2017年度

 

 

 

 

 

明溪县残联决算

目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门职责 .....................................

二、机构设置 .......................................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 ××年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、部门决算相关信息统计表 ............................

十、政府采购情况表 ...................................

第三部分 ××年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明 .........

六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ......

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 ...........................

 

 

第一部分 部门概况

 

 

一、部门主要职责

（一）、听取残疾人意见，反映残疾人需求。维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）、团结、教育残疾人遵守法律，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，自信、自尊、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）、弘扬人道主义，宣传残疾人事业；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）、指导管理各类残疾人组织，开展残疾人事业的对外交流与合作。

（六）、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，以及县政府交办的其他工作，做好综合、组织、协调和服务。

 

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，县残联部门包括1个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、部门主要工作总结

2017年是全面建成小康社会决胜阶段的重要一年，县残联在市残联的精心指导和县委县政府的正确领导下，按照省、市残联和县委、县政府的安排部署，把推动落实省、市、县《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》和各项扶残惠残政策的落实作为主要任务，聚焦农村和贫困、重度残疾人，进一步健全残疾人权益保障制度，完善基本公共服务体系，扎实推进残疾人小康进程。现将全年工作总结如下：

一、强化政策落实，保障残疾人基本民生

1.残疾人各项民生政策得到有效落实。在县财政、民政、卫计、人社等有关部门的大力支持和配合下，全县共有396户残疾人家庭落实低保政策,868名残疾人列入建档立卡贫困户；落实残疾人“两项补贴”制度，配合民政部门为1018名残疾人发放困难生活补贴54.48万元、为1456名重度残疾人发放护理补贴96.37万元；1047名残疾人享受新型城乡养老保险政府补贴；1644名重度残疾人城乡医疗保险个人缴费得到全额资助；为2445名残疾人办理意外伤害保险，28名残疾人获得理赔款合计8.8万元；为134名重度肢体或智力、精神残疾人开展托养服务，累计补助资金26.8万元；为252名残疾人办理免费乘坐城区公交车爱心卡，补贴金额0.504万元；落实市残联特殊困难残疾人临时救助办法，有4名贫困残疾人获得1.92万元临时救助。利用春节、全国助残日等节日，开展走访慰问贫困残疾人活动，累计慰问残疾人400余人，发放慰问金14.48万元，发放慰问物质1500余件。

2.残疾人教育就业工作有力推进。一是继续关心支持城关中心小学特教班教育，送去慰问金3000元。二是实施“扶贫助残大学圆梦行动”和市、县扶残助学项目，累计扶助残疾学生和贫困残疾人子女226人次，助学资金达24.072万元。三是县（乡）残联共举办2期残疾人招聘会，5期农村实用技术培训班，培训残疾人百余人次，帮助10名残疾人达成就业意向。四是做好省委省政府为民办实事助残及本级扶持残疾人就业创业项目，投入26.5万元扶持53名城乡困难残疾人开展种养殖、生产经营（其中省级项目23名）。五是落实省“5+1”及市级扶持残疾人就业创业系列政策，为灵活就业或自主创业残疾人发放社保补贴62人,共计16.2086万元；扶持残疾人新创办个体工商户3名，补助1.5万元；扶持城乡残疾人开展种植、养殖、个体服务业23名，补助11.5万元；成功申报1家医保定点结算的盲人保健按摩店；为14名发展生产经营的残疾人按规定进行小额贷款贴息，贴息金额2.0051万元。涌现了叶文、郑德宝、邝美良等一批残疾人就业创业典型，其中郑德宝被评为三明市扶贫协会系统社会扶贫先进个人和明溪县2017年度基层“最美农民”。依法促进残疾人按比例就业，扎实推进残疾人按比例就业工作，受理按比例安排残疾人就业创业年检35家，配合财税部门做好残疾人就业保障金征收工作，全年征收残保金443万余元。

