2017年度明溪县人民政府办公室部门决算说明
目录
第一部分部门概况…………………………………
一、部门职责……………………………………………
二、机构设置……………………………………………
三、部门主要工作总结…………………………………
第二部分2017年度部门决算表………………………
一、收入支出决算总表…………………………………
二、收入决算表…………………………………………
三、支出决算表…………………………………………
四、财政拨款收入支出决算总表………………………
五、一般公共预算财政拨款支出决算表………………
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………
九、部门决算相关信息统计表………………………
第三部分2017年度部门决算情况说明………………
一、收入支出决算总体情况说明………………………
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………
三、政府性基金支出决算情况说明……………………
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明……………………………………………
六、预算绩效情况说明………………………………
七、其他重要事项情况说明……………………………
第四部分名词解释…………………………………
第一部分部门概况
一、部门主要职责
明溪县人民政府办公室的主要职责是：公文处理职责、调研信息职责、督促检查职责、协调联系职责、服务接待职责、外事侨务职责、法制信访工作职责、金融工作职责、机关效能建设工作职责、文体广电出版工作职责、承办县委、县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，明溪县政府办公室包括15个机关行政股室及2个下属单位。其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
明溪县人民政府办公室 |
财政拨款 |
28 |
23 |
|
数字明溪建设办公室 |
财政拨款 |
9 |
9 |
|
明溪县机关效能建设投诉中心 |
财政拨款 |
5 |
4 |
三、部门主要工作总结
2017年来，县政府办在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕全县中心工作，积极参与政务、精心管理事务，不断强化综合协调、狠抓督促落实，较好地完成了各项目标任务。
一、优化决策服务，当好参谋助手
（一）坚持精益求精，辅政能力明显提升。一是政务调研深入开展。围绕全县总体发展战略和阶段性工作重点，主动深入基层一线开展“路脉”“水脉”“钱脉”“文脉”等专题调研，为县领导提供更多的前瞻性、有价值的决策建议。二是公文处理高效规范。发挥马上办、立刻办、紧抓快办作风，认真做好公文复核、校对等工作，全年制定下发各类公文540余件，收文办理近2100件，高效完成政府工作报告、专题会议材料、汇报材料等重要文稿撰写。三是信息服务及时准确。及时总结重点特色工作，推介先进做法，加强信息报送，为领导提供精准信息服务。严格执行24小时值班值守制度，严格要求第一时间报送紧急信息，全年政务信息被《三明快讯》、省政府网等采用77条，得分232分。
（二）坚持督促落实，政务督查及时有效。一是政务督查扎实推进。创新政务督查“三色督查单”机制，对“五比五晒”、国家专项建设基金项目、中央生态环保督察迎检等工作开展专项督查，全年承办批示件及请示件652件，编发“五比五晒”项目建设、招商引资、信贷运行情况等《督查通报》共73期。二是建议提案高效办理。认真办理人大代表建议和政协提案，健全完善跟踪督办工作机制，加强对承办单位办理工作的全程监督，全年办结人大代表建议和政协委员提案共252件，满意率分别达99.4%和98.1%。
（三）坚持从严从细，后勤保障规范有序。一是会议组织严密细致。严格执行会议审批制度，从严控制会议数量、规模和规格，严肃会议纪律，不断提高会议效果。全年共组织各类会务工作270余场次，全市工业项目招商现场推进会等各类会议高效开展。二是公务接待热情周到。深入贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务接待规定和标准，全年接待省委巡视七组巡查、山西振东集团调研等来宾来明活动共120余批2000余人次。三是公车管理严格规范。积极稳妥做好公车改革工作，在规定时间节点内完成车辆封存移交，严格实行轮流派车制度，全年无公车私用及违规报销加油、维修等各类费用情况。同时，主动聘请三明财通公司和立信律师事务所对全办固定资产情况进行清查，资产情况全面理清。
二、统筹各项工作，服务全县发展
（一）法制工作深入开展。依法全面履行政府职能，完善法律顾问制度，深化行政执法体制改革，严格规范公正文明执法。全年共受理行政复议申请8件，规范性文件报备10件，全县网上行政执法平台有效运行，行政执法与刑事司法衔接工作深入开展。
（二）外侨事务扎实推进。积极向上争取项目及各类补助资金36.42万；走访慰问困难归难侨14户，发放慰问金0.92万元，为归侨侨眷开展特色农业实用技术培训2期，培训人员达90余人，审定出具“三侨生”证明74份，接受华侨来闽定居咨询500多人次，受理2批次7人因公出国（境）备案。
（三）政务环境持续优化。积极推行“互联网+政务”，持续优化办公自动化、移动OA、微信公众号等智能平台，OA协同办公系统全面更新。升级改造政府门户网站，认真做好“在线访谈”，全面推进财政预决算、政务服务等领域信息公开，全年通过县政府门户网站共刊发新闻信息1200余条。
（四）机关党建、精准扶贫、精神文明等工作有力推进。制定实施《县政府办党支部关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》，常态化开展“四下基层”、社区共建等党员志愿服务活动。积极抓好扶贫攻坚，深入挂点村沙溪乡永溪村，定期开展政策宣传、关心慰问活动，较好完成了精准扶贫各项任务。持续推动公民思想道德建设实践活动，全面深化未成年人思想道德建设，认真做好网络精神文明传播，精神文明建设深入开展。
三、加强自身建设，打造优秀团队
（一）规章制度更加完善。制定实施《县政府党组工作规则》《会议组织办理若干规定》《县政府办档案管理制度》等，完善政府办党组会议和主任办公会机制；坚持难事集体研究，大事共同协商，琐事及时沟通，形成了议事讲规则、决策讲民主、执行讲纪律的工作合力。
（二）机关作风更加务实。深入推进学习型机关建设，先后开展办公室学习会15余次，共组织10余人次参加了各级组织的各类业务培训或学习活动，全面提升了办公室人员的工作水平和能力。加强干部职工思想教育，深化机关作风建设，一年来，效能办组织开展机关效能明察暗访活动20余次，发现问题全部限期整改。
（三）干部队伍更具活力。完善选人用人机制，优化干部队伍结构，通过干部交叉兼职等措施，充分挖掘潜力，激发活力，做到了“全办一盘棋”。加强人文关怀，鼓励干部职工参与机关运动会、气排球比赛、大合唱等团体活动，认真落实离退休老干部的政治、生活待遇，为开拓办公室工作新局面、适应工作新需求提供了坚实的保障。
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按经济分类) |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
