第一部分 部门概况

按照明财[2018]120号《关于批复2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

明溪县林业局的主要职责是：

（一）贯彻执行林业发展和生态环境建设的方针、政策、法律、法规和规章；研究拟订全县林业发展规划、计划，组织实施并依法检查监督贯彻执行情况；拟定并组织实施林业用地使用规划；指导全县林业经济体制改革。

（二）贯彻执行全国人大《关于开展全民义务植树运动的决议》以及国家有关国土绿化的其他法律、法规；组织指导各乡（镇）、各部门（单位）全民义务植树发展规划的编制，并监督实施；组织、指导、督促、检查全县城乡绿化工作，开展全民义务植树运动。

（三）组织、指导封山育林、天然林保护等林业生态环境建设；组织指导森林、湿地和陆生野生动植物类型自然保护区、流域森林生态系统的建设和管理；组织、指导除城市规划区以外的古树名木保护工作。

（四）负责组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织、指导全县湿地保护和有关国际公约的履约工作。

（五）组织、指导全县林木种苗生产、管理及各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药材林、竹木）、特种用途林、工业原料基地建设与管理；对包括木竹生产及加工，林产化工，木片生产，木浆造纸，森林旅游，木本药材，花卉，陆生野生动植物种、养、加工业在内的林产业实行行业管理；负责县级国有林的经营管理；指导林业企业的改革与发展和木材、林产品市场建设规划。 

（六）组织、指导全县森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理审核并监督森林资源的使用；组织森林经营和森林采伐限额的编制及批准后的实施监督，依法监督凭证采伐（狩猎）、运输、经营加工木竹及陆生野生动植物，负责林地、林木权属管理和征用、占用林地的审核。牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（七）管理全县林业各项资金，监督全县林业基金的管理和使用；指导林业基本建设；审核林业重点基本建设和技术改造项目；提出林业发展的经济调节意见；组织、指导全县林业统计工作；监管县级国有林业资产和全县国有森林资源性资产。

（八）指导森林公安工作和森林公安队伍建设，维护林区社会治安秩序；指导、协调、监督查处破坏森林资源和陆生野生动植物资源案件；组织指导全县森林病虫害的预测预报防治和森林植物检疫工作。

（九）组织、指导林业科技创新工作、组织林业科研成果的推广应用；管理本行业标准化和质量管理工作。（十）组织、指导全县林业外事、外贸、引资、信息化管理工作；指导全县林业教育、宣传工作和林业队伍建设；指导国有采育场、乡镇集体林场、林业股东会的建设和管理，监管全县林业行业安全工作；负责局机关并指导直属单位的计划生育工作。

（十一）指导海峡两岸明溪现代林业合作实验区工作，开展项目的合作、引进、推广应用等工作。

（十二）负责全县生物产业发展的引导、协调工作；制定全县生物产业发展的中长期计划；做好目标任务的分解、项目策划、项目储备；开展招商引资，督促在建项目建设；及时通报生物产业工作完成情况，推进产学研合作，制定相关工作方案等。

（十三）受县政府委托，协助管理县绿化委员会办公室、县森林防火指导办公室、县处理山林纠纷工作小组办公室、县生物产业办公室。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，林业部门包括1个行政机关及22个下属事业单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、部门主要工作总结

2017年，林业部门主要任务是：在县委、县政府的正确领导和省、市林业主管部门关心指导下，深化集体林权制度改革，不断提升森林资源培育质量，持续增强森林生态综合保护，加强自身建设，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化林业改革有新进展

一是培育林业新型经营主体。引导组建培育特色新型经营主体，形成以盖洋镇发展绿化苗木、沙溪乡发展合作造林规模化经营、胡坊镇发展林下经济、夏阳乡毛竹合作经营等不同特色的经营主体。二是推进林业资产资本化。引导林业经营大户、公司走林权抵押贷款、林权按揭贷款渠道，解决小而散林权所有者贷款难问题。三是大力发展林下经济。做好林下经济项目储备，指导经营主体开展项目申报，发展以金花茶、青钱柳、草珊瑚为主的林下经济。四是有序开展商品林赎买工作。充分发挥我县盛荣林木收储有限公司作用，有序开展重点生态区位商品林赎买。

（二）森林资源培育质量不断提升

坚持“三个必造”、突出抓好“两带一区”建设和森林可持续经营，森林质量得到提高。一是造林任务超额完成。及时将年度造林绿化任务分解下达到各乡镇和相关单位，加强考核，并实行林木采伐许可与迹地更新相挂钩制度，促进采伐迹地及时更新造林。二是精准提升森林质量。在原有林下套种南方红豆杉、楠木的基础上，按照森林质量精准提升示范建设的要求，开展森林抚育，培育异龄林、复层林，探索培育大径材和珍贵用材林经营方式，有力推进全县森林资源提质增效。

