2017年度明溪县枫溪乡人民政府决算说明
目 录
第一部分 部门概况 ..............................
一、部门职责 .....................................
二、机构设置 .......................................
三、部门主要工作总结...............................
第二部分 2017年度部门决算表 .......................
一、收入支出决算总表 ...............................
二、收入决算表 ............................ .......
三、支出决算表 ...................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........
九、部门决算相关信息统计表 ............................
十、政府采购情况表 ...................................
第三部分 2017年度部门决算情况说明 .................
一、收入支出决算总体情况说明 .......................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金支出决算情况说明 .....................
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 .........
六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ......
七、其他重要事项情况说明...................... ......
第四部分 名词解释 ...........................
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
明溪县枫溪乡人民政府的主要职责是：按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，枫溪乡包括15个机关行政处（科）室及××个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
枫溪乡政府 |
全额拨款 |
46 |
33 |
|
|
|
|
|
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|
|
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三、部门主要工作总结
2017年，明溪县枫溪乡人民政府部门主要任务是：完成税收任务255.85万元，完成支出预算1662万元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）把握政策，增强财力。
（二）确实加强与深化预算管理。
（三）不断强化财政监督的作用。
（四）惠农政策兑现准确及时。
（五）不断深入与加强财政基础工作的力度。
（六）加强财政干部队伍建设。
第二部分 2017年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
|
编制单位：福建省三明市明溪县枫溪乡汇总 |
2017年度 |
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
决算数 |
项目(按经济分类) |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
1,662.00 |
一、一般公共服务支出 |
189.00 |
|
其中：政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
12.00 |
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
五、附属单位缴款 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
15.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
149.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
48.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
611.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
494.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
29.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
33.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
80.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,662.00 |
本年支出合计 |
1,662.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
0.21 |
交纳所得税 |
|
|
基本支出结转 |
0.21 |
提取职工福利基金 |
|
|
其中：财政拨款结转 |
0.21 |
转入事业基金 |
|
|
项目支出结转和结余 |
|
其他 |
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
0.21 |
|
经营结余 |
|
基本支出结转 |
0.21 |
|
|
|
其中：财政拨款结转 |
0.21 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
|
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
经营结余 |
|
|
合计 |
1,662.21 |
合计 |
1,662.21 |
二、 收入决算表
|
编制单位：福建省三明市明溪县枫溪乡汇总 |
|
|
|
|
2017年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,662.00 |
1,662.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
189.00 |
189.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
94.00 |
94.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
94.00 |
94.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
15.90 |
15.90 |
|
|
|
|
|
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
|
|
||
|
20107 |
税收事务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2010708 |
协税护税 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
51.00 |
51.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
51.00 |
51.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20402 |
公安 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2070101 |
行政运行 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
149.00 |
149.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080201 |
行政运行 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
||
|
20809 |
退役安置 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20811 |
残疾人事业 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助★ |
124.00 |
124.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★ |
124.00 |
124.00 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48.00 |
48.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
48.00 |
48.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
611.00 |
611.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
429.00 |
429.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2110302 |
水体 |
429.00 |
429.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
94.00 |
94.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
94.00 |
94.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21110 |
能源节约利用 |
88.00 |
88.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
88.00 |
88.00 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
494.00 |
494.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业 |
115.00 |
115.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130101 |
行政运行 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
364.00 |
364.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
292.00 |
292.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
68.00 |
68.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2299901 |
其他支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
||
三、 支出决算表
|
编制单位：福建省三明市明溪县枫溪乡汇总 |
|
|
|
2017年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,662.00 |
419.90 |
1,242.10 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
189.00 |
184.90 |
4.10 |
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
94.00 |
94.00 |
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
94.00 |
94.00 |
|
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
20.00 |
15.90 |
4.10 |
|
|
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
15.90 |
15.90 |
|
|
|
|
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
4.10 |
|
4.10 |
|
|
|
||
|
20107 |
税收事务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
||
|
2010708 |
协税护税 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
51.00 |
51.00 |
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
51.00 |
51.00 |
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
||
|
20402 |