3.残疾人康复供给水平稳步提升。认真实施省《残疾人基本型辅助器具适配补贴办法》, 制定《明溪县残疾人辅助器具适配服务协议机构管理办法（试行）》，设立县残疾人辅助器具服务中心，通过政府购买服务方式向社会公开购买辅助器具适配辅助服务员1名，签订辅具适配服务协议机构1家，在9个乡（镇）、9个行政村开展“辅助器具适配服务整乡（镇）、村推进活动”，实现辅具适配补贴政策宣传、服务全覆盖，累计为残疾人适配辅具169件，补贴金额达14.92万余元。同时，认真抓好残疾儿童康复救助、精神病服药补助等项目的实施，为172名精神病患者进行服药补助，预计补助金额8.6万元；为13名0-6岁残疾儿童实施抢救性康复训练提供补助，补助金额13万元；扎实推进残疾人精准康复工作，今年280名有康复需求的残疾人精准康复工作有序推进；开展政府购买残疾人居家托养服务项目（阳光家园计划），为盖洋镇20名符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人购买家政、理（剪）发、剪指甲等服务；县残疾人康复中心附属设施和夜景工程建设已全面建成，并于今年9月通过公开招拍引进福建德亨仁厚医院投资有限责任公司，完成合同签订，以“公建民营”方式运营残疾人康复和托养工作；加强对5个乡（镇）残疾人社区康复室的指导工作。

4.全力推动残疾人精准扶贫工作。一是建立健全台账。严格按照省、市残联关于残联建立完善精准扶贫建档立卡残疾人户帮扶落实台账的通知要求，认真组织、指导各乡（镇）残联与当地扶贫办建立紧密的信息反馈和共享机制，要求结合当地扶贫办开展的省扶贫数据平台录入工作及全县扶贫数据整改工作，同步完善补充建档立卡贫困残疾人相关信息，实施贫困户残疾人月跟踪制度，做好贫困残疾人建档立卡动态更新工作。全县9个乡镇全部完成台账建立工作，2017年我县共有建档立卡残疾人868人，其中国定644人、省定224人，2017年已脱贫868人。二是认真落实帮扶措施。实施就业扶贫、助学扶贫、住房扶贫、康复扶贫等一系列措施，全力助推全县贫困残疾人扶贫、脱贫工作。共为189名残疾学生及贫困残疾人家庭子女发放助学补助14.65万元；为105户贫困残疾人家庭新建和修缮住房补助资金37.4万元；扶持贫困残疾人就业创业38名、居家托养86名，补助资金36.2万元。

二、丰富文体生活，保障残疾人基本权益

1.丰富残疾人文体生活。一是开展各类宣传活动。结合春节、全国助残日、六一、国际助残日、宪法宣传日等节日，开展各类慰问、宣传等活动，发放各类宣传册、宣传品3000余份、接受群众义诊咨询300余人。二是举办“同在蓝天下˙共筑中国梦”爱心物资发放仪式。为800名贫困残疾人发放“爱心物资”1500件，价值42.3万元；为40名贫困残疾儿童发放“爱心大礼包”40份，价值2万元。三是联合省市残联举办“不忘初心逐梦新航”省市残疾人艺术团公益巡演，省市县领导、县人民政府残工委成员、县直及省市属驻明各单位干部职工代表、残疾人工作者、残疾人代表及社会各界人士共400余人观看了演出，赢得了较好的社会反响，进一步营造了尊重、理解、关心、帮扶残疾人的良好氛围。四是开展各类助残志愿者服务。全年共开展“平安春运、便民暖心”、“盲人推拿献爱心”、“爱在身边-义诊义剪”、“简单助学”等各类志愿服务20余次。其中福建省简单助学公益协会志愿者到我县持续资助基础教育阶段的贫困学生和残疾人学生21名，发放助学款21000元。五是积极组织残疾人参加省市文体竞赛活动，今年我会选送的古筝独奏《感恩的心》荣获三明市残疾人艺术汇演乐器类三等奖；选拔推荐8名优秀残疾人体育运动员参加省、市残联组织的体育集训并参加体育比赛，共有5名残疾人获得荣誉，其中戴文求在福建省第六届特殊奥林匹克运动会的举重项目提铃男子60KG级、举重项目22岁以上组男子深蹲60KG级和举重项目卧推男子60KG级三个项目上，一举斩获三枚金牌，由于比赛的优异表现，戴文求还被组委会评为体育道德风尚运动员，这是我县在福建省特奥会上首次斩获奖牌。六是支持城东社区福乐健身站和福乐书屋建设，为城南社区福乐书屋购置图书190本。