（三）森林生态综合保护持续增强

一是落实天然林保护管理。全面停止天然林商业性采伐，制定天然商品林保护措施，签订管护补助协议，扎实推进停伐补助工作。二是严格林政资源管理。严格执行“十三五”期间年森林采伐限额制度，指导林权生产单位有序开展木材生产。三是抓好“三防”建设。持续保持高压态势，严厉打击破坏森林资源违法犯罪活动，全年无森林火灾；制定有害生物监测预警工作方案。

（四）自身建设不断加强

一是深入学习党的十九大精神；二是推进“两学一做”学习教育常态化制度化；三是持续开展“学政策、用政策”学习教育活动；四是完善内部监督管理制度；五是规范服务标准化建设。

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：明溪县林业局       2017年度           金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	6,467.50	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金		二、外交支出
二、上级补助收入	284.80	三、国防支出
三、事业收入	506.07	四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出	137.78
五、附属单位缴款		六、科学技术支出
六、其他收入	58.48	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	5,907.39
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出	6.50
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	7,316.85	本年支出合计	6,051.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	4,875.01	交纳所得税
基本支出结转		提取职工福利基金
其中：财政拨款结转		转入事业基金
项目支出结转和结余	4,875.01	其他
其中：财政拨款结转和结余	4,875.01	年末结转和结余	6,140.19
经营结余		基本支出结转
		其中：财政拨款结转
		项目支出结转和结余	6,140.19
		其中：财政拨款结转和结余	5,793.08
		经营结余
合计	12,191.86	合计	12,191.86

 

二、 收入决算表

 收入决算表

 

编制单位：明溪县林业局             2017年度          金额单位：万元

项     目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	7,316.85	6,467.50	284.80	506.07			58.48
213			农林水支出	7,310.35	6,461.00	284.80	506.07			58.48
21301			农业	306.00	306.00
2130199			其他农业支出	306.00	306.00
21302			林业	7,004.35	6,155.00	284.80	506.07			58.48
2130201			行政运行	1,638.09	1,383.17		236.09			18.83
2130202			一般行政管理事务	10.00			10.00
2130205			森林培育	2,019.15	2,004.15	15.00
2130206			林业技术推广	180.00		180.00
2130208			森林资源监测	200.00			200.00
2130209			森林生态效益补偿	1,363.11	1,333.44	29.67
2130212			湿地保护	110.00	110.00
2130226			林区公共支出	10.00		10.00
2130227			林业贷款贴息	2.26	2.26
2130234			林业防灾减灾	19.50	19.50
2130299			其他林业支出	1,452.24	1,302.48	50.13	59.98			39.65
229			其他支出	6.50	6.50
22999			其他支出	6.50	6.50
2299901			其他支出	6.50	6.50

 三、 支出决算表

支出决算表

编制单位：明溪县林业局           2017年度            金额单位：万元

项  目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	6,051.67	1,934.09	4,117.58
205			教育支出	137.78		137.78
20599			其他教育支出	137.78		137.78
2059999			其他教育支出	137.78		137.78
213			农林水支出	5,907.40	1,934.09	3,973.31
21301			农业	306.00	296.00	10.00
2130199			其他农业支出	306.00	296.00	10.00
21302			林业	5,601.40	1,638.09	3,963.31
2130201			行政运行	1,638.09	1,638.09
2130202			一般行政管理事务	10.00		10.00
2130205			森林培育	2,772.50		2,772.50
2130206			林业技术推广	118.81		118.81
2130207			森林资源管理	1.15		1.15
2130208			森林资源监测	108.52		108.52
2130209			森林生态效益补偿	636.14		636.14
2130210			林业自然保护区	2.00		2.00
2130212			湿地保护	60.50		60.50
2130226			林区公共支出	5.00		5.00
2130227			林业贷款贴息	3.30		3.30
2130234			林业防灾减灾	35.12		35.12
2130299			其他林业支出	210.27		210.27
229			其他支出	6.50		6.50
22999			其他支出	6.50		6.50
2299901			其他支出	6.50		6.50

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：明溪县林业局        2017年度              金额单位：万元

收     入		支     出
项    目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,467.50	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	137.78	137.78
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	5,405.15	5,405.15
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出	6.50	6.50
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	6,467.50	本年支出合计	5,549.43	5,549.43
年初财政拨款结转和结余	4,875.01	年末财政拨款结转和结余	5,793.08	5,793.08
一、一般公共预算财政拨款	4,875.01	基本支出结转
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	5,793.08	5,793.08
总计	11,342.51	总计	11,342.51	11,342.51

