目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门职责 .....................................

二、机构设置 .......................................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2017年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、部门决算相关信息统计表 ............................

十、政府采购情况表 ...................................

第三部分 2017年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ......

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 ..........................

第一部分 部门概况

一、部门职责

明溪县环境保护局的主要职责是：围绕“水要净、河要清、天要蓝、地要绿、居要怡”的目标，致力于大气、水、土壤环境污染治理，有力推进全县生态环境保护和生态文明建设。

(一)负责建立健全环境保护基本制度。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

(三)承担落实减排目标的责任。

(四)负责有关环保专项资金的管理工作。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

(六)负责环境污染防治的监督管理。

(七)组织、指导、协调、监督生态保护工作。

(八)负责核安全和辐射安全的监督管理。

(九)负责环境监测和信息发布。

(十)开展环境科技工作。组织开展环境保护重大技术工程示范；推动环境技术管理体系建设。

(十一)开展环境宣传教育工作。

(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县环保局部门包括1个机关行政处

（科）室及2个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县环保局	财政全额拨款	6	4
明溪县环境监察大队	财政全额拨款	18	11
明溪县环境监测站	财政全额拨款	18	16

三、部门主要工作总结

   2017年，明溪县环保局主要任务是：以人民群众日益增长的优美生态环境需求为目标，以中央生态环境保护督察和落实党政领导生态环保目标责任书为抓手，紧紧围绕“水要净、河要清、天要蓝、地要绿、居要怡”的要求，致力于大气、水、土壤环境污染治理，全力推进我县经济发展的“高质量”和生态环境的“高颜值”。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）进一步提升服务发展水平。

（二）进一步推进生态文明建设。

（三）抓好环保督察反馈问题整改。

（四）持续打好污染防治攻坚战。。

（五）进一步加强环境监管。

（六）持续强化环境风险防范。

（七）进一步加大宣传教育力度。

（八）进一步加强环保队伍建设。

（九）常态化开展“两学一做”学习教育，强化党风廉政建设。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

十、政府采购情况表

附件10
政府采购情况表
编制单位：明溪县环境保护局      2017年度      金额单位：万元
项目	行次	采购计划金额						实际采购金额
		总计	采购预算 （财政性资金）				非财政性资金	总计	采购预算 （财政性资金）				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性资金预算	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	5.63	5.63	5.63				5.63	5.63	5.63
货物	2	5.63	5.63	5.63				5.63	5.63	5.63
工程	3
服务	4
注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。    2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年明溪县环保局年初结转和结余0.21万元，本年收入1,007.04万元，本年支出1,007.03万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.22万元。

（一）2017年收入1,007.04万元，比2016年决算数增加420.63万元，增长71.73％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1,007.04万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2017年支出1,007.03万元，比2016年决算数增加420.63万元，增长71.73％，具体情况如下：

1.基本支出288.48万元。其中，人员支出255.62万元，公用支出32.86万元。

2.项目支出718.55万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算拨款支出1,007.03万元，比上年决算数增加420.63万元，增长71.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）人员经费255.62万元，较上年决算数增加83.58万元，增长47.8 %。主要原因是人员增加，经费相应增加。

（二）日常公用经费32.86万元，较上年决算数增加0.9万元，增长2.83%。主要原因是人员增加，经费相应增加。

（三）项目支出718.55万元，较上年决算数增加337.95万元，增长88.35%。主要原因是向上争取资金增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2017年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）人员经费0万元，较2016年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）日常公用经费0万元，较2016年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）项目支出0万元，较2016年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出288.48万元，其中：

（一）人员经费255.62万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费32.86万 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款15.82万元，同比下降9.90%，减少1.74万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，（简要说明出国（境）团组目的）。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比,因公出国（境）经费支出增长0.00%，

（二）公务用车购置及运行费8.24万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费8.24万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别减少0.00%和12.53%，主要是:车辆减少了一辆。
     （三）公务接待费7.57万元。主要用于环境连片综合整治、生态县创建及宣传、环境流域整治、环境监察、监测、创建环境友好型学校等方面的接待活动，等方面的接待活动，累计接待57批次、接待总人数758人次。与2016年相比, 公务接待费支出减少7.00%，主要是:按照要求，缩减开支。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2017年明溪县环保局共开展9个项目绩效监控分别是：