2.做好残疾人信访维权工作。建立县残联领导定期接待残疾人信访工作制度，做好厦门会议期间信访工作，加强基层信访维稳工作，力争将问题解决在基层，解决在萌芽状态。2017年共受理各类残疾人来信来访15人次，办结率100%。

3.实施残疾人居家无障碍改造和燃油补助政策。共为9名残疾人实施居家无障碍改造（其中中央项目5名，每名补助6000元；省级项目4名，每名补助1000元），为1名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。

三、立足明溪实际，着力打造特色品牌工作

1.以公建民营形式引进机构运营残疾人康复中心。我会积极谋划，通过县残疾人康复中心综合楼这个平台，结合我县实际，以“公建民营”的模式进行招商引资，筹建一级综合医院即“明溪县复康医院”建设项目，集医疗、康复、护理、培训等功能为一体的综合医院。于今年9月通过公开招拍引进福建德亨仁厚医院投资有限责任公司，完成合同签订，以“公建民营”方式运营残疾人康复和托养工作。

2.实施助学扶贫、住房扶贫、创业扶贫工程。出台本级办法和措施扶持贫困残疾人就业创业、教育、改善住房，重点补助低保户、建档立卡户残疾人。全年为105户残疾人家庭新建和修缮住房补助37.4万元。今年县残联在完成省委省政府为民办实事“扶助残疾人就业创业”和“残疾人托养服务”项目的基础上，新增扶持残疾人就业创业30名、居家托养60名，并参照省级标准进行补助，同时将扶持残疾人就业创业项目申请的年龄条件放宽到70岁以内。

3.开展为残疾人投保重大疾病保险工作。给残疾人多一份保障，防止残疾人因病致贫、因病返贫，项目被列入县委、县政府2017年为民办实事助残项目，制定出台《明溪县残疾人重大疾病保险项目实施方案》，面向社会公开招投标，投入资金18.5万元为全县70周岁以下残疾人购买重大疾病保险，给残疾人多一份保障，防止残疾人因病致贫、因病返贫，为残疾人解决后顾之忧。目前已与中标保险公司中国人寿保险股份有限公司签订合同，从2018年1月1日起正式实施。

4.开展政府购买残疾人居家托养服务项目。以比照询价采购方式确定服务机构，计划投入4万元为在盖洋镇居住的20名符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人提供家政、理（剪）发、剪指甲等服务。目前已与中标服务机构明溪县好帮手家政服务部签订合同，居家托养服务项目从2018年1月1日起正式实施。

四、夯实基层基础，提升服务残疾人的能力

1.进一步加强残疾人事业宣传工作。年初下发宣传工作方案，从实际出发通过制定宣传方案、跟班学习制度等措施，进一步提高全县残联系统信息员的能力水平，推动残联系统人人都是信息员；同时利用全国助残日、盲人节等残疾人节日，加大力度，不断宣传残疾人事业发展情况，充分展示优秀残疾人事迹，弘扬正能量，进一步强化对残疾人思想政治的引领。2017年全年在各类报纸、网站发布信息共计150余条，其中《福建残联》2篇、《三明日报》1篇、《三明新周报》9篇、《明溪快讯》3篇，省市残联网站140余条、明溪县政务网4条、县电视台报道4条；微信公众号累计发布236期900余条信息，关注人数433人。

