2017年度明溪县科协部门决算说明
2017年度
明溪县科学技术协会
部门决算
目 录
第一部分 部门概况 ..............................
一、部门职责 .....................................
二、机构设置 .......................................
三、部门主要工作总结...............................
第二部分 2017年度部门决算表 .......................
一、收入支出决算总表 ...............................
二、收入决算表 ............................ .......
三、支出决算表 ...................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........
九、部门决算相关信息统计表 ............................
十、政府采购情况表 ...................................
第三部分 2017年度部门决算情况说明 .................
一、收入支出决算总体情况说明 .......................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金支出决算情况说明 .....................
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........
六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ......
七、其他重要事项情况说明...................... .....
第四部分 名词解释 ...........................
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
明溪县科学技术协会的主要职责是:
(一)组织学术活动,开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化。
(二)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民的科学文化素质。
(三)反映科学技术工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才,促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
(四) 开展继续教育和技术培训工作,促进科技人才的成长和知识更新。
(五) 组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务,推动科技成果向现实生产力转化。
(六)开展民间的科学技术交流活动,促进对外开放。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,明溪县科协内设机构2个科室,无下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
明溪县科协 |
财政核拨 |
6 |
6 |
三、部门主要工作总结
2017年,明溪县科协主要任务是:组织实施《全民科学素质行动计划纲要》,提升全民科学素质。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)制定下发了《明溪县全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020年)》,为我县开展全民科学素质工作提供保障。
(二)积极开展群众性的科普活动,以“全国科普日”、“科技活动周”、科技下乡活动为契机,大力普及科学知识,传播科学思想和科学方法。
(三)与三明市科技馆科协共同举办了“科普大篷车进校园”活动。4月14日和6月1日,分别在我县夏坊中学和沙溪小学举办“科普大篷车进校园”巡展活动,让孩子们开阔了眼界、增长了知识,培育了孩子们探究科技的兴趣。
(四)开播《科普之窗》,定期定时播放科学养生、健康生活、疾病预防、科学育儿等知识,拓宽和畅通获取科学知识渠道。
(五)扎实推进科技助力精准扶贫工作,开办多期实用技术培训,提高农民科学素质。
(六)举办2017年明溪县科技创新大赛。
(七)加强科普阵地建设,建好“青少年科学工作室”,“科普中国”e站及建立“院士专家工作站”。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表 单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目(按经济分类)
决算数
一、财政拨款
61.98
一、一般公共服务支出
其中:政府性基金
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位缴款
六、科学技术支出
61.98
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
交纳所得税
基本支出结转
提取职工福利基金
其中:财政拨款结转
转入事业基金
项目支出结转和结余
其他
其中:财政拨款结转和结余
年末结转和结余
经营结余
基本支出结转
其中:财政拨款结转
项目支出结转和结余
其中:财政拨款结转和结余
经营结余
合计
61.98
合计
61.98
二、 收入决算表 单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
61.98
61.98
206
科学技术支出
61.98
61.98
20601
科学技术管理事务
2060101
行政运行
20604
技术研究与开发
2060404
科技成果转化与扩散
2060499
其他技术研究与开发支出
20608
科技交流与合作
2060899
其他科技交流与合作支出
20609
科技重大项目
2060901
科技重大专项
20699
其他科学技术支出
2069999
其他科学技术支出
三、 支出决算表 单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
206
科学技术支出
61.98
61.98
20601
科学技术管理事务
2060101
行政运行
20604
技术研究与开发
2060499
其他技术研究与开发支出
20607
科学技术普及
2060799
其他科学技术普及支出
20608
科技交流与合作
2060899
其他科技交流与合作支出
20609
科技重大项目
2060901
科技重大专项
20699
其他科学技术支出
2069999
其他科学技术支出
四、 财政拨款收入支出决算总表 单位:万元
