目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门职责 .....................................

二、机构设置 .......................................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2017年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、部门决算相关信息统计表 ............................

十、政府采购情况表 ...................................

第三部分 2017年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明 .........

六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ......

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 ...........................

 

 

第一部分 部门概况

 

 

一、部门主要职责

计划生育协会的主要职责是：

1.按照国家、省、市和县委、县政府有关人口和计划生育工作的方针、政策与规划，拟订和实施计划生育协会工作意见。

2.动员和组织会员遵守《中华人民共和国人口与计划生育法》等国家、省、市、县法律、法规和政策，积极参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健工作，实行自我教育、自我管理、自我服务，落实全心全意为育龄群众和计划生育家庭服务的宗旨。

3.组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用，指导基层计划生育协会开展计划生育“三结合”，动员组织协会会员和协会志愿者，为育龄群众提供生产、生活、生育服务和优生、优育、优教服务，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

4.拓展服务领域，推进生育关怀行动，发动和争取社会力量支持促进人口福利和社会保障事业发展，积极为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉，促进社会公平正义、文明和谐。

5.开展群众性宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康、进步的婚育观念，促进新型生育文化建设，提高群众实行计划生育的能力和水平。

6.组织和教育会员依法参与基层人口和计划生育工作民主决策、民主监督，反映群众的意愿与诉求，开展维权活动，引导群众自觉实行计划生育，依法维护群众的合法权益，推进人口计划生育基层群众自治。

7.按照《中国计划生育协会章程》、《幸福工程•救助贫困母亲行动管理办法》等有关规定，开展资金募集和项目救助活动。

8.负责指导乡镇计划生育协会的组织建设和业务工作，支持他们根据当地实际开展活动。负责规划和指导全县计划生育协会干部教育培训工作。

9.在县委、县政府领导下，开展与计划生育非政府组织的交流与合作。

10.承办县委、县政府和市计划生育协会交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

明溪县计划生育协会包括3个股室，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、部门主要工作总结

2017年，紧紧围绕县委、县政府工作大局，突出抓好“六项任务”落实，推动计生协会科学发展。加强组织能力建设。印发2017年“四联创”活动方案，创建“六好示范村”32个；“以奖代补”村5个，每个村2万元。落实生育关怀政策。下发《明溪县生育关怀行动资金管理使用办法（试行）》。发放小额贷款265万元，帮扶83户；发放幸福工程资金189万元，帮扶79户；落实计生意外伤害险6775户67.75万元，出险67例，赔付16.19万元；扶持“安居工程”2户，每户6万元；金秋助学48人8.08万元；“两节”、“5.29”期间走访慰问各类计生家庭共183户、6.27万元，实施紧急救助5户1.5万元；不孕症补助3户0.15万元；为留守儿童赠送书包300个，发放早教包40个。营造宣传教育氛围。联合县教育局开展“关爱留守儿童”主题书画活动，在遴选送市参展的作品中有10件获奖。与县中医院联合举办“5.29”晚会；举办村居协会小组长演讲比赛；评比表彰村居好会长、优秀小组长和幸福母亲。向会员群众推送短信1万余条。在县级以上“台报网刊”上稿60余篇。与县老年大学合作成立志愿者宣传服务队，印发《明溪县计划生育协会文件汇编》500本，下发至乡（镇）、村、组，加强政策学习。

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、 收入支出决算总表

附件1
收入支出决算总表
编制单位：明溪县计划生育协会		2017年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	决算数		项目(按经济分类)			决算数
一、财政拨款	119.15		一、一般公共服务支出
其中：政府性基金			二、外交支出
二、上级补助收入			三、国防支出
三、事业收入			四、公共安全支出
四、经营收入			五、教育支出
五、附属单位缴款			六、科学技术支出
六、其他收入			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、医疗卫生与计划生育支出			103.28
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计	119.15		本年支出合计			103.28
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余	48.71		交纳所得税
基本支出结转			提取职工福利基金
其中：财政拨款结转			转入事业基金
项目支出结转和结余	48.71		其他
其中：财政拨款结转和结余	48.71		年末结转和结余			64.57
经营结余			基本支出结转			15.86
			其中：财政拨款结转			15.86
			项目支出结转和结余			48.71
			其中：财政拨款结转和结余			48.71
			经营结余
合计	167.85		合计			167.85

