2017年度明溪县盖洋镇人民政府部门决算说明
目 录
第一部分 部门概况 ..............................
一、部门职责 .....................................
二、机构设置 .......................................
三、部门主要工作总结...............................
第二部分 2017年度部门决算表 .......................
一、收入支出决算总表 ...............................
二、收入决算表 ............................ .......
三、支出决算表 ...................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........
九、部门决算相关信息统计表 ............................
十、政府采购情况表 ...................................
第三部分 2017年度部门决算情况说明 .................
一、收入支出决算总体情况说明 .......................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金支出决算情况说明 .....................
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 .........
六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ......
七、其他重要事项情况说明...................... ......
第四部分 名词解释 ...........................
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
明溪县盖洋镇人民政府的主要职责是：
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，明溪县盖洋镇人民政府包括1个机关行政处（科）室，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
盖洋镇政府 |
全额拨款 |
65 |
48 |
三、部门主要工作总结
2017年，明溪县盖洋镇人民政府主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，在上级有关部门指导帮助下，深入贯彻科学发展观，按照县委、县政府对财政工作的总体部署，不断提高财政工作的总体水平，执行稳健的财政政策，更好地发挥财政工作在支持镇域经济中的职能作用，找准财政支持经济结构调整和实施经济跨越式发展的支撑点和突破点，挖掘财源，服务各项建设事业，有力地推动了全镇各项事业发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）坚决打好三大攻坚战，夯实全面建成小康社会基础。精准脱贫、污染防治、防范化解重大风险是当前工作的难点，也是维护群众利益的重点。扎实推进精准脱贫，强力推进污染防治，防范化解重大风险。
（二）大力实施乡村振兴战略，推进农业农村现代化。农业强、农村美、农民富，是现代化建设质量的重要标志，是群众美好期盼。坚持农业农村优先发展，在要素配置上优先满足、资金投入上优先保障、公共服务上优先安排、人才保障上优先配备。
（三）加强预算执行，科学合理高度资金。
(四) 全面深化改革开放，进一步激发发展动力活力。
（五）服务“三农”，积极落实财政支农惠农政策。
（六）坚持以人民为中心的发展思想，大力发展民生和社会事业。
（七）坚定推进生态优先绿色发展，持续改善生态环境质量。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚持走绿色发展之路。推进形成绿色生产生活方式，健全生态环境保护体制机制。
（八）不断加强和创新社会治理，巩固安定团结社会局面。完善社会治理体系，深化平安盖洋建设。
（九）深入基层，积极开展帮扶共建工作。
（十）抓好队伍，行政机关建设进一步加强。
第二部分 2017年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
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附件1 |
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收入支出决算总表 |
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编制单位：福建省三明市明溪县盖洋镇汇总 |
2017年度 |
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
决算数 |
项目(按经济分类) |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
3,762.00 |
一、一般公共服务支出 |
1,206.00 |
|
其中：政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
五、附属单位缴款 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
30.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
477.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
173.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
354.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
150.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,062.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
73.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
169.00 |
|
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|
十九、住房保障支出 |
38.00 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
30.00 |
|
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|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
3,762.00 |
本年支出合计 |
3,762.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
0.05 |
交纳所得税 |
|
|
基本支出结转 |
0.05 |
提取职工福利基金 |
|
|
其中：财政拨款结转 |
0.05 |
转入事业基金 |
|
|
项目支出结转和结余 |
|
其他 |
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
0.05 |
|
经营结余 |
|
基本支出结转 |
0.05 |
|
|
|
其中：财政拨款结转 |
0.05 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
|
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
经营结余 |
|
|
合计 |
3,762.05 |
合计 |
3,762.05 |
二、 收入决算表
|
附件2 |
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|
收入决算表 |
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|
编制单位：福建省三明市明溪县盖洋镇汇总 |
2017年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3,762.00 |
3,762.00 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,206.00 |
1,206.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20101 |
人大事务 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
行政运行 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,130.00 |
1,130.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
789.00 |
789.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
341.00 |
341.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20106 |
财政事务 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010601 |
行政运行 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20107 |
税收事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010701 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2013101 |
行政运行 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
477.00 |
477.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080201 |
行政运行 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20809 |
退役安置 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20810 |
社会福利 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助★ |
419.00 |
419.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★ |
419.00 |
419.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
173.00 |
173.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100101 |
行政运行 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
63.00 |
63.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
54.00 |
54.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21013 |
医疗救助★ |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101301 |
城乡医疗救助★ |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
354.00 |
354.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21103 |
污染防治 |
324.00 |
324.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2110302 |
水体 |
324.00 |
324.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21110 |
能源节约利用 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2111001 |
能源节约利用 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,062.00 |
1,062.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21301 |
农业 |
427.00 |
427.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130101 |
