2017年度明溪县移民局部门决算说明

按照《福建省财政厅关于批复　  2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

明溪县移民局的主要职责是：贯彻执行国家和省关于大中型水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规。

（一）负责全县大中型水库移民后期扶持政策实施，做好扶持资金发放对象增减变化的信息收集上报和核增核减工作。

（二）负责编制水库移民后期扶持规划和移民安置区基础设施建设和经济发展规划。按照省移民局批准的《移民安置规划》和县政府《移民安置实施方案》，抓好在建水库移民搬迁安置工作。

（三）负责全县移民后期扶持基金、库区基金、小型水库扶助资金使用和管理；按权限编制项目年度计划；会同财政部门编制后期扶持基金和资金的年度预算和决算。

（四）抓好“平安库区”建设，力争全县库区乡镇达到“平安库区”创建目标。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县移民局部门包括3个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，移民局主要任务是：做好移民直补资金放;

做好全县移民后期扶持基金、库区基金、小型水库扶助资金使用和管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完成移民直补资金发放工作，直补资金24.42万元。

（二）已实施大中型水库移民后期扶持项目107个、在建项目55个，2017年完成投资505.54万元，其中后扶资金229.32万元；结余资金157.29万元；库区资金99.56万元；小型水库扶助项目完成投资19.37万元。

（三）会同财政部门编制后期扶持基资金年度预决算工作。

（四）抓好“平安库区”建设，全县库区乡镇达到“平安库区”创建目标。

四、2017年决算收支总体情况

2017年明溪县移民局部门年初结转和结余0.05万元，本年收入1,082.10万元，本年支出365.61万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余716.54万元。

（一）2017年收入1,082.10万元，比2016年决算数减少158.65万元，下降12.79％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1,082.10万元，其中政府性基金935.08万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2017年支出365.61万元，比2016年决算数增减少）875.13万元，增长（下降）70.53％，具体情况如下：

1.基本支出57.92万元。其中，人员支出52.82万元，公用支出5.10万元。

2.项目支出307.69万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出147.07万元，比上年决算数增加18.45万元，增长14.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）节能环保支出（项级科目）89.15万元，较上年决算数增加6.75万元，增长8.19%。主要原因是上年是农林水支出82.40万元，科目不同。

（二）国土海洋气象支出（项级科目）57.92万元，较上年决算数增加11.71万元，增长25.34%。主要原因是行政运行人员经费增加。

（三）×××（项级科目）××万元，较上年决算数增加（减少）××万元，增长（下降）××%。主要原因是×××××。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出218.54万元，比上年决算数减少893.59万元，下降80.35%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）移民补助（项级科目）142.40万元，较上年决算数减428.80万元，下降75.07%。主要原因是结转。

（二）基础设施建设和经济发展（项级科目）76.14万元，较上年决算数减少208.36万元，下降73.24%。主要原因是结转。

（三）×××（项级科目）××万元，较××年决算数增加（减少）×××万元，增长（下降）×××%。主要原因是×××××。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出57.92万元，其中：

（一）人员经费52.82万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5.10万 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.20万元，同比增长0%，减少0万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。××年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组××个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长（下降）××%，减少XX万元，主要是:××××××××。
    （二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长（下降）××%和××%，分别减少XX万元和减少XX万元，主要是:×××××。
　　（三）公务接待费0.20万元。主要用于省市局有关检查及区乡镇移民村培训、办理业务水平方等方面的等方面的接待活动，累计接待4批次、接待总人数40人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降0%，减少0万元，主要是:按照预算和八项规定标准开支。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出5.10万元，比上年减少3.39万元减少39.93%，主要原因是上年度有办公室装修。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额5.62万元，其中：政府采购货物支出5.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位2017年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

本单位2017年度没有项目绩效自评报告。
    十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

1-11 2017年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表