 

二、 收入决算表

附件2
收入决算表
编制单位：明溪县计划生育协会						2017年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	119.15		119.15
210			医疗卫生与计划生育支出	119.15		119.15
21007			计划生育事务	119.15		119.15
2100716			计划生育机构	44.35		44.35
2100717			计划生育服务	24.78		24.78
2100799			其他计划生育事务支出	50.02		50.02

三、 支出决算表

附件3
支出决算表
编制单位：明溪县计划生育协会				2017年度					金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出		上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	103.28	78.51	24.78
210			医疗卫生与计划生育支出	103.29	78.51	24.78
21007			计划生育事务	103.29	78.51	24.78
2100716			计划生育机构	44.35	44.35
2100717			计划生育服务	24.78		24.78
2100799			其他计划生育事务支出	34.16	34.16

四、 财政拨款收入支出决算总表

附件4
财政拨款收入支出决算总表
编制单位：明溪县计划生育协会			2017年度			金额单位：万元
收     入		支     出
项    目	决算数	项目（按功能分类）		决算数	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	119.15	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出		103.28	103.28
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	119.15	本年支出合计		103.28	103.28
年初财政拨款结转和结余	48.71	年末财政拨款结转和结余		64.57	64.57
一、一般公共预算财政拨款	48.71	基本支出结转		15.86	15.86
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余		48.71	48.71
总计	167.85	总计		167.85	167.85

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：明溪县计划生育协会			2017年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	103.28	78.51	24.78
2100716			计划生育机构	44.35	44.35
2100717			计划生育服务	24.78		24.78
2100799			其他计划生育事务支出	34.16	34.16

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：明溪县计划生育协会	2017年度	金额单位：万元
项    目		合     计
经济分类 科目编码	科目名称
合         计		103.28
301	工资福利支出	37.69
302	商品和服务支出	28.29
303	对个人和家庭的补助	37.30
309	基本建设支出
310	其他资本性支出
304	对企事业单位的补贴
307	债务利息支出
399	其他支出

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：明溪县计划生育协会				2017年度	金额单位：万元
项    目				合     计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码		科目名称
合         计				78.51	74.99	3.52
301	工资福利支出			37.69	37.69
30101	基本工资			12.12	12.12
30102	津贴补贴			9.05	9.05
30103	奖金			6.83	6.83
30104	其他社会保障缴费			1.49	1.49
30106	伙食补助费			1.50	1.50
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			4.34	4.34
30109	职业年金缴费			1.43	1.43
30199	其他工资福利支出			0.92	0.92
302	商品和服务支出			3.52		3.52
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费			0.60		0.60
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费			0.32		0.32
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用			2.58		2.58
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出			0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助			37.30	37.30
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助			33.84	33.84
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金			3.46	3.46
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴
30315	物业服务补贴

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：明溪县计划生育协会

2017年度

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

指出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

无

本单位2017年度没有使用政府基金预算安排的支出，此表无数据。

 