667.17 |
一、一般公共服务支出 |
486.20 |
|
其中：政府性基金 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
五、附属单位缴款 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
60.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4.10 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
63.64 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
121.57 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
727.17 |
本年支出合计 |
675.51 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
138.20 |
交纳所得税 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
48.89 |
提取职工福利基金 |
0.00 |
|
其中：财政拨款结转 |
48.89 |
转入事业基金 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
89.31 |
其他 |
0.00 |
|
其中：财政拨款结转和结余 |
89.31 |
年末结转和结余 |
189.86 |
|
经营结余 |
0.00 |
基本支出结转 |
160.19 |
|
|
|
其中：财政拨款结转 |
129.92 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
29.68 |
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
25.68 |
|
|
|
经营结余 |
0.00 |
|
合计 |
865.37 |
合计 |
865.37 |
二、收入决算表
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
727.17 |
667.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
601.50 |
541.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
507.60 |
447.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
402.09 |
342.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
|||
|
2010305 |
专项业务活动 |
64.79 |
64.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
40.72 |
40.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20125 |
港澳台侨事务 |
10.40 |
10.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012506 |
华侨事务 |
10.40 |
10.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
83.50 |
83.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
83.50 |
83.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
121.57 |
121.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
121.57 |
121.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
121.57 |
121.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|||||||||||
三、支出决算表
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
675.51 |
490.30 |
185.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
486.20 |
486.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
392.30 |
392.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
286.79 |
286.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010305 |
专项业务活动 |
64.79 |
64.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
40.72 |
40.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20125 |
港澳台侨事务 |
10.40 |
10.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012506 |
华侨事务 |
10.40 |
10.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
83.50 |
83.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
83.50 |
83.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
63.64 |
0.00 |
63.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
63.64 |
0.00 |
63.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
63.64 |
0.00 |
63.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
121.57 |
0.00 |
121.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
121.57 |
0.00 |
121.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
