨款结转和结余	0.35	0.35
一、一般公共预算财政拨款	0.35	基本支出结转	0.35	0.35
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

			一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：福建省三明市明溪县瀚仙镇汇总			2017年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	2,530.00	790.10	1,739.90
2010101			行政运行	11.30	11.30
2010301			行政运行	414.10	414.10
2010601			行政运行	18.30	18.30
2010699			其他财政事务支出	5.00		5.00
2012901			行政运行	12.40	12.40
2013101			行政运行	47.90	47.90
2070101			行政运行	10.00	10.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	25.00	25.00
2080201			行政运行	18.70	18.70
2080801			死亡抚恤	32.80	32.80
2081902			农村最低生活保障金支出	3.80	3.80
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	232.70		232.70
2100716			计划生育机构	65.00	65.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	35.00		35.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	9.00		9.00
2110302			水体	409.00		409.00
2111001			能源节约利用	60.00		60.00
2120101			行政运行	7.00	7.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	157.00		157.00
2130101			行政运行	33.80	33.80
2130122			农业生产支持补贴	108.00		108.00
2130126			农村公益事业	50.00		50.00
2130199			其他农业支出	21.00		21.00
2130316			农田水利	28.70		28.70
2130701			对村级一事一议的补助	221.00		221.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	150.00		150.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	5.50		5.50
2140106			公路养护	43.00	43.00
2200199			其他国土资源事务支出	248.00		248.00
2210201			住房公积金	47.00	47.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

	一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：福建省三明市明溪县瀚仙镇汇总	2017年度	金额单位：万元
项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	合计
合计		2,530.00
301	工资福利支出	349.60
302	商品和服务支出	220.50
303	对个人和家庭的补助	327.00
309	基本建设支出	5.00
310	其他资本性支出	1,627.90
304	对企事业单位的补贴
307	债务利息支出
399	其他支出

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：福建省三明市明溪县瀚仙镇汇总		2017年度		金额单位：万元
项目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


合计		790.10	676.60	113.50
301	工资福利支出	349.60	349.60
30101	基本工资	98.60	98.60
30102	津贴补贴	121.20	121.20
30103	奖金
30104	其他社会保障缴费	73.00	73.00
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.55	43.55
30109	职业年金缴费	13.25	13.25
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	113.50		113.50
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	23.00		23.00
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30214	租赁费	0.30		0.30
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	23.00		23.00
30218	专用材料费	0.20		0.20
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费
30228	工会经费	5.50		5.50
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	327.00	327.00
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金	32.80	32.80
30305	生活补助	246.70	246.70
30306	救济费
30307	医疗费	0.50	0.50
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	47.00	47.00
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
309	基本建设支出
30901	房屋建筑物购建
30902	办公设备购置
30903	专用设备购置
30905	基础设施建设
30906	大型修缮
30907	信息网络及软件购置更新
30908	物资储备
30913	公务用车购置
30919	其他交通工具购置
30999	其他基本建设支出
310	其他资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31020	产权参股
31099	其他资本性支出
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
30403	财政贴息
30499	其他对企事业单位的补贴
307	债务利息支出
30701	国内债务付息
30707	国外债务付息
399	其他支出
39906	赠与
39907	贷款转贷
39999	其他支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

		部门决算相关信息统计表
编制单位：福建省三明市明溪县瀚仙镇汇总		2017年度			金额单位：万元
项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	栏次	行次	2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	103.00
（一）支出合计	2	30.00	（一）行政单位	23	103.00
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24
2．公务用车购置及运行维护费	4	7.00		25
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	7.00	（一）车辆数合计（辆）	27	3
3．公务接待费	7	23.00	1．部级领导干部用车	28
（1）国内接待费	8	23.00	2．一般公务用车	29	3
其中：外事接待费	9		3．一般执法执勤用车	30
（2）国（境）外接待费	10		4．特种专业技术用车	31
（二）相关统计数	11	—	5．其他用车	32
1．因公出国（境）团组数（个）	12		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	33
2．因公出国（境）人次数（人）	13		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	34
3．公务用车购置数（辆）	14			35
4．公务用车保有量（辆）	15	3		36
5．国内公务接待批次（个）	16	450		37
其中：外事接待批次（个）	17			38
6．国内公务接待人次（人）	18	3,890		39
其中：外事接待人次（人）	19			40
7．国（境）外公务接待批次（个）	20			41
8．国（境）外公务接待人次（人）	21			42
注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