九、 部门决算相关信息统计表

附件9
部门决算相关信息统计表
编制单位：明溪县计划生育协会			2017年度		金额单位：万元
项  目	行次		统计数	项  目	行次		统计数
栏  次			1	栏  次			2
一、“三公”经费支出	1		—	二、机关运行经费	22		3.52
（一）支出合计	2		0.90	（一）行政单位	23
1．因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	24		3.52
2．公务用车购置及运行维护费	4				25
（1）公务用车购置费	5			三、国有资产占用情况	26		—
（2）公务用车运行维护费	6			（一）车辆数合计（辆）	27
3．公务接待费	7		0.90	1．部级领导干部用车	28
（1）国内接待费	8		0.90	2．一般公务用车	29
其中：外事接待费	9			3．一般执法执勤用车	30
（2）国（境）外接待费	10			4．特种专业技术用车	31
（二）相关统计数	11		—	5．其他用车	32
1．因公出国（境）团组数（个）	12			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	33
2．因公出国（境）人次数（人）	13			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	34
3．公务用车购置数（辆）	14				35
4．公务用车保有量（辆）	15				36
5．国内公务接待批次（个）	16		10		37
其中：外事接待批次（个）	17				38
6．国内公务接待人次（人）	18		91		39
其中：外事接待人次（人）	19				40
7．国（境）外公务接待批次（个）	20				41
8．国（境）外公务接待人次（人）	21				42
注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

 

十、 政府采购情况表

附件10
政府采购情况表
编制单位：明溪县计划生育协会						2017年度					金额单位：万元
项目	行次	采购计划金额							实际采购金额
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金		总计	采购预算(财政性资金)					非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金				合计	一般公共预算	政府性基金预算		其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12
合      计	1	0.57	0.57	0.57					0.56	0.56	0.56
货物	2
工程	3
服务	4	0.57	0.57	0.57					0.56	0.56	0.56
注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年计生协会年初结转和结余48.71万元，本年收入119.15万元，本年支出103.28万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余64.57万元。

（一）2017年收入119.15万元，比2016年决算数减少38.98万元，下降24.65％，具体情况如下：

1.财政拨款收入119.15万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2017年支出103.28万元，比2016年决算数减少358.34万元，下降77.63％，具体情况如下：

1.基本支出78.51万元。其中，人员支出74.99万元，公用支出3.52万元。

2.项目支出24.78万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算拨款支出103.28万元，比上年决算数减少358.34万元，下降 77.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）计划生育机构（项级科目）44.35万元，较上年决算数增加11.51万元，增长35%。主要原因是人员工资正常晋升调资。

（二）计划生育服务（项级科目）24.78万元，较上年决算数减少178.4万元，下降87.8% 。主要原因是上年数含年初原人口计生局结转在上年支出。

（三）其他计划生育事务支出（项级科目）34.16万元，较上年决算数减少161.77万元，下降82.56% 。主要原因是上年数含年初原人口计生局结转在上年支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2017年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：无。

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出78.51万元，其中：

（一）人员经费24.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.90万元，同比下降46.18%，减少0.77万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车运行费分别下降100%，减少0.68万元，主要是:公车改革，单位不再保留公务用车。

（三）公务接待费0.90万元。主要用于省、市检查调研等方面的接待活动，累计接待10批次、接待总人数91人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降9.73%，减少0.09万元，主要是: 上级调研检查略有减少。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.90万元，同比下降46.18%，减少0.77万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车运行费下降100%，减少0.68万元，主要是:公车改革，单位不再保留公务用车。

（三）公务接待费0.90万元。主要用于省、市检查调研等方面的接待活动，累计接待10批次、接待总人数91人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降9.73%，减少0.09万元，主要是: 上级调研检查略有减少。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2017年计划生育协会部门共开展1个项目绩效监控，是部门业务费绩效监控，共涉及财政拨款资金83.66万元。（绩效监控情况）共组织开展部门业务费绩效自评1个，分别是部门业务费，共涉及财政拨款资金83.66万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2017项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费项目自评得分为96分，自评等次为优秀。项目全年预算数为83.66万元，执行数为74.79万元，完成预算的89.39%。主要产出和效果：开展了金秋助学、慰问、紧急扶助等方面的生育关怀项目，推动各级计生协会生育关怀行动有效开展，让计生群众优先享受改革发展成果，感受到党和政府的温暖，促进社会和谐稳定。发现的主要问题：我们发现，年初制定的绩效目标中的绩效目标值与实际完成值存在变动，原因是个别项目在年初无法确定帮扶户数，例如金秋助学项目无法预先确定考取本二院校的助学人数，所以当年实际完成目标数就会变化，因此只能在过程中根据实际变化调整当年的绩效目标值。