2.进一步加强残疾人组织建设。一是完成县、乡残联换届工作。提前谋划、精心组织，经县委批准，制定《明溪县残疾人联合会换届工作实施方案》，于10月26日-27日胜利召开明溪县残疾人联合会第五次代表大会，选举产生主席团委员4名、主席1名、副主席2名，聘请名誉主席1名，推举产生理事长、副理事长、理事各1人。截止8月底，乡（镇）残联换届工作按时顺利完成，配齐配强了9个乡（镇）新一届残联理事长（其中8名连任），进一步夯实全县残疾人事业工作基础，为加快推进全县残疾人小康进程注入新动力。二是进一步加强对乡（镇）残联、村（居）残协组织建设的指导，完成五个专门协会换届工作，选举产生新的协会主席、副主席委员。制定《明溪县残联'一乡两村（居）'示范提升活动实施方案》，逐步规范阵地建设。三是进一步加强全县残疾人工作者队伍建设。组织县残联骨干参加省、市相关业务培训8人次；举办全县残疾人联络员培训班2期；实施乡（镇）残疾人专职联络员到县残联跟班学习制度，着力提升残疾人联络员综合素质。四是进一步加强残疾人证核发和管理工作。截至目前，全县持二代残疾人证4092人，办证率达45.04%，其中新办证314本，并实行动态管理。五是实施残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，全面完成全县4116名残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。六是进一步加强残联机关精神文明、社会综合治理工作，继续争创市级文明单位，完成综治各项工作任务。

3.进一步加强机关党建工作。9月份完成党支部换届选举工作，选举产生了由3名支委组成的县残联党支部第一届支部委员会。进一步完善学习制度，创新学习方法，增强学习实效。制定好党支部学习计划和单位学习计划，以党支部“双创双争”活动为载体，组织开展“推进‘两学一做’常态化、制度化迎接十九大胜利召开”专题活动，十九大召开后，党支部把学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要任务，抓紧抓好，召开十九大精神专题学习会4次。认真开展“学政策、用政策”和对标学习月以及向廖俊波同志学习活动。认真学习传达上级有关文件精神和业务政策，全年组织各类学习会25场次、外出对标学习2次、党课5次。在“学政策、用政策”和对标学习月中还每天组织干部职工集中自学半小时，分两组赴将乐、泰宁、上杭县残联开展对标学习月活动，着力提升干部职工业务水平和破解难题的能力。注重抓好廉政建设，按照“一岗双责”要求，把残联党风廉政建设责任分解到所属各中心（站）工作的各个方面，形成层层抓落实、齐抓共管的工作格局。制定《县残联扶贫领域“1+X+Y”专项自查工作方案》，组织开展了县残联扶贫领域“1+X+Y”专项自查，并对21项主要业务工作制定了流程图和一次性告知单，进一步厘清项目实施过程中各个环节存在的漏洞和问题，组织各业务科室完成21个业务项目的审核审批责任清单及项目归档目录。加强事前、事中、事后监督，全年没有发生违法违纪的情况。

4.进一步完善制度建设。一是出台规划纲要。县委、县政府高度重视残疾人民生，出台了《明溪县“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》、《明溪县残疾人精准康复服务行动实施方案（2016—2020年）》，2月28日召开全县残疾人工作会议，对今后一个时期全县残疾人工作进行安排部署，将残疾人小康纳入县政府和相关部门工作大局，继续推动《明溪县人民政府关于推进残疾人小康进程实施意见》各项任务落实。二是加强公车制度建设。为了做好车辆的管理和使用，结合县残联工作实际制定出台《明溪县残联特种专用车辆管理办法》。三是开展制度“废、改、立”及业务流程图制作工作。按照县委统一部署对原制度汇编中符合现行有关规定的25项制度予以保留，对与现行有关规定不相符的2项制度予以废除，对与现行有关规定存在偏差的21项制度进行修改和完善；做到各项工作有章可循、有据可查，减少工作的随意性、随机性和盲目性。四是认真贯彻执行民主集中制和领导班子决策议事规则，凡属重大决策、重大项目安排和大额度资金使用，都经领导班子集体研究决定，全年召开领导班子会议30次，印发会议纪要30期。五是定期开展残疾人工作督导调研活动。全年共开展残疾人工作调研督导活动2次，走访入户9个乡（镇）的100余户享受各级助残政策的残疾人家庭，进一步推动助残政策落实，了解残疾人家庭生产生活情况，为加快推进残疾人事业发展奠定了基础。