121.57 |
0.00 |
121.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
667.17 |
一、一般公共服务支出 |
460.47 |
460.47 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
63.64 |
63.64 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
121.57 |
121.57 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
667.17 |
本年支出合计 |
649.78 |
649.78 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
138.20 |
年末财政拨款结转和结余 |
155.60 |
155.60 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
138.20 |
基本支出结转 |
129.92 |
129.92 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
25.68 |
25.68 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
805.37 |
总计 |
805.37 |
805.37 |
0.00 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
649.78 |
464.57 |
185.21 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
261.06 |
261.06 |
0.00 |
|||
|
2010305 |
专项业务活动 |
64.79 |
64.79 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
40.72 |
40.72 |
0.00 |
|||
|
2012506 |
华侨事务 |
10.40 |
10.40 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
83.50 |
83.50 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
63.64 |
0.00 |
63.64 |
|||
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
121.57 |
0.00 |
121.57 |
|||
|
|
|||||||
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
|
项 目 |
合 计 |
|
|
经济分类 |
科目名称 |
|
|
合 计 |
649.78 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
311.43 |
|
302 |
商品和服务支出 |
183.52 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.25 |
|
309 |
基本建设支出 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
121.57 |
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
项 目 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类科目 |
科目名称 |
||||
|
合 计 |
464.57 |
344.68 |
119.89 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
311.43 |
311.43 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
96.85 |
96.85 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
76.68 |
76.68 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
65.73 |
65.73 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
14.57 |
14.57 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
2.07 |
2.07 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.82 |
30.82 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.71 |
12.71 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
119.89 |
|
119.89 |
|
|
30201 |
办公费 |
18.67 |
|
18.67 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.54 |
|
0.54 |
|
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.09 |
|
0.09 |
|
|
30205 |
水费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30206 |
电费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
6.99 |
|
6.99 |
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
3.22 |
|
3.22 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
36.50 |
|
36.50 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
1.97 |
|
1.97 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
3.19 |
|
3.19 |
|
|
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
22.01 |
|
22.01 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.25 |
33.25 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
9.07 |