⑴盖洋温庄、枫溪乡、汉仙镇散养猪舍拆除补助29万元

⑵王桥村、梓口坊村污水处理工程补助15.66万元

⑶瑶奢水质自动监测站在线监测系统65万元

⑷完成黄标车淘汰任务考核奖励12.55万元

⑸编制土壤防治实施方案11.5万元

⑹饮用水源监测18.9万元

⑺十三、五环境规划编制4.98万元

⑻土壤环境监测仪器设备29.75万元

⑼小流域“以奖促治”补助200万元

共涉及财政拨款资金387.34万元。

共组织开展项目绩效自评9个，分别是：

⑴盖洋温庄、枫溪乡、汉仙镇散养猪舍拆除补助29万元

⑵王桥村、梓口坊村污水处理工程补助15.66万元

⑶瑶奢水质自动监测站在线监测系统65万元

⑷完成黄标车淘汰任务考核奖励12.55万元

⑸编制土壤防治实施方案11.5万元

⑹饮用水源监测18.9万元

⑺十三、五环境规划编制4.98万元

⑻土壤环境监测仪器设备29.75万元

⑼小流域“以奖促治”补助200万元

共涉及财政拨款资金387.34万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

环境保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境保护项目自评得分为96分，自评等次为优秀。项目全年预算数为387.34万元，执行数为387.34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

（1）环境安全,重大环境安全事故0起。

（2）污染防控,全年污染事件0起。

（3）完成年度污染物总量控制任务。

（4）开展整治的饮用水源个数6个。

（5）土壤污染状况详查布点、采样、分析12处。

（6）水源水质达标率100%。

（7）大气污染防治：主要污染日平均浓度达二级标准的天数占全年比例大于95%。

（8）开展环境保护宣传培训，提高环境保护意识；维护社会稳定增加就业。

（9）人居环境质量达到整治标准。

（10）完成国家生态文明建设示范乡镇工作。

（11）加强流域水环境整治。

（12）公众对环境质量满意度98%。

发现的主要问题：

1、环保意识方面。个别企业没有把生态环境保护变成自己的自觉行为参与其中，还存在污染偷排的现象。

2、养殖场提升改造方面。按照《三明市生猪标准化升级改造项目竣工验收管理办法》，养殖场提升改造项目验收需提供环评审批报告，由于生猪总量控制，将导致生猪养殖场提升改造项目无法验收。

3、由于部分黄标车以及车主不在本县境内，造成淘汰黄标车的难度。

4是危险废物转移处置方面，由于找不到合适的有资质的处置单位，企业危险废物转移处置较困难。

下一步改进措施：

1、进一步加强环境监管，认真贯彻落实国家、省、市加强环境监管执法的部署，全面排查整治各类环境违法问题和环境安全隐患问题，铁拳执法、铁规治污，坚决纠正执法不到位、整改不到位现象。

2、水方面：以改善小流域水质为抓手，重点治理医药、化工、矿山、养殖企业以及生活污水，突出实施福明辉纸业、大林森活性炭等企业废水治理，推进禁养区养殖场关闭拆除和规模化养殖场改造提升，进一步加快城区污水管网建设，不断提高县生活污水处理厂进水浓度和进水量。

3、大气方面：重点围绕冒黑烟、扬尘污染、垃圾焚烧、移动源污染整治等方面入手，突出抓好明狮水泥烟气脱硝，明信橡塑、瑞海木业等企业黑烟整治，四元堂、实小迁建等施工场扬尘防治以及黄标车淘汰工作，确保大气环境质量进一步改善。

4、土壤方面：按照《福建省土壤防治行动计划实施方案》以及市里部署，抓好相关工作，重点突出危废、重金属、农业面源污染防治工作。

5、污染减排方面：进一步加强减排体系建设，推进重点减排项目落实，突出抓好明狮水泥烟气脱硝、县生活污水厂管网配套建设、工业园区污水处理厂建设、燃煤锅炉改造提升、畜禽养殖污染治理等。

6、危废管理方面：进一步督促海斯福、南方制药等9家危险废物产生企业执行“五联单”工作制度，落实“六有”要求。

7、进一步跟进黄标车淘汰工作。

附件
财政项目支出绩效自评表
（2017年度）
	评价层次： 项目承担单位绩效自评□    县直主管部门绩效自评■
	评价类型：  项目事前评价□  项目事中评价□  项目事后评价■
	项目属性： 本级支出■     对下级补助支出□
	项目名称：   环保专项
	项目承担单位：                                （公章）
	项目主管部门：               明溪县环保局             （公章）
填报日期  2018年8月14日