（附项目自评表）

部门业务费和其它专项资金绩效自评表
部门名称：	明溪县计划生育协会	专项名称：	业务工作经费			单位：万元
预算金额	83.66	实际到位		实际支出		结余
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		74.79	89.39	58.93	70.44	15.86	18.96
目标完成 情况	开展了金秋助学、慰问、紧急扶助、计生小额贴息等方面的生育关怀项目，推动各级计生协会生育关怀行动有效开展，让计生群众优先享受改革发展成果，感受到党和政府的温暖，促进社会和谐稳定。
资金使用 管理情况	2017年我单位实际使用工作经费及生育关怀资金49.05万元，小额贴息资金9.88万元，资金使用情况良好
存在主要 问题	年初制定的绩效目标中的绩效目标值与实际完成值存在变动
相关意见 建议
注：此表需各专项分别填报。

 

 

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出3.52万元，比上年决算数增长15%，主要是:会议费，邮电费、公车补贴。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.56万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆××辆，其中：部级领导干部用车××辆、一般公务用车××辆、一般执法执勤用车××辆、特种专业技术用车××辆、其他用车

××辆；单价 50 万元（含）以上通用设备××台（套），

单价 100 万元（含）以上专用设备××台（套）。

（四）项目绩效自评报告

1、清单管理专项绩效自评公开。

2017年专项业务项目支出绩效评价报告

⑴项目概况

①单位基本情况简介

县计生协会是县委领导下的群团组织，现有三个股室（办公室、项目工作科、组织宣传科），共有3个参公编制和1个工勤编制。职能是组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用，指导基层计生协会开展计生小额贴息贷款帮扶、生殖健康咨询服务、人口早期发展教育、紧急扶助等生育关怀项目，为育龄群众提供生产、生活、生育服务，协调社会力量，促进人口福利和社会保障事业发展，帮助计生群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧，我县会员众多、网络健全，有能力开展好生育关怀行动。

②项目基本情况

2017年，我单位根据计生群众的需求，充分发挥计生协会职能优势，使用县财政生育关怀行动专项资金，开展了金秋助学、慰问、紧急扶助等方面的生育关怀项目，推动各级计生协会生育关怀行动有效开展，让计生群众优先享受改革发展成果，感受到党和政府的温暖，促进社会和谐稳定。

⑵、项目实施基本情况

① 加强项目的组织管理。

我单位依照法律、法规和有关规定，根据《福建省省级生育关怀行动专项资金管理暂行办法》（闽财社〔2014〕106号）》的有关要求，规范对生育关怀行动专项经费的管理和使用，提高生育关怀行动专项经费的使用效率。

a、工作经费项目。2017年共支出工作经费13.4万元，主要用于办公费、会议费、培训费、印刷费、宣传费等方面支出。

b.金秋助学项目。2017年共安排生育关怀—金秋助学资金2.76万元。为全县考取本二以上院校、符合资助条件的46名计生贫困家庭女生发放一次性奖励金600元。

c.慰问4.26万元。开展“两节”及“母亲节”慰问活动，共投入4.26万元，共慰问140多户。

d.村（居）计生协会会长补贴项目。2017年共支出村级计生协会会长补贴14.98万元，用于补助全县96个村（居））计生协会会长每人每年1560元。

e.其他安居工程、省级金秋助学支出13.65万元。

f. 计生小额贷款财政贴息项目。2017年已使用省级贴息资金9.88万元，其中，已使用当年省级贴息资金9.88万元，帮扶77户，贷款总额197.5万元。

②加强项目的财务管理。

2017年我单位投入工作经费及生育关怀资金74.79万元，实际支出58.93万元，结余15.86万元。资金使用情况良好，资金到位后，对金秋助学、慰问金及时拨付个人。我单位精心组织，制定方案，实行专门科目管理、专款专用，资金使用情况定期向领导汇报，每年向会长办公会议报告资金使用、管理情况，自觉接受各界监督，确保了资金使用的合法性、合规性。