9.07 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
24.18 |
24.18 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
309 |
基本建设支出 |
|
|
|
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
39907 |
贷款转贷 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
指出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门决算相关信息统计表
|
项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
119.89 |
|
（一）支出合计 |
2 |
57.50 |
（一）行政单位 |
23 |
119.89 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
24 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
21.00 |
|
25 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
26 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
21.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
27 |
6 |
|
3．公务接待费 |
7 |
36.50 |
1．部级领导干部用车 |
28 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
36.50 |
2．一般公务用车 |
29 |
6 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
0.00 |
3．一般执法执勤用车 |
30 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
0.00 |
4．特种专业技术用车 |
31 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
5．其他用车 |
32 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
0 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
33 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
0 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
34 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
0 |
|
35 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
6 |
|
36 |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
121 |
|
37 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
0 |
|
38 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
2,260 |
|
39 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
0 |
|
40 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
0 |
|
41 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
0 |
|
42 |
|
|
注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 |
|||||
|
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 |
|||||
十、政府采购情况表
|
项目 |
行次 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
||||||||||
|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合 计 |
1 |
24,000 |
24,000 |
24,000 |
|
|
|
23,767 |
23,767 |
23,767 |
|
|
|
|
货物 |
2 |
24,000 |
24,000 |
24,000 |
|
|
|
23,767 |
23,767 |
23,767 |
|
|
|
|
工程 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年明溪县人民政府办公室年初结转和结余138.20万元，本年收入727.17万元，本年支出675.51万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余189.86万元。
（一）2017年收入727.17万元，比2016年决算数增加119.80万元，增长19.72％，具体情况如下：
1.财政拨款收入667.17万元，其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入60.00万元。
（二）2017年支出675.51万元，比2016年决算数增加32.01万元，增长4.97％，具体情况如下：
1.基本支出490.30万元。其中，人员支出358.90万元，公用支出131.40万元。
2.项目支出185.21万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2017年一般公共预算拨款支出649.78万元，比上年决算数增加6.28万元，增长0.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）工资福利支出311.43万元，较上年决算数减少6.79万元，下降2.13%。主要原因是其他人员工资不在公共预算拨款支出中列支。
（二）商品和服务支出183.53万元，较上年决算数减少22.61万元，下降10.96%。主要原因是2016年维修维护费、邮电费等支出较大引起。
（三）对个人和家庭补助33.25万元，较上年决算数增加7.97万元，增长31.52%。主要原因是调整住房公积金基数引起住房公积金增加、华侨事务费增加等引起。
（四）其他资本性支出0万元，较上年决算数减少5.21万元，下降100%。主要原因是今年未将办公设备支出2.38万元列入公共预算拨款支出引起。