 

 

单位基本信息	单位负责人	余 舜	职务	局长	联系   电话	2882520
	财务负责人	郭贤文	职务		联系   电话	2882269
	项目负责人	陈林海	职务	污染防治审批股股长	联系   电话	2815028
	单位性质	行政机关■   参公事业单位□ 非参公事业单位□     企业□			经费   来源	财政拨款
	单位职能	排污收费、环境污染监测			单位   人数	31
	单位地址	明溪县雪峰镇河滨北路			邮政   编码	365200

 

项目基本情况	项目类型		基本建设类■   大型购置类□   专项业务类□   其他支出项目类□
	立项依据		财政年初预算
	项目起止时间			计划时间	开始：2017年1月		实际时间	开始：2017年1月
					完成：2017年12月			完成：2017年12月
	部门预算功能科目			2017一般公共服务支出
	年度绩效目标	绩效目标批复文号		明财〔2017〕36号		本项目绩效目标设置数量（个）		/
		目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容 （三级）		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
		投入	时效目标	项目实施期限		1年	1年	完成	100%
			成本目标	项目实施经费		去年382.22万元	≤387.34万元	387.34万元	100%
			其他资源目标
		产出	数量目标	环境安全、重大环境安全事故		0起	0起	完成	100%
				污染防控、全年污染事件		0起	0起	完成	100%
				污染减排，污染物总量控制计划		全年污染物总量控制任务	完成	完成	100%
				开展整治的饮用水源个数		6个	6个	完成	100%
				土壤污染状况详查布点、采样、分析等		12处	12处	完成	100%
			质量目标	水源水质达标率		100%	100%	完成	100%
				大气污染防治：主要污染口平均浓度达二级标准的天数占全年比例		95%	≥95%	完成	100%
		效益	经济效益目标
			社会效益目标	开展环境保护宣传培训，提高环境保护意识；维护社会稳定增加就业		提高	有效提高	完成	100%
			环境效益目标	人居环境质量		整治标准	达到	得到改善	100%
			可持续影响目标	生态县创建工作		国家生态文明建设示范乡镇工作	完成	完成	100%
				流域水环境整治		“河长制”日常管理	加强	完成	100%
			服务对象满意度 目标	公众对环境质量满意度		98%	≥98%	完成	100%
	年度绩效目标总体完成情况		已完成	未完成目标的原因		/
	项目评价方法			成本效益分析法■  比较法□  因素分析法□  最低成本法□  公众评判法□
				其他评价方法:                     □

 

  

项目资金安排和使用情况			项目安排资金	本年度情况
				预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额       （万元）   ③=①-②
				金额（万元）	预算批复下达文号	金额（万元）①	到位率（％）	资金拨付文号及时间	金额（万元）②	支出实现率（％）
	合　计		387.34	387.34		387.34	100%		387.34	100.00%	0
	财政资金小计
	①中央财政资金
	②省财政资金
	③地方财政资金		387.34	387.34		387.34	100%		387.34	100.00%	0
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容							金额(万元)
		1	盖洋温庄、枫溪乡、汉仙镇散养猪舍拆除补助							29
		2	王桥村、梓口坊村污水处理工程补助							15.66
		3	瑶奢水质自动监测站在线监测系统							65
		4	完成黄标车淘汰任务考核奖励							12.55
		5	编制土壤防治实施方案							11.5
		6	饮用水源监测							18.9
		7	十三、五环境规划编制							4.98
		8	土壤环境监测仪器设备							29.75
		9	小流域"以奖促治″补助							200
		合计								387.34

 

 