收 入
支 出
项 目
金额
项目(按功能分类)
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
61.98
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
61.98
61.98
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
61.98
本年支出合计
61.98
61.98
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
基本支出结转
二、政府性基金预算财政拨款
项目支出结转和结余
总计
61.98
总计
61.98
61.98
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类款项
合计
61.98
46.98
15.00
206
科学技术支出
61.98
46.98
15.00
20601
科学技术管理事务
2060101
行政运行
20604
技术研究与开发
2060404
科技成果转化与扩散
2060499
其他技术研究与开发支出
20607
科学技术普及
2060799
其他科学技术普及支出
20608
科技交流与合作
2060899
其他科技交流与合作支出
20609
科技重大项目
2060901
科技重大专项
20699
其他科学技术支出
2069999
其他科学技术支出
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 单位:万元
项 目
合 计
经济分类
科目编码
科目名称
合 计
46.98
301
工资福利支出
41.29
302
商品和服务支出
1.24
303
对个人和家庭的补助
4.45
309
基本建设支出
310
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
399
其他支出
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元
项 目
合 计
人员经费
公用经费
经济分类科目 编码
科目名称
合 计
46.98
45.74
1.24
301
工资福利支出
41.29
41.29
30101
基本工资
30102
津贴补贴
30103
奖金
30104
其他社会保障缴费
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30109
职业年金缴费
30199
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
1.24
1.24
30201
办公费
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
4.45
4.45
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费
30308
助学金
30309
奖励金
30310
生产补贴
30311
住房公积金
30312
提租补贴
30313
购房补贴
30314
采暖补贴
30315
物业服务补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
309
基本建设支出
30901
房屋建筑物购建
30902
办公设备购置
30903
专用设备购置
30905
基础设施建设
30906
大型修缮
30907
信息网络及软件购置更新
30908
物资储备
30913
公务用车购置
30919
其他交通工具购置
30999
其他基本建设支出
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
39907
贷款转贷
39999
其他支出
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位:万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类款项
合计
九、 部门决算相关信息统计表 单位:万元
项 目
统计数
项 目
统计数
一、“三公”经费支出
—
二、机关运行经费
(一)支出合计
0.64
(一)行政单位
1.因公出国(境)费
(二)参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费
三、国有资产占用情况
--
(1)公务用车购置费
(一)车辆数合计(辆)
(2)公务用车运行维护费
0.00
1.部级领导干部用车
3.公务接待费
2.一般公务用车
(1)国内接待费
0.64
3.一般执法执勤用车
其中:外事接待费
4.特种专业技术用车
(2)国(境)外接待费
5.其他用车
(二)相关统计数
(二)单价50万元以上通用设备(台,套)
1.因公出国(境)团组数(个)
(三)单价100万元以上专用设备(台,套)
2.因公出国(境)人次数(人)
3.公务用车购置数(辆)
4.公务用车保有量(辆)
5.国内公务接待批次(个)
8
其中:外事接待批次(个)
6.国内公务接待人次(人)
26
其中:外事接待人次(人)
7.国(境)外公务接待批次(个)
8.国(境)外公务接待人次(人)
收入
支出
项目
决算数
项目(按经济分类)
决算数
一、财政拨款
61.98
一、一般公共服务支出
其中:政府性基金
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位缴款
六、科学技术支出
61.98
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
交纳所得税
基本支出结转
提取职工福利基金
其中:财政拨款结转
转入事业基金
项目支出结转和结余
其他
其中:财政拨款结转和结余
年末结转和结余
经营结余
基本支出结转
其中:财政拨款结转
项目支出结转和结余
其中:财政拨款结转和结余
经营结余
合计
61.98
合计
61.98
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
61.98
61.98
206
科学技术支出
61.98
61.98
20601
科学技术管理事务
2060101
行政运行
20604
技术研究与开发
2060404
科技成果转化与扩散
2060499
其他技术研究与开发支出
20608
科技交流与合作
2060899
其他科技交流与合作支出
20609
科技重大项目
2060901
科技重大专项
20699
其他科学技术支出
2069999
其他科学技术支出
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
206
科学技术支出
61.98
61.98
20601
科学技术管理事务
2060101
行政运行
20604
技术研究与开发