（五）对企事业单位的补贴121.57万元，较上年决算数增加32.91万元，增长37.12%。主要原因是今年纳税贡献奖比上年减少51.09万元；绩效管理工作先进单位奖励84万元，上年无此项支出。
三、政府性基金支出决算情况说明
2017年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：无。
注：本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出464.57万元，其中：
（一）人员经费185.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费119.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款57.50万元，同比增加18.97万元，增长49.25%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增加0万元，增长0.00%，主要是:本单位2017年度无人员因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行费21.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费21.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量6辆。与2016年相比，公务用车运行费增加21万元，增长100%，主要是:2016年无公务用车（2016年公务车资产在机关事务管理局）。
（三）公务接待费36.50万元。主要用于上级部门来明考察调研、检查指导工作，大型会议及专门业务培训，外地客商来明洽谈投资项目等方面的接待活动，累计接待121批次、接待总人数2,260。与2016年相比, 公务接待费支出减少2.03万元，增长-5.26%，主要是:2017年厉行节约严格控制各项支出引起。
六、预算绩效情况说明
（一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，2017年县政府办共开展1个项目绩效监控，项目内容是日常工作经费（含接待等）项目经费（为部门业务费），共涉及财政拨款资金80.92万元。绩效监控如下：
|
基本情况 |
项目概况 |
该项目主要是充分发挥政府办枢纽和桥梁作用，确保各项工作正常运转，根据财政相关规定要求，拨付至我办，用于我办日常接待、法制建设、外侨事务、效能管理、电子政务建设等其他经费支出。 |
|||||||||||||||||||
|
项目组织管理情况 |
是否实施招投标 |
□是√ □否 □无该项内容 |
是否实施政府采购 |
□是 □否 □无该项内容√ |
|||||||||||||||||
|
是否实行合同管理制 |
□是√ □否 □无该项内容 |
采购金额 |
应采购金额 万元 实际采购金额 万元 □无该项内容√ |
||||||||||||||||||
|
项目调整内容及报批程序和手续 |
项目无调整 |
||||||||||||||||||||
|
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 |
按照既有的办公室财务制度和管理规定实施 |
||||||||||||||||||||
|
具体工作措施 |
实行“专人管理、专账核算、专项使用”，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，统一报销程序及规定，切实做到专款专用。 |
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|
分季度执行情况 |
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|
资金安排使用情况（万元） |
|
全年安排资金额 |
第一季度 |
第二季度 |
第三季度 |
第四季度 |
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|
当季已到位资金(万元) |
到位率 |
实际支出资金(万元) |
支出实现率 |
当季已到位资金(万元) |
到位率 |
实际支出资金(万元) |
支出实现率 |
当季已到位资金(万元) |
到位率 |
实际支出资金(万元) |
支出实现率 |
当季已到位资金(万元) |
到位率 |
实际支出资金(万元) |
支出实现率 |
||||||
|
资金总额 (=1+2+3) |
该部分含已细化但未申请的资金 |
该部分填列实际支出金额，拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额 |
该部分填列实际支出金额，拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额 |
该部分填列实际支出金额，拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额 |
该部分填列实际支出金额，拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额 |
||||||||||||||||
|
其中：1.财政拨款 |
80.92 |
0 |
0 |
11.24 |
0.00% |
2.71 |
3.35% |
14.91 |
550.18% |
38.2 |
47.21% |
12.73 |
33.30% |
38.07 |
47.05% |
16.6 |
43.60% |
||||
|
2.自有资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
其中:事业收入 |
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|
经营性收入 |
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其他 |
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|
|
|
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|
|
|
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|
3.其他 |
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|
|
|
|
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|
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|
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|
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||||
|
分内容财政资金实际支出情况 |
序号 |
支出内容 |
计划安排金额 |
当季支出金额 |
当季支出占计划比例 |