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、 收入支出决算总表                  

 单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	416.10	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金	28.21	二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位缴款		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	387.89
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出	28.21
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	416.10	本年支出合计	416.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	95.54	交纳所得税
基本支出结转		提取职工福利基金
其中：财政拨款结转		转入事业基金
项目支出结转和结余	95.54	其他
其中：财政拨款结转和结余	95.54	年末结转和结余	95.54
经营结余		基本支出结转
		其中：财政拨款结转
		项目支出结转和结余	95.54
		其中：财政拨款结转和结余	95.54
		经营结余
合计	511.63	合计	511.63

 

二、 收入决算表                    

                                     单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	416.10	416.10
208			社会保障和就业支出	387.89	387.89
20811			残疾人事业	372.23	372.23
2081101			行政运行	82.60	82.60
2081104			残疾人康复	15.86	15.86
2081105			残疾人就业和扶贫	76.58	76.58
2081199			其他残疾人事业支出	197.19	197.19
20899			其他社会保障和就业支出	15.66	15.66
2089901			其他社会保障和就业支出	15.66	15.66
229			其他支出	28.21	28.21
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	28.21	28.21
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.21	28.21

 

三、 支出决算表

                                         单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	416.10	82.60	333.50
208			社会保障和就业支出	387.89	82.60	305.29
20811			残疾人事业	372.23	82.60	289.63
2081101			行政运行	82.60	82.60
2081104			残疾人康复	15.86		15.86
2081105			残疾人就业和扶贫	76.58		76.58
2081199			其他残疾人事业支出	197.19		197.19
20899			其他社会保障和就业支出	15.66		15.66
2089901			其他社会保障和就业支出	15.66		15.66
229			其他支出	28.21		28.21
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	28.21		28.21
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.21		28.21

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

                                          单位：万元

收     入		支     出
项    目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	387.89	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	28.21	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	387.89	387.89
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出	28.21		28.21
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	416.10	本年支出合计	416.10	387.89	28.21
年初财政拨款结转和结余	95.54	年末财政拨款结转和结余	95.54	95.54
一、一般公共预算财政拨款	95.54	基本支出结转
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	95.54	95.54
总计	511.63	总计	511.63	483.42	28.21

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

                                          单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	387.89	82.60	305.29
2081101			行政运行	82.60	82.60
2081104			残疾人康复	15.86		15.86
2081105			残疾人就业和扶贫	76.58		76.58
2081199			其他残疾人事业支出	197.19		197.19
2089901			其他社会保障和就业支出	15.66		15.66

 

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

                                    单位：万元

项    目			合     计
经济分类 科目编码		科目名称
合         计			387.89
301	工资福利支出		52.19
302	商品和服务支出		333.20
303	对个人和家庭的补助		2.50
309	基本建设支出
310	其他资本性支出
304	对企事业单位的补贴
307	债务利息支出
399	其他支出

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                单位：万元

项    目		合     计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称
合         计		82.60	54.69	27.91
301	工资福利支出	52.19	52.19
30101	基本工资	13.49	13.49
30102	津贴补贴	15.57	15.57
30103	奖金	6.77	6.77
30104	其他社会保障缴费	1.36	1.36
30106	伙食补助费	0.80	0.80
30107	绩效工资	2.97	2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.40	7.40
30109	职业年金缴费	2.80	2.80
30199	其他工资福利支出	1.02	1.02
302	商品和服务支出	27.91		27.91
30201	办公费	0.20		0.20
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.07		0.07
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.20		0.20
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费	25.49		25.49
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.50		0.50
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	0.65		0.65
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	2.50	2.50
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
309	基本建设支出
30901	房屋建筑物购建
30902	办公设备购置
30903	专用设备购置
30905	基础设施建设
30906	大型修缮
30907	信息网络及软件购置更新
30908	物资储备
30913	公务用车购置
30919	其他交通工具购置
30999	其他基本建设支出
310	其他资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31020	产权参股
31099	其他资本性支出
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
30403	财政贴息
30499	其他对企事业单位的补贴
307	债务利息支出
30701	国内债务付息
30707	国外债务付息
399	其他支出
39906	赠与
39907	贷款转贷
39999	其他支出

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                     单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		28.21	28.21		28.21
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		28.21	28.21		28.21