2060499
其他技术研究与开发支出
20607
科学技术普及
2060799
其他科学技术普及支出
20608
科技交流与合作
2060899
其他科技交流与合作支出
20609
科技重大项目
2060901
科技重大专项
20699
其他科学技术支出
2069999
其他科学技术支出
收 入
支 出
项 目
金额
项目(按功能分类)
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
61.98
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
61.98
61.98
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
61.98
本年支出合计
61.98
61.98
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
基本支出结转
二、政府性基金预算财政拨款
项目支出结转和结余
总计
61.98
总计
61.98
61.98
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类款项
合计
61.98
46.98
15.00
206
科学技术支出
61.98
46.98
15.00
20601
科学技术管理事务
2060101
行政运行
20604
技术研究与开发
2060404
科技成果转化与扩散
2060499
其他技术研究与开发支出
20607
科学技术普及
2060799
其他科学技术普及支出
20608
科技交流与合作
2060899
其他科技交流与合作支出
20609
科技重大项目
2060901
科技重大专项
20699
其他科学技术支出
2069999
其他科学技术支出
项 目
合 计
经济分类
科目编码
科目名称
合 计
46.98
301
工资福利支出
41.29
302
商品和服务支出
1.24
303
对个人和家庭的补助
4.45
309
基本建设支出
310
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
399
其他支出
项 目
合 计
人员经费
公用经费
经济分类科目 编码
科目名称
合 计
46.98
45.74
1.24
301
工资福利支出
41.29
41.29
30101
基本工资
30102
津贴补贴
30103
奖金
30104
其他社会保障缴费
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30109
职业年金缴费
30199
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
1.24
1.24
30201
办公费
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
4.45
4.45
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费
30308
助学金
30309
奖励金
30310
生产补贴
30311
住房公积金
30312
提租补贴
30313
购房补贴
30314
采暖补贴
30315
物业服务补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
309
基本建设支出
30901
房屋建筑物购建
30902
办公设备购置
30903
专用设备购置
30905
基础设施建设
30906
大型修缮
30907
信息网络及软件购置更新
30908
物资储备
30913
公务用车购置
30919
其他交通工具购置
30999
其他基本建设支出
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
39907
贷款转贷
39999
其他支出
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类款项
合计
项 目
统计数
项 目
统计数
一、“三公”经费支出
—
二、机关运行经费
(一)支出合计
0.64
(一)行政单位
1.因公出国(境)费
(二)参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费
三、国有资产占用情况
--
(1)公务用车购置费
(一)车辆数合计(辆)
(2)公务用车运行维护费
0.00
1.部级领导干部用车
3.公务接待费
2.一般公务用车
(1)国内接待费
0.64
3.一般执法执勤用车
其中:外事接待费
4.特种专业技术用车
(2)国(境)外接待费
5.其他用车
(二)相关统计数
(二)单价50万元以上通用设备(台,套)
1.因公出国(境)团组数(个)
(三)单价100万元以上专用设备(台,套)
2.因公出国(境)人次数(人)
3.公务用车购置数(辆)
4.公务用车保有量(辆)
5.国内公务接待批次(个)
8
其中:外事接待批次(个)
6.国内公务接待人次(人)
26
其中:外事接待人次(人)
7.国(境)外公务接待批次(个)
8.国(境)外公务接待人次(人)
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年明溪县科协年初结转和结余0万元,本年收入61.98万元,本年支出61.98万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0万元。
(一)2017年收入61.98万元,比2016年决算数增加7.93万元,增长12.8%,具体情况如下:
1.财政拨款收入61.98万元,其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入0.00万元。
(二)2017年支出61.98万元,比2016年决算数增加7.93万元,增长12.8%,具体情况如下:
1.基本支出46.98万元。其中,人员支出45.74万元,公用支出1.24万元。
2.项目支出15万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2017年一般公共预算拨款支出61.98万元,比上年决算数增加7.93万元,增长12.8%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)行政运行46.98万元,较上年决算数增加7.93万元,增长17%,主要原因是2017年度人员新增,工资福利支出增加。
(二)项目支出15万元,较上年决算数增加0万元,增长0.00%,主要用于科普事业支出。
三、政府性基金支出决算情况说明
2017年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,具体情况如下(按项级科目统计):