累计支出金额 |
累计支出占计划比例 |
当季支出金额 |
当季支出占计划比例 |
累计支出金额 |
累计支出占计划比例 |
当季支出金额 |
当季支出占计划比例 |
累计支出金额 |
累计支出占计划比例 |
当季支出金额 |
当季支出占计划比例 |
累计支出金额 |
累计支出占计划比例 |
||
|
1 |
公务接待经费 |
60 |
7.55 |
12.58% |
7.55 |
12.58% |
10.57 |
17.62% |
18.12 |
30.20% |
7.68 |
12.80% |
25.8 |
43% |
10.7 |
17.80% |
36.5 |
60.80% |
|||
|
2 |
法制建设经费 |
3 |
0.5 |
16.67% |
0.5 |
16.67% |
0.5 |
16.67% |
1 |
33.33% |
0.9 |
30% |
1.9 |
63.33% |
1.1 |
36.67% |
3 |
100% |
|||
|
3 |
外侨事务经费 |
3 |
0.5 |
16.67% |
0.5 |
16.67% |
0.75 |
25% |
1.25 |
41.67% |
0.85 |
28.33% |
2.1 |
70% |
0.9 |
30% |
3 |
100% |
|||
|
4 |
效能管理建设经费 |
5 |
1 |
20% |
1 |
20% |
1.2 |
24% |
2.2 |
44% |
1.3 |
26% |
3.5 |
70% |
1.5 |
30% |
5 |
100% |
|||
|
5 |
电子政务建设经费 |
5 |
1 |
20% |
1 |
20% |
1.2 |
24% |
2.2 |
44% |
1.3 |
26% |
3.5 |
70% |
1.5 |
30% |
5 |
100% |
|||
|
6 |
其他 |
4.92 |
0.69 |
14% |
0.69 |
14% |
0.69 |
14% |
1.38 |
28% |
0.7 |
14.23% |
2.08 |
42.28% |
0.9 |
18.30% |
2.98 |
60.57% |
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
/ |
80.92 |
11.24 |
13.89% |
11.24 |
13.89% |
14.91 |
18.43% |
26.15 |
32.32% |
12.73 |
26.24% |
38.88 |
58.55% |
16.6 |
27.19% |
55.48 |
85.74% |
|||
|
项目年度绩效目标 （定量目标） |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效目标值 |
当季完成情况 |
累计完成情况 |
累计完成率 |
绩效目标值 |
当季完成情况 |
累计完成情况 |
累计完成率 |
绩效目标值 |
当季完成情况 |
累计完成情况 |
累计完成率 |
绩效目标值 |
当季完成情况 |
累计完成情况 |
累计完成率 |
|||
|
产出 |
数量目标 |
日常接待不超预算 |
≤16.23万/季度 |
7.55 |
7.55 |
12.58% |
≤16.23万/季度 |
10.57 |
18.12 |
30.20% |
≤16.23万/季度 |
7.68 |
25.8 |
43% |
≤16.23万/季度 |
10.7 |
36.5 |
60.08% |
|||
|
依法全面履行政府职能，推进行政决策科学化、民主化、法治化 |
法制工作取得新突破 |
0.5 |
0.5 |
16.67% |
法制工作取得新突破 |
0.5 |
1 |
33.33% |
法制工作取得新突破 |
0.9 |
1.9 |
63.33% |
法制工作取得新突破 |
1.1 |
3 |
100% |
|||||
|
扩大归侨侨眷服务覆盖面，提升为侨服务水平 |
扩大归侨侨眷服务覆盖面 |
0.5 |
0.5 |
16.67% |
扩大归侨侨眷服务覆盖面 |
0.75 |
1.25 |
41.67% |
扩大归侨侨眷服务覆盖面 |
0.85 |
2.1 |
70% |
扩大归侨侨眷服务覆盖面 |
0.9 |
3 |
100% |
|||||
|
促进效能建设，确保县委县政府决策部署有效落实 |
按要求开展效能督查 |
1 |
1 |
20% |
按要求开展效能督查 |
1.2 |
2.2 |
44% |
按要求开展效能督查 |
1.3 |
3.5 |
70% |
按要求开展效能督查 |
1.5 |
5 |
100% |
|||||
|
优化政务网软硬件服务，提高工作效率 |
政务内网有序运行 |
1 |
1 |
20% |
政务内网有序运行 |
1.2 |
2.2 |
44% |
政务内网有序运行 |
1.3 |
3.5 |
70% |
政务内网有序运行 |
1.5 |
5 |
100% |
|||||
|
提升服务全县中心工作能力，促进工作正常开展 |
促进工作正常开展 |
0.69 |
0.69 |
14% |
促进工作正常开展 |
0.69 |
1.38 |
28% |
促进工作正常开展 |
0.7 |
2.08 |
42.28% |
促进工作正常开展 |
0.9 |
2.98 |
60.57% |
|||||
|
质量目标 |
日常接待不失礼、不超标 |
不失礼、不超标 |
接待工作有序规范 |
接待工作有序规范 |
12.58% |
不失礼、不超标 |
接待工作有序规范 |
接待工作有序规范 |
30.20% |
不失礼、不超标 |
接待工作有序规范 |
接待工作有序规范 |
43% |
不失礼、不超标 |
接待工作有序规范 |
接待工作有序规范 |
60.08% |
||||
|
促进依法行政 |
促进依法行政 |
法治工作有效开展 |
法治工作有效开展 |
16.67% |
促进依法行政 |
法治工作有效开展 |
法治工作有效开展 |
33.33% |
促进依法行政 |
法治工作有效开展 |
法治工作有效开展 |
63.33% |
促进依法行政 |
法治工作有效开展 |
法治工作有效开展 |
100% |
|||||
|
提升侨务服务质量 |
提升侨务服务 |
外侨工作扎实推进 |
外侨工作扎实推进 |
16.67% |
提升侨务服务 |
外侨工作扎实推进 |
外侨工作扎实推进 |
41.67% |
提升侨务服务 |
外侨工作扎实推进 |
外侨工作扎实推进 |
70% |
提升侨务服务 |
外侨工作扎实推进 |
外侨工作扎实推进 |
100% |
|||||
|
效能督查成果显著 |
促进作风建设 |
效能工作有序推动 |
效能工作有序推动 |
20% |
促进作风建设 |
效能工作有序推动 |
效能工作有序推动 |
44% |
促进作风建设 |
效能工作有序推动 |
效能工作有序推动 |
70% |
促进作风建设 |
效能工作有序推动 |
效能工作有序推动 |
100% |
|||||
|
政务网系统运行 |
系统运行良好 |
电子政务建设积极推进 |
电子政务建设积极推进 |
20% |
系统运行良好 |
电子政务建设积极推进 |
电子政务建设积极推进 |
44% |
系统运行良好 |
电子政务建设积极推进 |
电子政务建设积极推进 |
