2017年度福建省明溪县盖洋中心卫生院预算

日期：2018-08-02 10:31 来源：明溪卫计局
| | | |

目  录

 

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门职责…………………………………………

二、机构设置…………………………………………

三、部门主要工作总结………………………………

第二部分 2017年度部门决算表………………………

一、收支支出决算总表…………………………………

二、收入决算总表……………………………………

三、支出决算总表……………………………………

四、财政拨款收入支出决算总表………………………

五、一般公共预算拨款支出决算表…………………

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……

九、部门决算相关信息统计表 ………

十、政府采购情况表……………………

第三部分 2017年度部门决算情况说明…………

一、收入支出决算总体情况说明………………………

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………

三、政府性基金支出决算情况说明……………………

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………………………………

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………

六、预算绩效情况说明……………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

         

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

卫生院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训等。

（一）负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（二）负责本乡镇的基本医疗服务，积极做好新型农村医疗的服务、计划生育技术指导、康复、普及疾病预防和卫生保健知识、孕产妇和儿童保健等工作。

（三）负责辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

（四）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（五）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。

(六)负责承办上级卫生行政部门下达及其政府卫生行政部门委托的相关业务或事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我县有乡镇卫生院7个及社区卫生服务中心1个，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

明溪县盖洋中心卫生院

财政核补

23

19

明溪县枫溪卫生院

财政核补

14

10

明溪县夏坊卫生院

财政核补

14

11

明溪县胡坊卫生院

财政核补

19

17

明溪县沙溪卫生院

财政核补

15

13

明溪县瀚仙卫生院

财政核补

19

17

明溪县夏阳中心卫生院

财政核补

21

14

明溪县雪峰社区卫生服务中心

财政核补

24

16

合计

 

149

117

三、部门主要工作总结

2017年，卫生院主要任务是：一、提供公共卫生服务；二、提供基本医疗服务；三、承担公共卫生管理；四、卫生行政管理；五、加快基层医疗管理体制改革。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）按照公共卫生服务内容进行乡镇卫生院公共卫生服务，积极开家庭医生签约服务工作，做好及迎接省、市年度绩效考核工作，基本公共卫生服务项目工作开展取得一定实效。

（二）加强医疗工作的管理，努力提高医疗服务质量,使用农村适宜的医疗技术，正确的处理常见病多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（三）全面提升公共卫生服务工作的管理，加大村卫生室的标准化建设；深入推进乡村卫生服务管理，负责村卫生所的技术指导和村医培训等工作。

（四）承办上级卫生行政部门下达及其政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，并抓住城市对口支援机遇，充分发挥专科优势。

（五）加强村卫生所网底建设工作；规范村卫生所业务管理工作；加快推进乡村一体化管理工作。


第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

附件1

 

 

 

收支决算总表

 

编制单位：明溪县盖洋中心卫生院

2017年度

 

金额单位：万元

收入

收入

支出

支出

项目

决算数

项目(按经济分类)

决算数

一、财政拨款

1645.19

一、一般公共服务支出

 

　　其中：政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

555.41

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1557.52

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

2200.6

本年支出合计

1557.52

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

160

    年初结转和结余

94.27

      交纳所得税

 

      基本支出结转

94.27

      提取职工福利基金

64

        其中：财政拨款结转

94.27

      转入事业基金

96

      项目支出结转和结余

 

      其他

 

        其中：财政拨款结转和结余

 

    年末结转和结余

577.35

      经营结余

 

      基本支出结转

577.35

 

 

        其中：财政拨款结转

577.35

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

        其中：财政拨款结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

合计

2294.87

合计

2294.87

二、 收入决算表

附件2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

收入决算表

  

编制单位：明溪县盖洋中心卫生院

 

2017年度

 

 

 

 

金额单位：万元

  

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

  

支出功能分类科目编码

科目名称

  
 
 

类

款

项

合计

2,200.60

1,645.19

 

555.41

 

 

 

  

210

医疗卫生与计划生育支出

2,200.60

1,645.19

 

555.41

 

 

 

  

21003

基层医疗卫生机构

1,784.20

1,228.79

 

555.41

 

 

 

  

2100302

  乡镇卫生院

1,566.32

1,010.91

 

555.41

 

 

 

  