绩效自评指标体系	一级指标 （目标分类）	二级指标 （分类细化）	三级指标 （绩效目标内容）	评分标准 （绩效目标值）	权重	得分
	投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	3%	3
		项目 立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4
			绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	3%	3
			绩效指标完成率	①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	4%	4
		目标管理	目标完成率	完成目标100%得满分，完成目标90%-99%得3分，完成目标80%-89%得2分，低于80%不得分。	3%	3
			完成的及时性	如：按时完成得满分，每逾期N天扣N分。	3%	3
		资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%﹤A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A＞105%时不得分。	3%	3
			资金到位率	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	3%	3
			到位及时率	①到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。 及时到位资金：在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。	2%	2
			资金使用率	①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	2%	2
	过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5%	4
			管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5%	4
			项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5%	5
		资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5%	5
			财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5%	4
			项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5%	5
	产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2.单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	盖洋温庄、枫溪乡、汉仙镇散养猪舍拆除补助	实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。	3%	3
			王桥村、梓口坊村污水处理工程补助	实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。	3%	3
			瑶奢水质自动监测站在线监测系统	实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。	3%	3
			完成黄标车淘汰任务考核奖励	实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。	3%	2
			编制土壤防治实施方案	实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。	3%	3
			饮用水源监测	实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。	3%	3
			十三、五环境规划编制	实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。	3%	3
			土壤环境监测仪器设备	实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。	2%	2
			小流域"以奖促治″补助	实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。	2%	2
		产出质量	水源水质达标率	1.若为定量指标，评分标准可设为：实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.若为定性指标，评分标准可设为：达成预期目标，得满分；部分达成预期目标并具有一定效果得50%分；未达成预期目标且效果较差得0分。	2%	2
			大气污染防治：主要污染口平均浓度达二级标准的天数占全年比例		2%	2
		经济效益			0%	0
		社会效益	开展环境保护宣传培训，提高环境保护意识；维护社会稳定增加就业		2%	2
		环境效益	人居环境质量		2%	2
		可持续效益	生态县创建工作		2%	2
			流域水环境整治
		服务对象满意度	公众对环境质量满意度		5%	5
	总权重、评价总分 （S）				100%	96.00
	评价 等级	■优秀（S≧90）        □良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60）   □不合格（60<S）

 

绩效评价结论	专家组（评价组）	姓名	单位	职务	职称	签字
		王昌枝	明溪县环保局	副局长
		陈林海	明溪县环保局	股长
		邱国华	明溪县环保局	办公室主任
		专家组（评价组）意见：
		专家组（评价组）组长（签字）：                         年    月   日
	中介机构	中介机构名称：
		公章：
		中介机构意见：
		中介机构负责人（签字）：                  年   月   日
	项目单位意见
		项目单位负责人（签字）：              年   月   日
	主管部门意见
		主管部门负责人（签章）：                年   月    日
填表人：郭贤文   填表日期：2018年8月14日  联系电话：2882269

 其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出32.86万元，比上年决算数增长2.83%，主要是:人员增加。

（二）政府采购情况

本局2017年度政府采购支出总额5.63万元，其中：政府采购货物支出5.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

为加强财政支出管理，强化项目单位为责任意识，进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用效益，根据《明溪县财政局关于开展2017年度财政支出绩效自评工作的通知》(明财〔2018〕114号)要求，结合我局工作实际，对我局开展绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

明溪县环保局

财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、明溪县环保局主要职责是：排污收费及环境监管；环境监测、建设项目环境影响评价项目、生态县创建等。

2、明溪县环保局为政府成员单位，下设办公室、污染防治审批股、自然生态股、环境监察大队、环境监测站，行政编制5人，工勤人员编制1人，环境监察大队参公，编制18人，监测站编制18人。

全局在编人员31人，临时人员3名；本科以上学历25人，高级工程师1人，工程师3人，助理工程师5人。

3、预决算情况：根据年初财政预算下达预算资金387.34万元。

（二）项目基本情况

1.项目的实施依据：根据明溪县财政局年初预算。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：

根据有关规定和要求，按时、足额拨付相关项目资金387.34万元：

⑴盖洋温庄、枫溪乡、汉仙镇散养猪舍拆除补助29万元

⑵王桥村、梓口坊村污水处理工程补助15.66万元

⑶瑶奢水质自动监测站在线监测系统65万元

⑷完成黄标车淘汰任务考核奖励12.55万元

⑸编制土壤防治实施方案11.5万元

⑹饮用水源监测18.9万元

⑺十三、五环境规划编制4.98万元

⑻土壤环境监测仪器设备29.75万元

⑼小流域“以奖促治”补助200万元

3.项目绩效总目标及阶段性目标情况：

总目标：根据相关工程进度、完成情况拨付资金。

阶段性目标：根据年初预算，按相关工程进度、完成情况及时拨付资金。

4.项目预期投入情况：

项目资金由县财政局拨入我局，再由我局根据项目的进度、完成情况拨付资金。

5.预期主要的经济、政治和社会效益

经济效益：有效解决我局及有关乡镇的资金不足问题。

社会效益：年初，我局牵头落实县委书记、县长与9个乡（镇）党政主要领导签订生态环保目标责任书，向国土、林业、水利、农业等20个县直部门颁发了责任书，其中管理类18项重点项目进展顺利；建设类20项重点项目中目前完成了机动车工况法检测线建设、新建空气自动站、加油站油气回收治理、备用水源建设、黄标车淘汰、矿山生态恢复治理、水土流失治理等11项，达序时进度的有LNG气站和管网建设等6项，进展相对滞后的为养殖污染治理、城区生活污水管网建设、餐厨垃圾中转站建设等3项，至年底全面完成责任书各项目标任务。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