公安 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
||
|
2070101 |
行政运行 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
149.00 |
25.00 |
124.00 |
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
||
|
2080201 |
行政运行 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
||
|
20809 |
退役安置 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
|
20811 |
残疾人事业 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助★ |
124.00 |
|
124.00 |
|
|
|
||
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★ |
124.00 |
|
124.00 |
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48.00 |
33.00 |
15.00 |
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
48.00 |
33.00 |
15.00 |
|
|
|
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
611.00 |
|
611.00 |
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
429.00 |
|
429.00 |
|
|
|
||
|
2110302 |
水体 |
429.00 |
|
429.00 |
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
94.00 |
|
94.00 |
|
|
|
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
94.00 |
|
94.00 |
|
|
|
||
|
21110 |
能源节约利用 |
88.00 |
|
88.00 |
|
|
|
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
88.00 |
|
88.00 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
494.00 |
115.00 |
379.00 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业 |
115.00 |
115.00 |
|
|
|
|
||
|
2130101 |
行政运行 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
364.00 |
|
364.00 |
|
|
|
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
292.00 |
|
292.00 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
68.00 |
|
68.00 |
|
|
|
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
||
|
2299901 |
其他支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
||
四、 财政拨款收入支出决算总表
|
编制单位：福建省三明市明溪县枫溪乡汇总 |
|
2017年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,662.00 |
一、一般公共服务支出 |
189.00 |
189.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
149.00 |
149.00 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
48.00 |
48.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
611.00 |
611.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
494.00 |
494.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,662.00 |
本年支出合计 |
1,662.00 |
1,662.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.21 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.21 |
0.21 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.21 |
基本支出结转 |
0.21 |
0.21 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
项目支出结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,662.21 |
总计 |
1,662.21 |
1,662.21 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
编制单位：福建省三明市明溪县枫溪乡汇总 |
2017年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,662.00 |
419.90 |
1,242.10 |
|
2010101 |
行政运行 |
14.00 |
14.00 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
94.00 |
94.00 |
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
15.90 |
15.90 |
|
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
4.10 |
|
4.10 |
||
|
2010708 |
协税护税 |
1.00 |
1.00 |
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
51.00 |
51.00 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.00 |
9.00 |
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
12.00 |
12.00 |
|
||
|
2070101 |
行政运行 |
15.00 |
15.00 |
|
||
|
2080201 |
行政运行 |
12.00 |
12.00 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.50 |
4.50 |
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.00 |
2.00 |
|
||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
1.50 |
1.50 |
|
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★ |
124.00 |
|
124.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
33.00 |
33.00 |
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
429.00 |
|
429.00 |
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
94.00 |
|
94.00 |
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
88.00 |
|
88.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2.00 |
2.00 |
|
||
|
2130101 |
行政运行 |
45.00 |
45.00 |
|
||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
70.00 |
70.00 |
|
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
292.00 |
|
292.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
68.00 |
|
68.00 |
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
4.00 |
|
4.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
15.00 |
|
15.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
29.00 |
|
29.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.00 |
33.00 |
|
||
|
2299901 |
其他支出 |
80.00 |
|
80.00 |
||
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
|
编制单位：福建省三明市明溪县枫溪乡汇总 |
2017年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合 计 |
|
|
经济分类 |
科目名称 |
|
|
合 计 |
1,662.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
190.90 |
|
302 |
商品和服务支出 |
166.32 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
66.78 |
|
309 |
基本建设支出 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
1,238.00 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
编制单位：福建省三明市明溪县枫溪乡汇总 |
|
2017年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
|||
|
合 计 |
419.90 |
257.68 |
162.22 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
190.90 |
190.90 |
|
|
30101 |
基本工资 |
58.60 |
58.60 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
55.60 |
55.60 |
|
|
30103 |
奖金 |
34.00 |
34.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
10.60 |
10.60 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.90 |
0.90 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.40 |
19.40 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.80 |
11.80 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
162.22 |
|
162.22 |
|
30201 |
办公费 |
114.40 |
|
114.40 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
3.46 |
|
3.46 |
|
30207 |
邮电费 |
5.46 |
|
5.46 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
10.90 |
|
10.90 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
2.01 |
|
2.01 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.99 |
|
3.99 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
66.78 |
66.78 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
27.00 |