行政运行 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
298.00 |
298.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130142 |
农村道路建设 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21303 |
水利 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130301 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
630.00 |
630.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
362.00 |
362.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
159.00 |
159.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
214 |
交通运输支出 |
73.00 |
73.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
73.00 |
73.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2140106 |
公路养护 |
73.00 |
73.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
169.00 |
169.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
22001 |
国土资源事务 |
169.00 |
169.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
169.00 |
169.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2299901 |
其他支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||
三、 支出决算表
|
附件3 |
|
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|
|
|
|
|
|
||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
编制单位：福建省三明市明溪县盖洋镇汇总 |
2017年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3,762.00 |
1,148.00 |
2,614.00 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,206.00 |
865.00 |
341.00 |
|
|
|
|||
|
20101 |
人大事务 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
行政运行 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,130.00 |
789.00 |
341.00 |
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
789.00 |
789.00 |
|
|
|
|
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
341.00 |
|
341.00 |
|
|
|
|||
|
20106 |
财政事务 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|||
|
2010601 |
行政运行 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|||
|
20107 |
税收事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|||
|
2010701 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|||
|
2013101 |
行政运行 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|||
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
477.00 |
28.00 |
449.00 |
|
|
|
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|||
|
2080201 |
行政运行 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|||
|
20809 |
退役安置 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|||
|
20810 |
社会福利 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助★ |
419.00 |
|
419.00 |
|
|
|
|||
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★ |
419.00 |
|
419.00 |
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
173.00 |
173.00 |
|
|
|
|
|||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|||
|
2100101 |
行政运行 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
63.00 |
63.00 |
|
|
|
|
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
54.00 |
54.00 |
|
|
|
|
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|||
|
21013 |
医疗救助★ |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|||
|
2101301 |
城乡医疗救助★ |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
354.00 |
|
354.00 |
|
|
|
|||
|
21103 |
污染防治 |
324.00 |
|
324.00 |
|
|
|
|||
|
2110302 |
水体 |
324.00 |
|
324.00 |
|
|
|
|||
|
21110 |
能源节约利用 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|||
|
2111001 |
能源节约利用 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
150.00 |
10.00 |
140.00 |
|
|
|
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
150.00 |
10.00 |
140.00 |
|
|
|
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
150.00 |
10.00 |
140.00 |
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,062.00 |
34.00 |
1,028.00 |
|
|
|
|||
|
21301 |
农业 |
427.00 |
29.00 |
398.00 |
|
|
|
|||
|
2130101 |
行政运行 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
|||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
298.00 |
|
298.00 |
|
|
|
|||
|
2130142 |
农村道路建设 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|||
|
21303 |
水利 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|||
|
2130301 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
630.00 |
|
630.00 |
|
|
|
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
362.00 |
|
362.00 |
|
|
|
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
159.00 |
|
159.00 |
|
|
|
|||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|||
|
214 |
交通运输支出 |
73.00 |
|
73.00 |
|
|
|
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
73.00 |
|
73.00 |
|
|
|
|||
|
2140106 |
公路养护 |
73.00 |
|
73.00 |
|
|
|
|||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
169.00 |
|
169.00 |
|
|
|
|||
|
22001 |
国土资源事务 |
169.00 |
|
169.00 |
|
|
|
|||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
169.00 |
|
169.00 |
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|||
|
2299901 |
其他支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||||
四、 财政拨款收入支出决算总表
|
附件4 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||
|
编制单位：福建省三明市明溪县盖洋镇汇总 |
2017年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,762.00 |
一、一般公共服务支出 |
1,206.00 |
1,206.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
477.00 |
477.00 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
173.00 |
173.00 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
354.00 |
354.00 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,062.00 |
1,062.00 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
73.00 |
73.00 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
169.00 |
169.00 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,762.00 |
本年支出合计 |
3,762.00 |
3,762.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.05 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.05 |
基本支出结转 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
项目支出结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,762.05 |
总计 |
3,762.05 |
3,762.05 |
|
|
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
附件5 |
|
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