按照年初预算部署，由我局污染防治审批股牵头，负责落实跟踪项目的进展情况，根据项目进度，将有关材料报财务拨付项目资金。

（二）项目资金使用情况：

2017年度环境保护项目支出预算安排387.34万元，总投入387.34万元，资金到位387.34万元，实际使用387.34万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2017年环境保护项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分96分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2017年环保项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在2017年年底前完成。目标完成100%。

2、成本目标：387.34万元项目实施经费用于环保项目支出387.34万元，目标完成100%。

3、产出数量目标：2017年全年开展污染减排、污染物总量控制计划；土壤污染状况详查布点、采样、分析等，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。其中①环境安全、重大环境俺去昂事故0起，②污染防控，全年污染事件0起，③污染减排、污染物总量控制计划：完成年度污染物总量控制任务④开展整治的饮用水源个数：完成6个，⑤土壤污染状况详查布点、采样、分析等，达到年初绩效目标任务值：完成12处的布点、采样、分析等，项目完成率达到100%，完成年初任务。

4、产出质量目标：2017年水源水质达标率100%；大气污染防治：主要污染口平均浓度达二级标准的天数占全年95%及以上，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2017年该项目实施后，开展环境保护宣传培训，有效提高环境保护意识，维护社会稳定增加就业；人居环境质量得到改善；开展生态县创建工作，完成国家生态县建设示范乡镇工作；加强“河长制”日常管理工作，流域水环境整治得到改善。完成全年目标任务，目标完成率达100%。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分30分，自评得分30分。其中：

（1）时效情况3分，得分3分，得分的原因是项目实施事件与计划时间的无差异。

（2）项目立项11分，得分11分，得分的原因是绩效目标合理，绩效指标明确，绩效指标完成。

（3）目标管理6分，得分6分，得分的原因是完成的及时性，目标完成率大于90%。

（4）资金落实10分，得分10分，得分的原因是资金及时到位,资金到位率100%，资金使用率100%

2、过程评价指标满分30分，自评得分27分。其中：

（1）业务管理15分，得分13分，得分的原因是管理制度基本健全、管理制度执行情况大部分完善、项目质量采取了必需的控制措施或手段。扣分的原因是管理制度小部分不够健全、管理制度执行情况小部分不够完善。

（2）资金使用管理15分，得分14分，得分的原因是资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开有经过评估认证；项目资金符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。扣分的原因是财务管理制度还不够健全。

3、产出与效益评价指标满分40分，自评得分39分。其中：

（1）产出数量25分，得分24分；得分的原因：很好的完成是盖洋温庄、枫溪乡、汉仙镇散养猪舍拆除补助；王桥村、梓口坊村污水处理工程补助等8个项目任务。扣分的原因是由于部分黄标车以及车主不在本县境内，造成淘汰黄标车的难度。

（2）产出质量4分，得分4分，得分的原因是水源水质达标率100%；大气污染防治：主要污染口平均浓度达二级标准的天数占全年比例≥95%。

（3）经济效益/社会效益/环境效益/可持效益（此处至少要选填2个效益进行分别分析）11分，得分11分。得分的原因是开展环境保护宣传培训，有效提高环境保护意识，维护社会稳定增加就业；人居环境质量得到改善；开展生态县创建工作，完成国家生态县建设示范乡镇工作；加强“河长制”日常管理工作，流域水环境整治得到改善。完成全年目标任务，目标完成率达100%。

四、存在问题

1、环保意识方面。个别企业没有把生态环境保护变成自己的自觉行为参与其中，还存在污染偷排的现象。

2、养殖场提升改造方面。按照《三明市生猪标准化升级改造项目竣工验收管理办法》，养殖场提升改造项目验收需提供环评审批报告，由于生猪总量控制，将导致生猪养殖场提升改造项目无法验收。