70% |
系统运行良好 |
电子政务建设积极推进 |
电子政务建设积极推进 |
100% |
|||||
|
提升服务全县中心工作能力，促进工作正常开展 |
促进工作正常开展 |
促进工作正常开展 |
促进工作正常开展 |
14% |
促进正常运转 |
促进工作正常开展 |
促进工作正常开展 |
28% |
促进正常运转 |
促进工作正常开展 |
促进工作正常开展 |
42.28% |
促进正常运转 |
促进工作正常开展 |
促进工作正常开展 |
60.57% |
|||||
|
监 控 报 告 |
|||||||||||||||||||||
|
当季项目阶段性产出成果 |
紧紧围绕县委、县政府中心工作，结合办公室的工作要求，保质保量完成日常接待、法制建设、外侨事务、效能管理、电子政务建设等方面工作，办公室工作效率和服务质量全面提升，参谋助手作用有效发挥。 |
||||||||||||||||||||
|
累计项目阶段性产出成果（第一季度可不填） |
深入贯彻十九大精神，牢固树立创新观念，结合办公室的工作要求，扎实推进各项工作任务的完成，促进了县政府及其办公室工作高效运转。一是努力创新接待理论和方法，高标准的完成了各项接待工作；二是坚持依法行政，法治建设工作有序推进；三是以为侨服务为根本，完善外侨工作机制，完成了外侨办的各项工作任务，四是进一步规范上下班考勤纪律，机关效能建设深入开展，机关作风明显改善；五是持续加强电子政务建设，政务内网运行顺畅，信息化水平进一步提升，促进了办公室整体工作上台阶。 |
||||||||||||||||||||
|
当季存在的问题 |
办公室人员多、变动大，业务量大且繁杂，尤其是接待、督查等任务重，费用开支管理精细化需提升。 |
||||||||||||||||||||
|
下一步改进意见 |
继续围绕县委、县政府工作重点，积极主动适应新形势下政府办工作，进一步加强办公室管理，严格经费控制，合理安排日常工作经费开支，从严规范工作程序，扎实做好各项工作。 |
||||||||||||||||||||
共组织开展项目绩效自评1个，项目内容是日常工作经费（含接待等）项目经费，共涉及财政拨款资金80.92万元。项目绩效评价工作组织情况及自评概况：为了评价2017年日常工作经费（含接待等）部门业务费资金使用情况，提高财政资金使用绩效，根据《三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知》（明财绩〔2015〕2号），成立了项目绩效自评小组，通过获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，形成自评报告。经评价核验，2017年日常工作经费（含接待等）项目的年度绩效目标全部完成，其中36.5万元日常接待经费用于日常接待支出，3万元法制工作用于法制工作支出，3万元外侨工作经费用于外侨工作支出，5万元效能建设工作经费用于效能建设工作支出，5万元电子政务网络运维经费用于电子政务网络运维工作支出，2.98万元其他专项经费用于领导电话补贴支出，全年高标准完成了各项接待工作，法治建设工作有序推进，外侨办的各项工作任务全面完成，机关作风明显改善，政务内网运行顺畅，县政府及政府办各项工作有序开展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2017年日常工作经费（含接待等）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，日常工作经费（含接待等）项目自评得分为93分，自评等次为优。项目全年预算数为80.92万元，执行数为55.48万元，完成预算的68.56%。主要产出和效果：通过有力的经费保障，进一步提升全办效能、法制、外侨、电子政务、公务接待等工作效率和质量，为全县科学发展服务。发现的主要问题：由于我办工作任务繁杂，公务接待、效能管理、网站运维等任务重，经费开支大、类别多，对预算项目细化支出管理的规范性有待提升。下一步改进措施：建议结合部门自身职能，加强项目管理，改进资金分配，促进绩效评价能够更加真实合理反映工作成效。具体如下表：
|
部门业务费绩效自评表 |
||||||||
|
部门名称：县政府办 |
专项名称：日常工作经费(含接待等） |
单位：万元 |
||||||
|
预算金额 |
80.92 |
实际到位 |
实际支出 |
结余 |
||||
|
金额 |
占预算金额比例 |
金额 |
占预算金额比例 |
金额 |
占预算金额比例 |
|||
|
78.98 |
97.60% |
55.48 |
68.56% |
23.5 |
29.04% |
|||
|
目标完成 |
结合办公室工作要求，扎实推进各项工作任务的完成，促进了县政府及其办公室工作高效运转。一是努力创新接待理论和方法，高标准的完成了各项接待工作；二是坚持依法行政，法治建设工作有序推进；三是以为侨服务为根本，完善外侨工作机制，完成了外侨办的各项工作任务，四是进一步规范上下班考勤纪律，机关效能建设深入开展，机关作风明显改善；五是持续加强电子政务建设，政务内网运行顺畅，信息化水平进一步提升，促进了办公室整体工作上台阶。 |
|||||||
|
资金使用管理情况 |
该业务费预算共80.92万元。2017年度共支出55.48元，其中：日常接待支出36.5万元、法制工作经费支出3万元、外侨工作经费支出3万元、效能建设工作经费支出5万元、电子政务网络运维经费支出5万元、其他专项（含领导电话补贴）支出2.98万元，主要用于办公室日常接待、法制建设、外侨事务、效能管理、电子政务建设等其他经费支出。费用指标由县财政局统一下达，我办本着“专款专用、合理开支”的原则，对项目预算进行具体细化，统筹兼顾，规范管理，确保专项资金使用效益有效发挥。特别是涉及政府采购的经费支出，严格按政府采购规定的程序进行报批、实行公开招标、采购。同时，严格按国家会计制度和和政府收支分类科目核算，建帐合理、核算规范准确、原始凭证真实及附件完整，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。 |
|||||||
|
存在主要问题 |
由于我办工作任务繁杂，公务接待、效能管理、网站运维等任务重，经费开支大、类别多，对项目细化支出管理的规范性有待提升。 |
|||||||
|
相关意见建议 |
建议加强对部门开展绩效评价工作的培训和指导，进一步提升绩效评价人员的业务水平，确保绩效评价工作提质增效。 |
|||||||
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2017年度机关运行经费支出119.89万元，比上年决算数增长24.23%，主要是:2017年公务用车改革后增加6辆公务用车（原公务用车资产在机关事务管理局）引起公务用车运行维护费增加21万元；车改后公务员发放公车补贴引起其他交通费增加18万元。
（二）政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额2.38万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）项目绩效自评报告
按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议，具体如下：