27.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
6.78 |
6.78 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
33.00 |
33.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
309 |
基本建设支出 |
|
|
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
39907 |
贷款转贷 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
编制单位：福建省三明市明溪县枫溪乡汇总 |
2017年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
指出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、 部门决算相关信息统计表
|
编制单位：福建省三明市明溪县枫溪乡汇总 |
|
2017年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
148.50 |
|
（一）支出合计 |
2 |
5.99 |
（一）行政单位 |
23 |
148.50 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
24 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
3.99 |
|
25 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
三、国有资产占用情况 |
26 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
3.99 |
（一）车辆数合计（辆） |
27 |
2 |
|
3．公务接待费 |
7 |
2.00 |
1．部级领导干部用车 |
28 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
2.00 |
2．一般公务用车 |
29 |
2 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
3．一般执法执勤用车 |
30 |
|
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（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
4．特种专业技术用车 |
31 |
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（二）相关统计数 |
11 |
— |
5．其他用车 |
32 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
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（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
33 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
34 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
|
35 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
2 |
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36 |
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|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
56 |
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37 |
|
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其中：外事接待批次（个） |
17 |
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38 |
|
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6．国内公务接待人次（人） |
18 |
448 |
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39 |
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其中：外事接待人次（人） |
19 |
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40 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
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41 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
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42 |
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十、 政府采购情况表
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编制单位：福建省三明市明溪县枫溪乡汇总 |
2017年度 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
行次 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
||||||
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合 计 |
1 |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
0.95 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
货物 |
2 |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
0.95 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
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工程 |
3 |
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服务 |
4 |
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第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年枫溪乡年初结转和结余0.21万元，本年收入1,662.00万元，本年支出1,662.00万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.21万元。
（一）2017年收入1,662.00万元，比2016年决算数增加589.93万元，增长55.03％，具体情况如下：
1.财政拨款收入1,662.00万元，其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入0.00万元。
（二）2017年支出1,662.00万元，比2016年决算数增加590.00万元，增长55.04％，具体情况如下：
1.基本支出419.90万元。其中，人员支出257.68万元，公用支出162.22万元。
2.项目支出1,242.10万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2017年一般公共预算拨款支出1,662.00万元，比上年决算数增加590.00万元，增长55.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）人大事务（项级科目）14万元，较上年决算数增加1万元，增长7.69%。主要原因是调资导致人员经费增加。
（二）政府办公厅（室）及相关机构事务（项级科目）94万元，较上年决算数减少83万元，下降46.89%。主要原因是严格控制办公经费支出。
（三）财政事务（项级科目）20万元，较上年决算数减少2万元，下降9.09%。主要原因是人员减少。
（四）税收事务（项级科目）1万元，较上年决算数1万元，持平。主要原因是用于税务经费支出。
（五）党委办公厅及相关机构事务（项级科目）51万元，较上年决算数减少4万元，下降7.27%。主要原因是人员工资变动。
（六）其他一般公共服务支出9万元，较上年决算数9万元，持平。主要原因是用于人员工资和福利的支出。
（七）公共安全支出12万元，较上年决算数增加减少3万元，下降20%。主要原因是道路交通管理费用减少。
（八）文化体育与传媒（项级科目）15万元，较上年决算数增加5万元，增长50%。主要原因是人员工资变动。
（九）社会保障和就业（项级科目）149万元，较上年决算数增加9万元，增长6.43%。主要原因是调资导致人员经费增加、以及农村五保、低保人员贫困救助。
（十）医疗卫生与计划生育事务（项级科目）48万元，较上年决算数减少2万元，下降4%。主要原因是计生公共服务费用减少。
（十一）节能环保支出611万元，较上年决算数增加585万元，增长100%。主要原因是用于生猪养殖拆除补偿款和光伏扶贫项目支出。
（十二）城乡社区支出（项级科目）2万元，较上年决算数增加2万元，增长100%。主要原因是用于清洁工工资。
（十三）农林水事务（项级科目）494万元，较上年决算数增加82万元，增长19.9%。主要原因是用于人员工资福利支出、对村级一事一议项目补助、对农业生产支持补助以及对村民委员会和党支部的补助等。
（十四）交通运输支出29万元，较上年决算数增加9万元，增长45%。主要原因是公路养护费用增加。
（十五）住房保障支出（项级科目）33万元，较上年决算数减少4万元，下降10.81%。主要原因是人员变动。
（十六）其他支出（项级科目）80万元，较上年决算数增加5万元，增长6.67%。主要原因是用于综治维稳。
三、政府性基金支出决算情况说明
本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出419.90万元，其中：
（一）人员经费257.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费162.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款5.99万元，同比增长-0.17%,减少0.01万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费xx万元,主要用于xxxxxx(简要说明出国（境）团组目的)。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组xx个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长(下降)0.00%，减少xx万元，主要是xxxxxxx。
（二）公务用车购置及运行费3.99万元。其中：公务用车购置费xx万元，2017年公务用车购置xx辆。公务用车运行费3.99万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和-0.25%，分别减少xx万元和减少0.01万无，主要是:严格执行公车管理办法使用车辆。
（三）公务接待费2.00万元。主要用于用于上级部门人员下乡及客商等方面的接待活动，累计接待56批次、接待总人数448人次。与2016年相比,公务接待费支出增长（下降）0.00%，减少xx万元。主要是:控制接待人数及标准。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，2017年明溪县财政局共开展0个项目绩效监控注：包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控），共涉及财政拨款资金0万元。
共组织开展项目绩效自评0个（注：包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评），共涉及财政拨款资金0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位2017年度没有开展项目绩效自评。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2017年度机关运行经费支出148.50万元，比上年决算数增长-3.57%，主要是:机关运行经费支出减少。
（二）政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）项目绩效自评报告
本单位2017年度没有项目绩效自评报告。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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