九、 部门决算相关信息统计表

                                      单位：万元

项  目	行次	统计数	项  目	行次	统计数
栏  次		1	栏  次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	27.91
（一）支出合计	2	0.95	（一）行政单位	23
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	27.91
2．公务用车购置及运行维护费	4	0.65		25
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	0.65	（一）车辆数合计（辆）	27	1
3．公务接待费	7	0.30	1．部级领导干部用车	28
（1）国内接待费	8	0.30	2．一般公务用车	29
其中：外事接待费	9		3．一般执法执勤用车	30
（2）国（境）外接待费	10		4．特种专业技术用车	31	1
（二）相关统计数	11	—	5．其他用车	32
1．因公出国（境）团组数（个）	12		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	33
2．因公出国（境）人次数（人）	13		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	34
3．公务用车购置数（辆）	14			35
4．公务用车保有量（辆）	15	1		36
5．国内公务接待批次（个）	16	10		37
其中：外事接待批次（个）	17			38
6．国内公务接待人次（人）	18	40		39
其中：外事接待人次（人）	19			40
7．国（境）外公务接待批次（个）	20			41
8．国（境）外公务接待人次（人）	21			42

十、 政府采购情况表

                                      单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合      计	1	0.95	0.95	0.95				0.95	0.95	0.95
货物	2	0.95	0.95	0.95				0.95	0.95	0.95
工程	3
服务	4

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年明溪县残联部门年初结转和结余95.54万元，本年收入416.10万元，本年支出416.10万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余95.54万元。

（一）2017年收入416.10万元，比2016年决算数增加76.52万元，增长22.53％，具体情况如下：

1.财政拨款收入416.10万元，其中政府性基金28.21万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2017年支出416.10万元，比2016年决算数增加-69.14万元，增长-14.25％，具体情况如下：

1.基本支出82.60万元。其中，人员支出54.69万元，公用支出27.91万元。

2.项目支出333.50万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算拨款支出387.89万元，比上年决算数增加-80.21万元，增长-17.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行82.6万元。主要用于人员经费支出。

（二）项目支出305.29万元，主要用于残疾人事业各项支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2017年度政府性基金支出28.21万元，比上年决算数增加28.21万元，增长282.1%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）政府性基金（儿童康复）28.21万元，较2016年决算数增加28.21万元，增长282.1%。主要原因是上级拨中央彩票公益金用于儿童康复支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出82.60万元，其中：

（一）人员经费54.69万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费27.91万 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.95万元，同比增长0.00%。具体情况如下：
    （一）因公出国（境）费0.00万元，与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长0.00%。
    （二）公务用车购置及运行费0.65万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.65万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和0.00%。
　　（三）公务接待费0.30万元。主要用于上级主管部门及周边县业务往来等方面的接待活动，累计接待10批次、接待总人数40人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长0.00%。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2017年明溪县残联共开展1个部门业务费绩效监控，共涉及财政拨款资金5万元。

共组织开展项目绩效自评1个部门业务费绩效自评，共涉及财政拨款资金5万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

工作经费项目自评得分为100分，自评等次为优。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主 要产出和效果：保障了残疾人事业工作正常开展。

部门业务费绩效自评表
部门名称：	明溪县残疾人联合会	专项名称：	工作经费				单位：万元
预算金额	5	实际到位		实际支出		结余
		金额	占预算金额比例%	金额	占预算金额比例%	金额	占预算金额比例
		5	100	5	100	0
目标完成 情况	2017年我会按年初预算申请使用业务经费，确保了我县残疾人事业的正常开展
资金使用 管理情况	根据2016年8月26日县政府主要领导对县财政局《关于要求分项预算残疾人事业经费的处理意见》的批示，每年预算内安排5万元工作经费给我会。我会资金支出如下：1.用于单位工作人员参加培训、会议的差旅费支出1.2万元。2.用于单位办公费支出2万元。3.用于单位电话费支出0.8万元。4.用于业务接待费支出1万元。
存在主要 问题	由于资金申请到户较迟，造成单位部份费用结算滞后。
相关意见 建议	1.及时申请专项工作经费。2.制定使用计划。3、费用及时结算。
	填表人：石美洋	填表时间：	2017年11月23日		联系电话：	2861289