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

217.88

217.88

 

 

 

 

 

  

21004

公共卫生

416.40

416.40

 

 

 

 

 

  

2100408

  基本公共卫生服务

416.40

416.40

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

附件3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

支出决算表

  

编制单位：明溪县盖洋中心卫生院

2017年度

 

 

 

 

金额单位：万元

  

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

  

支出功能分类科目编码

科目名称

  
 
 

类

款

项

合计

1,557.52

1,557.52

 

 

 

 

  

210

医疗卫生与计划生育支出

1,557.51

1,557.51

 

 

 

 

  

21003

基层医疗卫生机构

1,379.32

1,379.32

 

 

 

 

  

2100302

  乡镇卫生院

1,161.44

1,161.44

 

 

 

 

  

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

217.88

217.88

 

 

 

 

  

21004

公共卫生

162.19

162.19

 

 

 

 

  

2100408

  基本公共卫生服务

162.19

162.19

 

 

 

 

  

21006

中医药

16.00

16.00

 

 

 

 

  

2100601

  中医（民族医）药专项

16.00

16.00

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

附件4

 

 

 

 

 

  

财政拨款收入支出决算总表

  

编制单位：明溪县盖洋中心卫生院

2017年度

 

 

金额单位：万元

  

收     入

支     出

  

项    目

决算数

项目（按功能分类）

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

  
 

一、一般公共预算财政拨款

1,645.19

一、一般公共服务支出

 

 

 

  

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

  

 

 

三、国防支出

 

 

 

  

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

  

 

 

五、教育支出

 

 

 

  

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

  

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

  

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

  

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1,162.11

1,162.11

 

  

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

  

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

  

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

  

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

  

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

  

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

  

 

 

十六、金融支出

 

 

 

  

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

  

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

  

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

  

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

  

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

  

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

  

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

  

本年收入合计

1,645.19

本年支出合计

1,162.11

1,162.11

 

  

 

 

 

 

 

 

  

年初财政拨款结转和结余

94.27

年末财政拨款结转和结余

577.35

577.35

 

  

一、一般公共预算财政拨款

94.27

    基本支出结转

577.35

577.35

 

  

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

总计

1,739.46

总计

1,739.46

1,739.46

 

  

 

 

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 

附件5

 

 

 

 

 

 

  

一般公共预算财政拨款支出决算表

  

编制单位：明溪县盖洋中心卫生院

2017年度

 

 

金额单位：万元

  

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

  

支出功能分类科目编码

科目名称

  
 
 

类

款

项

合计

1,162.11

1,162.11

 

  

2100302

乡镇卫生院

766.03

766.03

 

  

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

217.88

217.88

 

  

2100408

基本公共卫生服务

162.19

162.19

 

  

2100601

中医（民族医）药专项

16.00

16.00

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：明溪县盖洋中心卫生院

2017年度

金额单位：万元

项    目

合     计

经济分类
科目编码

科目名称

合         计

1,162.11

301

工资福利支出

754.56

302

商品和服务支出

205.18

303

对个人和家庭的补助

 

309

基本建设支出

 

310

其他资本性支出

202.37

304

对企事业单位的补贴

 

307

债务利息支出

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

 

 

 

 

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

编制单位：明溪县盖洋中心卫生院

2017年度

 

金额单位：万元

  

项    目

合   计

人员经费

公用经费

  

经济分类科目 编码

科目名称

  
 
 

合         计

1,162.11

754.56

407.55

  

301

工资福利支出

754.56

754.56

 

  

30101

  基本工资

242.04

242.04

 

  

30102

  津贴补贴

120.64

120.64

 

  

30103

  奖金

 

 

 

  

30104

  其他社会保障缴费

33.18

33.18

 

  

30106

  伙食补助费

15.14

15.14

 

  

30107

  绩效工资

211.62

211.62

 

  

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

108.67

108.67

 

  

30109

  职业年金缴费

23.26

23.26

 

  

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

  

302

商品和服务支出

205.18

 

205.18

  

30201

  办公费

 

 

 

  

30202

  印刷费

 

 

 

  

30203

  咨询费

 

 

 

  

30204

  手续费

 

 

 

  

30205

  水费

 

 

 

  

30206

  电费

 

 

 

  

30207

  邮电费

 

 