编制单位：福建省三明市明溪县盖洋镇汇总 |
2017年度 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3,762.00 |
1,148.00 |
2,614.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
15.00 |
15.00 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
789.00 |
789.00 |
|
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
341.00 |
|
341.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
23.00 |
23.00 |
|
|||
|
2010701 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
|
|||
|
2013101 |
行政运行 |
35.00 |
35.00 |
|
|||
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|||
|
2080201 |
行政运行 |
26.00 |
26.00 |
|
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|||
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★ |
419.00 |
|
419.00 |
|||
|
2100101 |
行政运行 |
50.00 |
50.00 |
|
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
54.00 |
54.00 |
|
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
9.00 |
9.00 |
|
|||
|
2101301 |
城乡医疗救助★ |
60.00 |
60.00 |
|
|||
|
2110302 |
水体 |
324.00 |
|
324.00 |
|||
|
2111001 |
能源节约利用 |
30.00 |
|
30.00 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
150.00 |
10.00 |
140.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
29.00 |
29.00 |
|
|||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
298.00 |
|
298.00 |
|||
|
2130142 |
农村道路建设 |
100.00 |
|
100.00 |
|||
|
2130301 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
|
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
362.00 |
|
362.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
159.00 |
|
159.00 |
|||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
9.00 |
|
9.00 |
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|||
|
2140106 |
公路养护 |
73.00 |
|
73.00 |
|||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
169.00 |
|
169.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.00 |
38.00 |
|
|||
|
2299901 |
其他支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|||
|
|
|||||||
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
|
附件6 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
|
||
|
编制单位：福建省三明市明溪县盖洋镇汇总 |
2017年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合 计 |
|
|
经济分类 |
科目名称 |
|
|
合 计 |
3,762.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
454.20 |
|
302 |
商品和服务支出 |
586.80 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
107.00 |
|
309 |
基本建设支出 |
2,614.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
附件7
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
编制单位：福建省三明市明溪县盖洋镇汇总 |
2017年度 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类科目 |
科目名称 |
||||
|
合 计 |
1,148.00 |
561.20 |
586.80 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
454.20 |
454.20 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
119.50 |
119.50 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
83.70 |
83.70 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
86.00 |
86.00 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
94.00 |
94.00 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
586.80 |
|
586.80 |
|
|
30201 |
办公费 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
30202 |
印刷费 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
30206 |
电费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
354.80 |
|
354.80 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
96.00 |
|
96.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
107.00 |
107.00 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
|
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
309 |
基本建设支出 |
|
|
|
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
|
|
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30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
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30908 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
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30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
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31001 |
房屋建筑物购建 |
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|
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|
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31002 |
办公设备购置 |
|
|
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|
|
31003 |
专用设备购置 |
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|
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31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
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31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
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|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
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|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
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|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
|
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31099 |
其他资本性支出 |
|
|
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|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
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|
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30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
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|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
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|
|
30403 |
财政贴息 |
|
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30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
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|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
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|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
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|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
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39907 |
贷款转贷 |
|
|
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|