 

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出27.91万元，比上年决算数增长1,050.93%，主要是:上年机关运行经费由单位预算外收入自筹，2017年由财政统一拨款。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

明溪县残联部门业务费绩效自评报告

                                                                                                                                     

根据财政局相关文件精神，明溪县残联组织了自评工作组，对业务费开展了自评工作。形成自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、单位职能

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求。维护残疾人权益，为残疾人服务。

（2）、团结、教育残疾人遵守法律，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，自信、自尊、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）、弘扬人道主义，宣传残疾人事业；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）、指导管理各类残疾人组织，开展残疾人事业的对外交流与合作。

  （6）、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，以及县政府交办的其他工作，做好综合、组织、协调和服务。              

2、部门预算单位基本情况

 县残联包括1个机关行政处室及1个下属事业单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县残联	全额拨款	10	9

3、事业发展规划

2017年是全面建成小康社会决胜阶段的重要一年，明溪县残联主要目标任务是：认真学习贯彻省、市、县党代会精神和省、市残疾人工作会议精神，坚持围绕中心、服务大局，以保障和改善残疾人民生为着力点，以党建创先争优为抓手，以残疾人的迫切需求为导向，认真履职、主动作为，全力推动全县残疾人教育、就业、康复、扶贫、民生保障等各项工作。

围绕上述目标任务，重点完成了以下工作：（1）实施残疾学生和贫困残疾人子女“助学工程”。（2）实施残疾人免费乘坐城区公交车政策。（3）实施贫困残疾人新建和修缮住房资金补助项目。（4）实施残疾人实用技术（技能）免费培训、扶助残疾人就业创业、居家托养及残疾人社会保障项目。（5）实施精神病患者服药救助全覆盖。（6）实施辅助器具适配补贴项目。（7）实施县残疾人康复中心综合楼项目建设。                                                                                         

（二）项目基本情况

根据2016年8月26日县政府主要领导对县财政局《关于要求分项预算残疾人事业经费的处理意见》的批示，为确保我县各项残疾人事业的正常开展，由县财政每年预算内安排5万元工作经费给我会，用于弥补开展残疾人事业工作所需办公费、公务接待费、差旅费、电话费等支出。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

根据2016年8月26日县政府主要领导对县财政局《关于要求分项预算残疾人事业经费的处理意见》的批示，每年预算内安排5万元工作经费给我会。我会资金支出如下：1.用于单位工作人员参加培训、会议的差旅费支出1.2万元。2.用于单位办公费支出2万元。3.用于单位电话费支出0.8万元。4.用于业务接待费支出1万元。

（二）项目资金使用情况

2017年度工作经费项目支出预算安排5万元，总投入　　5万元，资金到位5万元，实际使用5万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

    （一）项目绩效评价工作开展情况

为了评价2017年县残联部门业务费资金使用情况，提高财政资金使用绩效，根据《三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知》（明财绩〔2015〕2号），成立了项目绩效自评小组，通过获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，形成自评报告。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2017年业务费项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在2017年年底前完成。目标完成100%。

2、成本目标：1.2万元工作经费用于单位工作人员参加培训、会议的差旅费支出，2万元工作经费用于单位办公费支出，0.8万元工作经费用于单位电话费支出，1万元工作经费用于单位业务接待费支出。目标完成100%。

3、产出数量目标：2017年由于工作经费有保障，我会全年开展残疾学生和贫困残疾人子女“助学工程”、贫困残疾人新建和修缮住房资金补助项目、残疾人实用技术（技能）免费培训、扶助残疾人就业创业、居家托养等项目，达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。

4、产出质量目标：2017年由于工作经费有保障，确保了我会各项助残项目的开展，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

四、存在问题

由于资金申请到户较迟，造成单位部份费用结算滞后。

五、有关建议

（一）及时申请专项工作经费。（二）制定使用计划。（三）费用及时结算。

 

 

 

 

 

 

明溪县残疾人联合会

2017年11月23日

 

第四部分 名词解释