 

  

30208

  取暖费

 

 

 

  

30209

  物业管理费

 

 

 

  

30211

  差旅费

 

 

 

  

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

  

30213

  维修(护)费

 

 

 

  

30214

  租赁费

 

 

 

  

30215

  会议费

 

 

 

  

30216

  培训费

3.48

 

3.48

  

30217

  公务接待费

5.83

 

5.83

  

30218

  专用材料费

192.39

 

192.39

  

30224

  被装购置费

 

 

 

  

30225

  专用燃料费

 

 

 

  

30226

  劳务费

 

 

 

  

30227

  委托业务费

 

 

 

  

30228

  工会经费

 

 

 

  

30229

  福利费

 

 

 

  

30231

  公务用车运行维护费

3.47

 

3.47

  

30239

  其他交通费用

 

 

 

  

30240

  税金及附加费用

 

 

 

  

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

  

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

  

30301

  离休费

 

 

 

  

30302

  退休费

 

 

 

  

30303

  退职(役)费

 

 

 

  

30304

  抚恤金

 

 

 

  

30305

  生活补助

 

 

 

  

30306

  救济费

 

 

 

  

30307

  医疗费

 

 

 

  

30308

  助学金

 

 

 

  

30309

  奖励金

 

 

 

  

30310

  生产补贴

 

 

 

  

30311

  住房公积金

 

 

 

  

30312

  提租补贴

 

 

 

  

30313

  购房补贴

 

 

 

  

30314

  采暖补贴

 

 

 

  

30315

  物业服务补贴

 

 

 

  

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

  

309

基本建设支出

 

 

 

  

30901

  房屋建筑物购建

 

 

 

  

30902

  办公设备购置

 

 

 

  

30903

  专用设备购置

 

 

 

  

30905

  基础设施建设

 

 

 

  

30906

  大型修缮

 

 

 

  

30907

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

  

30908

  物资储备

 

 

 

  

30913

  公务用车购置

 

 

 

  

30919

  其他交通工具购置

 

 

 

  

30999

  其他基本建设支出

 

 

 

  

310

其他资本性支出

202.37

 

202.37

  

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

  

31002

  办公设备购置

23.77

 

23.77

  

31003

  专用设备购置

178.60

 

178.60

  

31005

  基础设施建设

 

 

 

  

31006

  大型修缮

 

 

 

  

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

  

31008

  物资储备

 

 

 

  

31009

  土地补偿

 

 

 

  

31010

  安置补助

 

 

 

  

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

  

31012

  拆迁补偿

 

 

 

  

31013

  公务用车购置

 

 

 

  

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

  

31020

  产权参股

 

 

 

  

31099

  其他资本性支出

 

 

 

  

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

  

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

  

30402

  事业单位补贴

 

 

 

  

30403

  财政贴息

 

 

 

  

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

  

307

债务利息支出

 

 

 

  

30701

  国内债务付息

 

 

 

  

30707

  国外债务付息

 

 

 

  

399

其他支出

 

 

 

  

39906

  赠与

 

 

 

  

39907

  贷款转贷

 

 

 

  

39999

  其他支出

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表4-8

 

 

 

 

2017年度政府性基金支出决算表

编制单位：明溪县盖洋中心卫生院

 

 

 

单位：万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类款项

合计

 

 

 

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。

 

    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

    3.没有数据的表格应当列出空表并说明。

 

 

 

 

 

 

备注：本年度无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、 部门决算相关信息统计表

 

附件9

 

 

 

 

 

 

部门决算相关信息统计表

 

编制单位：明溪县盖洋中心卫生院

2017年度

 

 

金额单位：万元

 

项  目

行次

统计数

项  目

行次

统计数

 

栏  次

1

栏  次

2

 

一、“三公”经费支出

1

—

二、机关运行经费

22

 

 

（一）支出合计

2

9.30

（一）行政单位

23

 

 

  1．因公出国（境）费

3

 

（二）参照公务员法管理事业单位

24

 

 

  2．公务用车购置及运行维护费

4

3.47

 

25

　

 

    （1）公务用车购置费

5

 

三、国有资产占用情况

26

—

 

    （2）公务用车运行维护费

6

3.47

（一）车辆数合计（辆）

27

5

 