⑶、项目绩效分析

①项目绩效评价工作开展情况。

采用因素分析法评价方法对项目绩效工作开展评价，并组织专家评审开展评价。2017年生育关怀行动专项经费绩效自评得分为96分，自评等级为优秀。

②项目绩效目标完成情况。

a.工作经费项目。2017年共投入工作经费13.4万元，主要用于办公费、会议费、培训费、印刷费、宣传费等方面支出。为计生协会宣传中央全面完善二孩生育政策提供有力支撑。

b.金秋助学项目。2017年以一次性资助每人600元的标准帮助46户计生独女户、二女户女生，投入2.76万元。通过金秋助学这一途径关心计生困难群众，努力为她们排忧解难，为那些因多种原因造成困难的计生家庭助上一臂之力，帮助那些以优异成绩考上大学的计生困难家庭的女孩圆梦大学，体现了“治穷先治愚，扶贫先扶智”的精神。该项目不仅可以解决一批计生困难家庭的女生上学难问题，而且对于弘扬社会主义社会我为人人，人人为我的精神美德，不断完善人口计生利益导向政策，促进关爱女孩，转变群众的生育观念都将产生积极的影响。许多受助学生纷纷向省计生协会写信，表达她们的感谢之情，表示要珍惜来之不易的学习机会，学好本领，将来报效祖国、报效社会。

我们对2017年金秋助学受助学生做了满意度调查。调查采用电话随机抽取样本的方式，在46位受助学生中抽取8%即5人进行电话回访。所有被抽样调查学生均对金秋助学项目表示满意，满意率为100%。

c、慰问金项目。2017年共投入4.26万元。通过生育关怀送温暖慰问活动，关心计生困难群众，把党和政府的温暖送到基层困难群众的身上。通过进村入户、面对面座谈交流，了解基层情况，倾听他们的呼声，努力为她们排忧解难，密切了党和群众的血肉联系，让计生困难群众切实感受到党和政府的温暖。

d. 村（居）计生协会会长补贴项目。2017年共投入村级计生协会会长补贴14.98万元，用于补助全县96个村（居）计生协会会长每人每年1560元。为进一步稳定村级计生协会队伍提供了有力的保障。

e.其他安居工程、省级金秋助学项目13.65万元。

f. 计生小额贷款财政贴息项目。2017年已使用省级贴息资金9.88万元，其中，已使用当年省级贴息资金9.88万元，帮扶77户，贷款总额197.5万元。

⑷、项目存在问题和改进措施

⑴项目存在问题

我们发现，年初制定的绩效目标中的绩效目标值与实际完成值存在变动，原因是个别项目在年初无法确定帮扶户数，例如金秋助学项目无法预先确定考取本二院校的助学人数，所以当年实际完成目标数就会变化，因此只能在过程中根据实际变化调整当年的绩效目标值。

⑵项目改进措施

在年初绩效目标制定过程中，更加全面合理地分配好各项目资金比重。在绩效监控过程中，加强与财政局的沟通，寻求及时调整存在变动的绩效目标值的方法。

⑸、改进预算管理、绩效管理的意见和建议

下一步，我们将在两方面改进工作。一是加大生育关怀资金总量。从量和面上扩大生育关怀行动专项经费使用范围。金秋助学要发动社会各界积极参与，调动各方面积极因素，进一步加大资金筹集力度，扩大对计生困难家庭子女上大学的资助面，提高活动宣传的实效性，进一步提升金秋助学的社会影响力；紧急扶助活动要组织各级计生协会，积极筹集资金，加大慰问帮扶工作力度，及时了解基层群众的实际困难，及时帮助他们解决实际问题。二是提高满意度。增加调查方式，丰富满意度调查内容，我们将编写调查问卷对受助户进行问卷调查，调查内容涉及项目的知晓度、扶助力度、产生效益、对项目的建议等方面。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。