39999 |
其他支出 |
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八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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编制单位：福建省三明市明溪县盖洋镇人民政府汇总 |
2017年度
|
|
|
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|
金额单位：万元 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
— 1 — |
|
|
|
|
|
|
|
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|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
本单位2017年度没有使用政府基金预算安排的支出，此表无数据。 |
|
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九、 部门决算相关信息统计表
|
附件9 |
|
|
|
|
|
|
部门决算相关信息统计表 |
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|
编制单位：福建省三明市明溪县盖洋镇汇总 |
2017年度 |
|
金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
450.00 |
|
（一）支出合计 |
2 |
31.00 |
（一）行政单位 |
23 |
450.00 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
3.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
24 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
15.00 |
|
25 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
三、国有资产占用情况 |
26 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
15.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
27 |
2 |
|
3．公务接待费 |
7 |
13.00 |
1．部级领导干部用车 |
28 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
13.00 |
2．一般公务用车 |
29 |
2 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
3．一般执法执勤用车 |
30 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
4．特种专业技术用车 |
31 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
5．其他用车 |
32 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
1 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
33 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
1 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
34 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
|
35 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
2 |
|
36 |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
268 |
|
37 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
|
38 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
2,130 |
|
39 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
|
40 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
|
41 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
|
42 |
|
十、 政府采购情况表
|
附件10
|
|
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|
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|
|
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|
政府采购情况表 |
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|
编制单位：福建省三明市明溪县盖洋镇汇总 |
2017年度 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
行次 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性 |
其他 |
合计 |
一般公 |
政府性 |
其他 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合 计 |
1 |
17.15 |
17.15 |
17.15 |
|
|
|
17.15 |
17.15 |
17.15 |
|
|
|
|
货物 |
2 |
17.15 |
17.15 |
17.15 |
|
|
|
17.15 |
17.15 |
17.15 |
|
|
|
|
工程 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年明溪县盖洋镇人民政府年初结转和结余0.05万元，本年收入3,762.00万元，本年支出3,762.00万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.05万元。
（一）2017年收入3,762.00万元，比2016年决算数增加180.99万元，增长5.05％，具体情况如下：
1.财政拨款收入3,762.00万元，其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入0.00万元。
（二）2017年支出3,762.00万元，比2016年决算数增加181.00万元，增长5.05％，具体情况如下：
1.基本支出1,148.00万元。其中，人员支出561.20万元，公用支出586.80万元。
2.项目支出2,614.00万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2017年一般公共预算拨款支出3,762.00万元，比上年决算数增加181.00万元，增长5.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）人大事务（项级科目）15万元，较上年决算减少10万元，下降40%。主要原因是人员调动，工资和福利支出减少。
（二）政府办公厅及相关机构事务（项级科目）1130万元，较上年决算数增加352.4万元，增长45.32%。主要原因是用于旧办公楼维护支出及日常办公经费支出。
（三）财政事务（项级科目）23万元，较上年决算数减少8.4万元，下降26.75%。主要原因是办公经费减少。
（四）党委办公厅及相关机构事务（项级科目）35万元，较上年决算数减少18万元，下降33.96%。主要原因是人员调动，工资和福利支出减少。
（五）税收事务（项级科目）3万元，较上年决算数增加3万元。主要原因是用于招商引资项目。
（六）文化体育与传媒（项级科目）30万元，较上年决算数减少4万元，下降11.76%。主要原因是人员调动，工资和福利支出减少。
（七）社会保障和就业（项级科目）477万元，较上年决算数增加322万元，增长207.74%。主要原因是用于农村五保、低保人员贫困救助。
（八）医疗卫生与计划生育事务（项级科目）173万元，较上年决算数减少20万元，下降10.36%。主要原因是计生办公经费支出减少。
（九）节能环保支出（项级科目）354万元，较上年决算数增加342万元。主要原因是环境污染整治投入增加，改善村民居住环境。
(十) 农林水事务（项级科目）1062万元，较上年决算数减少1054万元，下降49.81%。主要原因是大型建设项目减少。
（十一）公路水路运输（（项级科目）73万元，较上年决算数增加42万元，增长135.48%。主要原因是公路建设投入增加，方便居民出行。
（十二）住房保障支出（项级科目）38万元，较上年决算数减少63万元，下降62.38%。主要原因是公积金支出减少。
（十三）其他支出（项级科目）30万元，较上年决算数增加1万元，增长3.45%。主要原因是其他商品和服务支出减少。
（十四）城乡社区规划与管理（项级科目）150万元，较上年决算数增加150万元。主要原因是基建项目投入。
（十五）国土海洋气象支出（项级科目）169万元，较上年决算数增加169万元，。主要原因是气象方面投入增加。
三、政府性基金支出决算情况说明
2017年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：
注：本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1148.00 万元，其中：
（一）人员经费 561.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 586.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款 31.00 万元，同比下降13.89%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费 3.00 万元，主要用于县政协牵头组团赴意大利、匈牙利参加经贸联谊活动。2017年本单位组织出国团组1个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计1人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长100%，增加3万元。主要是:招商引资，推广项目。
（二）公务用车购置及运行费 15.00 万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费15.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0.00%和21.05%，分别减少0万元和减少2万元。主要是:公车改革以及厉行节约。
（三）公务接待费 13.00 万元。主要用于上级部门人员下乡及客商等方面的接待活动，累计接待268批次、接待总人数2,130人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降31.58%，减少6万元。主要是: 控制接待人数及标准。
六、预算绩效情况说明
注：本单位2017年度没有预算绩效。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2017年度机关运行经费支出450.00万元，比上年决算数增长-52.61%，主要是: 公用经费支出减少。
（二）政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额17.15万元，其中：政府采购货物支出17.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）项目绩效自评报告
注：本单位2017年度没有项目绩效自评报告。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1-1 2017年度收支决算总表
1-2 2017年度收入决算表
1-3 2017年度支出决算表
1-4 2017年度财政拨款收支决算总表
1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表
1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
1-8 2017年度政府性基金支出决算表
1-9 2017年度部门决算相关信息统计表
1-10 2017年度政府采购情况表
1-11 2017年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表
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