  3．公务接待费

7

5.83

  1．部级领导干部用车

28

 

 

    （1）国内接待费

8

5.83

  2．一般公务用车

29

 

 

         其中：外事接待费

9

 

  3．一般执法执勤用车

30

 

 

    （2）国（境）外接待费

10

 

  4．特种专业技术用车

31

 

 

（二）相关统计数

11

—

  5．其他用车

32

5

 

  1．因公出国（境）团组数（个）

12

 

（二）单价50万元以上通用设备（台，套）

33

 

 

  2．因公出国（境）人次数（人）

13

 

（三）单价100万元以上专用设备（台，套）

34

 

 

  3．公务用车购置数（辆）

14

 

　

35

　

 

  4．公务用车保有量（辆）

15

5

　

36

　

 

  5．国内公务接待批次（个）

16

221

　

37

　

 

     其中：外事接待批次（个）

17

 

 

38

 

 

  6．国内公务接待人次（人）

18

1,102

　

39

　

 

     其中：外事接待人次（人）

19

 

 

40

 

 

  7．国（境）外公务接待批次（个）

20

 

　

41

　

 

  8．国（境）外公务接待人次（人）

21

 

　

42

　

注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

    2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、政府采购情况表

附件10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府采购情况表

编制单位：明溪县盖洋中心卫生院

 

 

 

 

2017年度

 

 

 

 

 

 

金额单位：万元

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合      计

1

210.00

210.00

210.00

 

 

 

202.37

202.37

202.37

 

 

 

货物

2

210.00

210.00

210.00

 

 

 

202.37

202.37

202.37

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

    2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

2017年基层卫生院年初结转和结余94.27万元，本年收入2200.60万元，本年支出1557.52万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配160.00万元，年末结转和结余577.35万元。

（一）2017年收入2200.60万元，比2016年决算数1907.04万元，增加293.56万元，增长15.39％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1645.19万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入555.41万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2017年支出1557.52万元，比2016年决算数1812.77万元，减少255.25万元，下降14.08％，具体情况如下：

1.基本支出1557.52万元。其中，人员支出1075.27万元，公用支出482.25万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算拨款支出1162.11万元，比上年决算数1481.39万元，减少319.28万元，下降21.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出（项级科目）754.56万元，较上年决算数967.72万元，减少213.16万元，下降22.03%。主要原因是部分工资福利支出计入商品和服务支出科目。

（二）商品和服务支出（项级科目）205.18万元，较上年决算数63.14万元，增加142.04万元，增长224.96%。主要原因是部分工资福利支出和对个人和家庭的补助计入商品和服务支出科目。

（三）对个人和家庭的补助（项级科目）0.00万元，较上年决算数91.53万元，减少91.53万元，下降100%。主要原因是对个人和家庭的补助计入商品和服务支出科目。

（四）其他资本性支出202.37万元，较上年决算数359万元，减少156.63万元，下降43.63%。

三、政府性基金支出决算情况说明

2017年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

注：本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1162.11万元，其中：

（一）人员经费754.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费407.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明2017年度“三公”经费一般公共预算拨款9.30万元，同比增长100%。具体情况如下：
   （一）因公出国（境）费0.00万元，2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长0.00%。
    （二）公务用车购置及运行费3.47万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.47万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量5辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和100%，主要是:2016年公务用车购置及运行费财政未拨款，全部从卫生院自有资金列支。
   （三）公务接待费5.83万元。主要用于业务检查、指导，兄弟单位学习交流等方面的接待活动，累计接待221批次、接待总人数约1102人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长100%，主要是:2016年公务接待费财政未拨款，全部从卫生院自有资金列支，公卫检查、业务指导次数增加。

六、预算绩效情况说明

本单位无专项资金绩效

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出0.00万元。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额202.37万元，其中：政府采购货物支出202.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

1、清单管理专项绩效自评公开。公开清单管理专项的项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

注:本单位2017年度没有清单管理专项绩效自评项目。

2、部门业务费和其它专项资金绩效自评公开。部门业务费和其它专项资金绩效自评情况详见附件1-11《2017年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表》。

注：本单位2017年度没有部门业务费和其它专项资金绩效自评。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

1-11 2017年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表

 

 

扫一扫在手机上查看当前页面

关闭
相关链接：