3、由于部分黄标车以及车主不在本县境内，造成淘汰黄标车的难度。

4是危险废物转移处置方面，由于找不到合适的有资质的处置单位，企业危险废物转移处置较困难。

五、有关建议

1、进一步加强环境监管，认真贯彻落实国家、省、市加强环境监管执法的部署，全面排查整治各类环境违法问题和环境安全隐患问题，铁拳执法、铁规治污，坚决纠正执法不到位、整改不到位现象。

2、水方面：以改善小流域水质为抓手，重点治理医药、化工、矿山、养殖企业以及生活污水，突出实施福明辉纸业、大林森活性炭等企业废水治理，推进禁养区养殖场关闭拆除和规模化养殖场改造提升，进一步加快城区污水管网建设，不断提高县生活污水处理厂进水浓度和进水量。

3、大气方面：重点围绕冒黑烟、扬尘污染、垃圾焚烧、移动源污染整治等方面入手，突出抓好明狮水泥烟气脱硝，明信橡塑、瑞海木业等企业黑烟整治，四元堂、实小迁建等施工场扬尘防治以及黄标车淘汰工作，确保大气环境质量进一步改善。

4、土壤方面：按照《福建省土壤防治行动计划实施方案》以及市里部署，抓好相关工作，重点突出危废、重金属、农业面源污染防治工作。

5、污染减排方面：进一步加强减排体系建设，推进重点减排项目落实，突出抓好明狮水泥烟气脱硝、县生活污水厂管网配套建设、工业园区污水处理厂建设、燃煤锅炉改造提升、畜禽养殖污染治理等。

6、危废管理方面：进一步督促海斯福、南方制药等9家危险废物产生企业执行“五联单”工作制度，落实“六有”要求。

7、进一步跟进黄标车淘汰工作。

附件3
部门业务费和其它专项资金绩效自评表
部门名称：明溪县环保局   专项名称：环保专项资金     单位：万元
预算金额	387.34	实际到位		实际支出		结余
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		387.34	100%	387.34	100%	0	0
目标完成 情况	完成以下9个目标：1、盖洋温庄、枫溪瀚仙镇散养猪舍拆除补助29万元；2、城关王桥村、沙溪梓口坊村污水处理工程补助15.66万元；3、沙溪瑶奢水质自动监测站在线监测系统工程65万元；4、完成黄标车淘汰任务考核奖励12.55万元；5、编制土壤防治实施方案11.5万元；6、饮用水源监测18.9万元；7、十三.五环境规划编制4.98万元；8、土壤环境监测仪器设备29.75万元；9、小流域“以奖促治”补助200万元。
资金使用 管理情况	9个项目资金投入387.34万元，占预算金额比例100%；支出387.34万元，占预算金额比例100%。
存在主要 问题	一是环保意识方面,个别企业没有把生态环境保护变成自己的自觉行为参与其中，还存在污染偷排的现象。二是由于部分黄标车以及车主不在本县境内，造成淘汰黄标车的难度。三是危险废物转移处置方面。由于找不到合适的有资质的处置单位，企业危险废物转移处置较困难。
相关意见 建议	1、水方面：以改善小流域水质为抓手，重点治理医药、化工、矿山、养殖企业以及生活污水，突出实施福明辉纸业、大林森活性炭等企业废水治理，推进禁养区养殖场关闭拆除和规模化养殖场改造提升，进一步加快城区污水管网建设，不断提高县生活污水处理厂进水浓度和进水量。2、大气方面：重点围绕冒黑烟、扬尘污染、垃圾焚烧、移动源污染整治等方面入手，突出抓好明狮水泥烟气脱硝，明信橡塑、瑞海木业等企业黑烟整治，四元堂、实小迁建等施工场扬尘防治以及黄标车淘汰工作，确保大气环境质量进一步改善。3、土壤方面：按照《福建省土壤防治行动计划实施方案》以及市里部署，抓好相关工作，重点突出危废、重金属、农业面源污染防治工作。4、污染减排方面：进一步加强减排体系建设，推进重点减排项目落实，突出抓好明狮水泥烟气脱硝、县生活污水厂管网配套建设、工业园区污水处理厂建设、燃煤锅炉改造提升、畜禽养殖污染治理等。5、危废管理方面：进一步督促海斯福、南方制药等9家危险废物产生企业执行“五联单”工作制度，落实“六有”要求。
	填表人：郭贤文 填表时间：2018.8.27  联系电话2882269

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员）

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。