日常工作经费（含接待等）绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况：明溪县人民政府办公室的主要职责是：公文处理职责、调研信息职责、督促检查职责、协调联系职责、服务接待职责、外事侨务职责、法制信访工作职责、金融工作职责、机关效能建设工作职责、文体广电出版工作职责、承办县委、县政府和县政府领导同志交办的其他事项。 （二）项目基本情况
1.项目的实施依据：明财〔2017〕1号等。
2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：该项目主要是充分发挥政府办枢纽和桥梁作用，确保各项工作正常运转，根据财政相关规定要求，拨付至我办，用于县政府及政府办日常接待、法制建设、外侨事务、效能管理、电子政务建设等其他经费支出。
3.项目绩效总目标及阶段性目标情况：
绩效总目标：通过有力的经费保障，进一步提升全办效能、法制、外侨、电子政务、公务接待等工作效率和质量，为全县科学发展服务；阶段性目标：确保专款及时到位并合理安排本年度的经费开支，做到专款专用和节约、有效使用，确保用于规定的经费开支范围，厉行节约，降低开支成本，提高效益，以保障各项工作高效有序开展。
4.项目预期投入情况：经费基本拨付，能做到专款专用、合理开支，没有出现挪用等情况。
5.预期主要的经济、政治和社会效益：充分发挥政府办桥梁和纽带作用，有效促进全县各项事业可持续发展。
二、项目实施基本情况
（一）项目组织管理情况：严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等法律法规，在规定的支出项目和范围内进行开支。特别是涉及政府采购的经费支出，严格按政府采购规定的程序进行报批、实行公开招标、采购。同时，严格按国家会计制度和和政府收支分类科目核算，建帐合理、核算规范准确、原始凭证真实及附件完整，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。
（二）项目资金使用情况:2017年度日常工作经费（含接待等）项目支出预算安排80.92万元，总投入78.98万元，资金到位78.98万元，实际使用55.48万元，项目资金到位率97.6%，支出实现率68.56%，资金使用合法合规。
三、项目绩效分析
（一）项目绩效评价工作开展情况
2017年日常工作经费（含接待等）项目的自评根据设计的自评指标体系，成立了项目绩效自评小组，根据实际支出情况，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析，形成评价报告。经评价，自评得分93分，自评等级为优秀。
（二）项目绩效目标完成情况
经评价核验，2017年日常工作经费（含接待等）项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：
1、时效目标：经核验，所有项目均在2017年年底前完成。目标完成100%。
2、成本目标：36.5万元日常接待经费用于日常接待支出，3万元法制工作用于法制工作支出，3万元外侨工作经费用于外侨工作支出，5万元效能建设工作经费用于效能建设工作支出，5万元电子政务网络运维经费用于电子政务网络运维工作支出，2.98万元其他专项经费用于领导电话补贴支出。目标完成100%。
3、产出数量目标：2017年全年日常接待、法制建设、外侨事务、效能管理、电子政务建设等各项工作正常开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。
4、产出质量目标：2017年高标准完成各项接待工作，法治建设工作有序推进，外侨办的各项工作任务全面完成，机关作风明显改善，政务内网运行顺畅，县政府及政府办各项工作有序开展，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。
5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：该项目实施后，能够结合办公室工作要求，充分发挥桥梁纽带作用，扎实推进各项工作任务完成，促进了县政府及其办公室工作高效运转。完成全年目标任务，目标完成率达100%。
（三）项目绩效分析
1、投入评价指标满分30分，自评得分27分。其中：
（1）时效情况8分，得分7分，得分的原因是该业务费能按计划如期完成，但支出率未达百分之百。
（2）项目立项6分，得分6分，得分的原因是严格根据单位职责任务等实际情况对项目进行立项。
（3）目标管理6分，得分6分，得分的原因是严格按照单位各项工作职责，按类别对各项业务经费进行管理。
（4）资金落实10分，得分8分，得分的原因是根据实际工作需要，能够及时拨付公务接待、法制建设、外侨事务、效能管理、电子政务建设等方面资金，且做到科学合理、依法依规；扣分的原因是公务接待经费需根据年度实际接待情况和费用支出情况而定、其他专项经费需根据县领导实有人数而定，2017年度公务接待和其他专项经费实际支出费用未达到预算金额，导致资金到位率和支出实现率未能达到100%。
2、过程评价指标满分30分，自评得分28分。其中：
（1）业务管理15分，得分14分，得分的原因是能够围绕全县中心工作，立足“三服务”职能，通过加强学习、健全制度、强化管理等方式，扎实开展公务接待、法制建设、外侨事务、效能管理、电子政务建设等业务工作；扣分的原因是单位工作综合性强、临时事务多，业务人员大部分身兼数职，业务管理的精细化水平还有待提升。
（2）资金使用管理15分，得分14分，得分的原因是能够严格执行中央八项规定精神和财务管理各项规定，各项业务经费在规定的项目和范围内进行开支，但精细化还需提升
3、产出与效益评价指标满分40分，自评得分38分。其中：
（1）产出数量10分，得分10分；得分的原因是本年度公务接待、法制建设、外侨事务、效能管理、电子政务建设等业务工作严格执行标准、正常有序开展，其中，全年接待省委巡视七组巡查、山西振东集团调研等来宾来明活动共120余批2000余人次。
（2）产出质量20分，得分19分，得分的原因是坚持从严从细的原则，公务接待、法制建设、外侨事务、效能管理、电子政务建设等业务工作任务高效有序完成，充分保障了县政府及政府办公室各项工作正常运转；扣分的原因是受县域接待条件限制，公务接待工作水平还有待增强。
（3）经济效益、社会效益10分，得分9分，得分的原因是该项目保障了我办公务接待、法制建设、外侨事务、效能管理、电子政务建设等各项业务费用支出，确保了政府办充分发挥桥梁纽带作用、推动县委县政府各项决策部署全面落实到位；扣分的原因是单位干部职工业务能力水平与“三服务”要求相比，还存在一些差距，各项业务费用支出产生的实际效益还需进一步提升。
四、存在问题
由于我办工作任务繁杂，公务接待、效能管理、网站运维等任务重，经费开支大、类别多，对预算项目细化支出管理的规范性有待提升。
五、有关建议
一是加强经费分类管理，细化支出，提升资金使用效益；二是加强绩效评价工作学习，提升绩效评价人员的业务水平，确保绩效评价工作提质增效。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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