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：明溪县林业局           2017年度          金额单位：万元

项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	5,549.43	1,679.17	3,870.26
2059999			其他教育支出	137.78		137.78
2130199			其他农业支出	306.00	296.00	10.00
2130201			行政运行	1,383.17	1,383.17
2130205			森林培育	2,767.50		2,767.50
2130207			森林资源管理	1.15		1.15
2130209			森林生态效益补偿	636.14		636.14
2130210			林业自然保护区	2.00		2.00
2130212			湿地保护	60.50		60.50
2130227			林业贷款贴息	3.30		3.30
2130234			林业防灾减灾	35.12		35.12
2130299			其他林业支出	210.27		210.27
2299901			其他支出	6.50		6.50

 

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：明溪县林业局          2017年度            金额单位：万元

项    目		合     计
经济分类 科目编码	科目名称
合         计		5,549.43
301	工资福利支出	1,411.31
302	商品和服务支出	3,948.08
303	对个人和家庭的补助	187.09
309	基本建设支出
310	其他资本性支出	2.95
304	对企事业单位的补贴
307	债务利息支出
399	其他支出

 

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：明溪县林业局          2017年度             金额单位：万元

项    目		合     计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称
合         计		1,679.17	1,598.40	80.77
301	工资福利支出	1,411.31	1,411.31
30101	基本工资	398.24	398.24
30102	津贴补贴	378.96	378.96
30103	奖金	4.99	4.99
30104	其他社会保障缴费	56.22	56.22
30106	伙食补助费	38.66	38.66
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.68	96.68
30109	职业年金缴费	52.19	52.19
30199	其他工资福利支出	385.37	385.37
302	商品和服务支出	77.82		77.82
30201	办公费	7.68		7.68
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	4.67		4.67
30207	邮电费	8.09		8.09
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	4.27		4.27
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	1.76		1.76
30217	公务接待费	13.38		13.38
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	0.64		0.64
30227	委托业务费
30228	工会经费	12.14		12.14
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	12.56		12.56
30239	其他交通费用	12.39		12.39
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	187.09	187.09
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金	61.10	61.10
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费	3.24	3.24
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	95.59	95.59
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.16	27.16
309	基本建设支出
30901	房屋建筑物购建
30902	办公设备购置
30903	专用设备购置
30905	基础设施建设
30906	大型修缮
30907	信息网络及软件购置更新
30908	物资储备
30913	公务用车购置
30919	其他交通工具购置
30999	其他基本建设支出
310	其他资本性支出	2.95		2.95
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	2.95		2.95
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31020	产权参股
31099	其他资本性支出
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
30403	财政贴息
30499	其他对企事业单位的补贴
307	债务利息支出
30701	国内债务付息
30707	国外债务付息
399	其他支出
39906	赠与
39907	贷款转贷
39999	其他支出

 

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：明溪县林业局          2017年度             金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

注：2017年没有使用政府基金预算拨款安排的支出，此表无数据。

九、 部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：明溪县林业局         2017年度            金额单位：万元 

项  目	行次	统计数	项  目	行次	统计数
栏  次		1	栏  次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	80.77
（一）支出合计	2	25.94	（一）行政单位	23	80.77
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24
2．公务用车购置及运行维护费	4	12.56		25
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	12.56	（一）车辆数合计（辆）	27	14
3．公务接待费	7	13.38	1．部级领导干部用车	28
（1）国内接待费	8	13.38	2．一般公务用车	29
其中：外事接待费	9		3．一般执法执勤用车	30
（2）国（境）外接待费	10		4．特种专业技术用车	31
（二）相关统计数	11	—	5．其他用车	32	14
1．因公出国（境）团组数（个）	12		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	33
2．因公出国（境）人次数（人）	13		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	34
3．公务用车购置数（辆）	14			35
4．公务用车保有量（辆）	15	14		36
5．国内公务接待批次（个）	16	185		37
其中：外事接待批次（个）	17			38
6．国内公务接待人次（人）	18	1,621		39
其中：外事接待人次（人）	19			40
7．国（境）外公务接待批次（个）	20			41
8．国（境）外公务接待人次（人）	21			42

注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

 2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

 

十、 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：明溪县林业局         2017年度                  金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合      计	1	128.70	128.70	125.00		3.70		113.59	113.59	110.00		3.59
货物	2	3.70	3.70			3.70		3.59	3.59			3.59
工程	3
服务	4	125.00	125.00	125.00				110.00	110.00	110.00

注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

   2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年林业部门年初结转和结余4,875.01万元，本年收入7,316.85万元，本年支出6,051.67万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余6,140.19万元。