						政府采购情况表
编制单位：福建省三明市明溪县瀚仙镇汇总						2017年度							金额单位：万元
项目	行次	采购计划金额						实际采购金额
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1							10.00	10.00	10.00
货物	2							10.00	10.00	10.00
工程	3
服务	4
注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年瀚仙镇人民政府年初结转和结余1.35万元，本年收入2530万元，本年支出2530万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.35万元。

（一）2017年收入2530万元，比2016年决算数增加280万元，增长11％，具体情况如下：

1.财政拨款收入2530万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2017年支出2530万元，比2016年决算数增加280万元，增长11％，具体情况如下：

1.基本支出790.1万元。其中，人员支出676.6万元，公用支出113.5万元。

2.项目支出1739.9万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算拨款支出2530万元，比上年决算数增加280万元，增长11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）人大事务（科目）11.3万元，较2016年决算数减少20万元，下降64.5%。主要是用于人员工资和福利以及商品服务支出支出。。

（二）政府办公厅及相关机构事务（科目）414.1万元，较2016年决算数增加了18.3万元，增长4.42%。主要是用于人员工资和福利支出.

（三）财政事务（科目）23.3万元，较2016年决算数增加1.3万元，增长5.6 %。主要是用于项目建设。

（四）群众团体事务（科目）12.4万元。较2016年决算数增加4.5万元，增长36.3 %。主要是办公经费支出。。

（五）党委办公厅及相关机构事务（科目）47.9万元。较2016年决算数增减少0.6万元，下降1.25%。主要是用于人员经费减少。

（六）文化体育与传媒（科目）35万元。较2016年决算数增加15万元，增长42.8%，主要是人员经费及上级专项支出。

（七）社会保障和就业（科目）288万元。较2016年决算数增加190万元，增长65.97%，主要是民生项目支出、人员经费支出以及农村五保、低保人员贫困救助。

（八）财政对基本养老保险基金的补助（科目）232.7万元，较2016年决算数增加20万元，增长8.5%，主要用于养老保险支出。

（九）医疗卫生与计划生育事务（科目）100万元。较2016年决算数增加32万元，增长32%。主要是专项支出。

（十）节能环保支出（科目）478万元。较2016年决算数增加478万元，增长100%。主要是农村生活垃圾治理、环境整治及上级专项支出。

（十一）城乡社区支出（科目）164万元。较2016年决算数增加164万元，增加100%，主要是项目支出增加。

（十二）农林水支出（科目）618万元。较2016年决算数减少501万元，下降91.06%，主要是用于人员工资和福利的支出，以及村乡饮水工程、农村道路、农业基础设施建设，上级专项支出减少。

（十三）交通运输支出（科目）43万元。较2016年决算数增加43万元，增长100%，主要是上级专项支出。

（十四）国土海洋气象等支出（科目）248万元。较2016年决算数增加248万元，增长100%，主要是上级专项支出。

（十三）商业服务业等支出（科目）30万元。较2016年决算数减少50万元，下降62.5%，主要是上级专项支出减少。

（十四）住房保障支出（科目）47万元。较2016年决算数减少9万元，下降19.14 %，主要是用于住房公积金，项目支出减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出790.1万元，其中：

（一）人员经费463.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费327万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款30万元，较2016年减少6万元，下降20%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于无。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长0.00%，主要是:本单位无因公出国费用。
（二）公务用车购置及运行费7万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费7万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2016年相比，减少3万元，下降42.8%，主要是:严格执行公车管理办法使用车辆。

（三）公务接待费23万元。主要用于上级部门人员下乡及客商等方面的接待活动，等方面的接待活动，累计接待450批次、接待总人数3890人次。与2016年相比, 公务接待费支出减少3万元，下降13%，主要是:八项规定后压缩公务招待费用，控制接待人数及标准。

六、预算绩效情况说明

（一）根据预算绩效管理要求，2017年明溪县瀚仙镇人民政府没有开展0个项目绩效监控，共涉及财政拨款资金0万元。

共组织开展项目绩效自评0个，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）本单位2017年度没有开展项目绩效自评。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出113.5万元，比上年决算数增长-67.69%，主要是:机关运行费用支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车1辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

(1)清单管理专项绩效自评:本单位2017年度没有清单管理专项绩效自评项目。

(2)部门业务费和其他专项资金绩效自评:本单位2017年度没有部门业务费和其他专项资金绩效自评。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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