注: 本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出46.98万元,其中:
(一)人员经费45.74万 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费1.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款1.24万元,同比增长-5.6%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0.00万元,2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长0.00%。
注:本年单位2017年度没有安排因公出国(境)费的支出。
(二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.6万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和0.00%。
(三)公务接待费0.64万元。主要用于上级部门公务来访、业务交流等方面的接待活动,累计接待8批次、接待总人数 26人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长2.5%。
六、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,2017年科协共开展1个项目绩效监控(注:包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控),分别是科普经费,共涉及财政拨款资金15万元(其中2万元为老科协科普活动经费)。
(绩效监控情况)
共组织开展项目绩效自评1个(注:包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评),分别是科普经费,共涉及财政拨款资金15万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
科普经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2017项目自评得分为100分,自评等次。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主 要产出和效果:1.举办4期实用技术培训班。2.多次组织全县青少年参加各类科技竞赛,取得优异成绩。3.开展“科技三下乡”活动、“全国科技工作者日”活动、“科技周”活动、“全国科普日”等活动,达到预期科普宣传效果。4.与市科技馆联合开展“科普大篷车进校园”活动2次。5.做好“科普中国e站”建设工作。我县申报的15个单位全部被省科协命名为“首批福建省科普中国e站”。6.开播《科普之窗》栏目,节目每期播放时长30分钟,每周二18:30首播,周三12:40《明溪新闻》后重播。7.举办2017年明溪县科技创新大赛。8.协助老科协开展活动。9.完善青少年科技教育基地设施建设。发现的主要问题:开展科普活动形式有待创新。下一步改进措施:加强科普经费投入,组织开展丰富多彩的活动,提高全民科学素质。
部门业务费和其它专项资金绩效自评表 |
|||||||
部门名称: |
明溪县科协 |
专项名称: |
科普经费 |
|
|
|
单位:万元 |
预算金额 |
15 |
实际到位 |
实际支出 |
结余 |
|||
金额 |
占预算金额比例 |
金额 |
占预算金额比例 |
金额 |
占预算金额比例 |
||
15 |
100% |
15 |
100% |
15 |
100% |
||
目标完成 情况
|
1.举办4期实用技术培训班。2.多次组织全县青少年参加各类科技竞赛,取得优异成绩。3.开展“科技三下乡”活动、“全国科技工作者日”活动、“科技周”活动、“全国科普日”等活动,达到预期科普宣传效果。4.与市科技馆联合开展“科普大篷车进校园”活动2次。5.做好“科普中国e站”建设工作。我县申报的15个单位全部被省科协命名为“首批福建省科普中国e站”。6.开播《科普之窗》栏目,节目每期播放时长30分钟,每周二18:30首播,周三12:40《明溪新闻》后重播。7.举办2017年明溪县科技创新大赛。8.协助老科协开展活动。9.完善青少年科技教育基地设施建设。 |
||||||
资金使用 管理情况
|
所拨资金管理到位、专款专用。相关领导及办公室人员进行使用监督,每次资金到位及使用情况都能做好记录并保管好。 |
||||||
存在主要 问题
|
开展科普活动形式有待创新。 |
||||||
相关意见 建议
|
加强科普经费投入,组织开展丰富多彩的活动,提高全民科学素质 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2017年度机关运行经费支出1.24万元,比上年决算数增长-5.6%,主要是: 厉行节约。
注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。
(二)政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额1.45万元,其中:政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)项目绩效自评报告
部门业务费和其它专项资金绩效自评表 |
|||||||
部门名称: |
明溪县科协 |
专项名称: |
科普经费 |
|
|
|
单位:万元 |
预算金额 |
15 |
实际到位 |
实际支出 |
结余 |
|||
金额 |
占预算金额比例 |
金额 |
占预算金额比例 |
金额 |
占预算金额比例 |
||
15 |
100% |
15 |
100% |
15 |
100% |
||
目标完成 情况
|
1.举办4期实用技术培训班。2.多次组织全县青少年参加各类科技竞赛,取得优异成绩。3.开展“科技三下乡”活动、“全国科技工作者日”活动、“科技周”活动、“全国科普日”等活动,达到预期科普宣传效果。4.与市科技馆联合开展“科普大篷车进校园”活动2次。5.做好“科普中国e站”建设工作。我县申报的15个单位全部被省科协命名为“首批福建省科普中国e站”。6.开播《科普之窗》栏目,节目每期播放时长30分钟,每周二18:30首播,周三12:40《明溪新闻》后重播。7.举办2017年明溪县科技创新大赛。8.协助老科协开展活动。9.完善青少年科技教育基地设施建设。 |
||||||
资金使用 管理情况
|
所拨资金管理到位、专款专用。相关领导及办公室人员进行使用监督,每次资金到位及使用情况都能做好记录并保管好。 |
||||||
存在主要 问题
|
开展科普活动形式有待创新。 |
||||||
相关意见 建议
|
加强科普经费投入,组织开展丰富多彩的活动,提高全民科学素质 |
||||||
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
扫一扫在手机上查看当前页面