（一）2017年收入7,316.85万元，比2016年决算数增加-125.74万元，增长-1.69％，具体情况如下：

1.财政拨款收入6,467.50万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入506.07万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入284.80万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入58.48万元。

（二）2017年支出6,051.67万元，比2016年决算数增加400.47万元，增长7.09％，具体情况如下：

1.基本支出1,934.09万元。其中，人员支出1,785.97万元，公用支出148.12万元。

2.项目支出4,117.58万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算拨款支出5,549.43万元，比上年决算数增加-101.77万元，增长-1.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行（项级科目）1383.17万元，较上年决算数减少341万元，下降19.78%。主要原因是森林公安独立编报，人员减少。

（二）森林培育（项级科目）2767.5万元，较上年决算数增加1199.23万元，增长76.47%。主要原因是加强对项目跟踪管理，对完工项目及时验收、结算，及时兑现补助资金。

（三）森林资源管理（项级科目）1.15万元，较上年决算数减少22.19万元，下降95.07%。主要原因是本年度无预算安排，支出相应减少。

（四）森林生态效益补偿（项级科目）636.14万元，较上年决算数减少697.29万元，下降52.29%。主要原因是在次年项目检查完成后支付。

（五）林业自然保护区（项级科目）2万元，较上年决算数减少1万元，下降33.33%。主要原因是本年度无预算安排，支出相应减少。

（六）湿地保护（项级科目）60.5万元，较上年决算数增加60.5万元，增长100%。主要原因是本年度新增项目，支出相应增加。

（七）林业贷款贴息（项级科目）3.3万元，较上年决算数增加1.25万元，增长60.98%。主要原因是加强对项目管理，及时兑现贴息资金。

（八）林业防灾减灾（项级科目）35.12万元，较上年决算数减少48.68万元，下降58.09%。主要原因是本年度预算安排减少，支出相应减少。

（九）其他林业支出（项级科目）210.27万元，较上年决算数增加24.57万元，增长13.23%。主要原因增加天然林停伐补助支出。

（十）其他支出（项级科目）6.5万元，较上年决算数减少29万元，下降81.69%。主要原因是本年度预算安排减少，支出相应减少。

（十一）其他教育支出（项级科目）137.78万元，较上年决算数减少172.17万元，下降55.55%。主要原因是本年度无预算安排，支出相应减少。

（十二）其他农业支出（项级科目）306万元，较上年决算数增加306万元，增长100%。主要原因是本年度新增项目，支出相应增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2017年度政府性基金支出0万元，2017年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：（无）。

注：本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,679.17万元，其中：

（一）人员经费1598.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费80.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款25.94万元，同比下降30.93%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长0%，增长0万元，主要原因是本单位无因公出国出（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费12.56万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费12.56万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量14辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和47.62%，分别减少0万元和11.42万元，主要是:本单位无公务用车购置费，运行费减少是实行公车改革，车辆减少，相应支出减少。

（三）公务接待费13.38万元。主要用于上级部门业务检查、交流等方面的接待活动，累计接待185批次、接待总人数1,621人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降1.46%，减少0.2万元，主要是: 规范接待流程，节约相关开支。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2017年林业部门共开展1个项目绩效监控，项目名称：森林防火项目，共涉及财政拨款资金12.00万元。2017年度管理专项项目支出预算安排12.00万元，资金到位12.00万元，实际使用12.00万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。并按要求组织开展项目绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局按照要求对部门业务费进行了自评，自评情况如下：

部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：明溪县林业局      专项名称：森林防火      单位：万元

预算金额	12	实际到位		实际支出		结余
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		12	100%	12	100%	0	0
目标完成 情况	在城关乡、瀚仙镇、盖洋镇组建3支半专业森林消防队共计100人，对半专业森林消防队员开展相关业务培训，根据应急预案开展演炼，增强预案的科学性和可操作性，重点培训火场紧急避险知识、扑火机具配合使用，以保证扑火应急需要。
资金使用 管理情况	根据《明溪县县级半专业扑火队管理办法》，每个队员在森林防火期9月15日至4月30日，每月工资160元。每半年发放一次。严格按预算执行，加强资金管理，提高资金使用效益，确保该资金全部用于管理专项。
存在主要 问题	根据我县实际日工资标准情况，补助工资偏低，消防队伍人员积极性不高。
相关意见 建议	为调动队伍积极性，建议提高补助标准。

 

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出80.77万元，比上年决算数增长-5.14%，主要是:主要是:规范管理，节约相关开支。

  （二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额113.59万元，其中：政府采购货物支出3.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110万元。

 （三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆14辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆；单价 50 万元（含）以上通用设备0台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （四）项目绩效自评报告

  本单位2017年度没有项目绩效自评报告。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。