2017年度明溪县夏坊中心小学部门决算说明

按照《关于批复 2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

明溪县夏坊中心小学部门的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历及相关社会服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县夏坊中心小学部门包括0个机关行政处（科）室及2个下属单位(夏坊中心幼儿园、鳌坑幼儿园走教点)，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，明溪县夏坊中心小学部门主要任务是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历及相关社会服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一） 狠抓安全保稳定

  1、学校领导高度重视。专门成立了以校长为组长，分管副校长为副组长的安全综治领导小组，下设安全综治办公室，办公室主任由保卫处主任担任。

2、强化安全责任意识。开学初学校与班主任、科任教师、生管教师、保安、食堂管理员、门卫、学生等层层签定了安全综治责任书，落实学校安全、综治责任制和责任追究制度。

3、完善了学校安全预案及各项安全制度，坚持安全月查月报制度和收文落实登记制度，积极开展“平安文明校园”创建活动。以消防安全教育周为契机，保卫处组织了全校师生进行了消防安全演练及对灭火器的使用方法的讲解，分管副校长给全校上了一堂消防安全课，特别强调了如何预防火灾发生的注意事项，此次活动使全校师生受到了一次深刻、生动的消防安全教育。学校还进行了防巩防暴、防食物中毒、防传染病、防骗等等各种安全演练。

4、加强学校安全教育。每班每周对学生的安全教育不少于一次，扎实开展“安全教育周”、“安全教育日”、“综治宣传月”活动，并做好安全教育记录。增强师生安全意识和防范能力，严防重大校园安全事故的发生。积极开展法制、交通等方面的教育工作，我校邀请了公安、司法等部门作了四次法制、交通等安全知识讲座。通过周一国旗下的讲话、普法知识答卷和举办学生手抄报等形式，让学生学法、知法、懂法和守法。

5、认真落实《学生伤害事故处理办法》等法规的宣传教育，利用班会、早会、国旗下的讲话等形式强化学校交通、用电、消防、食品卫生、游泳、活动等方面的宣传教育和安全防范措施。加强门卫保安值日、教师值周和特殊时期24小时值班制度，明确各自职责。杜绝了教师体罚和变相体罚学生现象产生。

6、加强校园周边环境综合治理工作，净化校园周边环境。加强寄宿生安全管理。主动与卫生、防疫等部门密切配合，齐抓共管，抓好学校周边环境。做好卫生防疫工作，定期对学校食堂进行饮食卫生检查，杜绝卫生事件的发生。

（二）扎实教学提质量

教育教学质量是学校办学的生命线，是学校工作的重中之重。我校的教育教学质量近几年在全县居中游水平，我校努力把提高教学质量作为本学期工作的一个重点来抓。

1、常规教学狠抓落实。第一是做好“三查”，为确保教学的正常运行，开齐上好课程，防止重语数英轻考查科目的意识和行为重抬头，学校做好行政管理人员随时抽查、教导处组织定期检查两项工作，并做到检、记、评、聘四结合，保证省颁课程计划得到全面落实，学生在学校能系统而全面地学习各科知识，从而得到全面发展。第二是夯实每一节课。教导处和教研组以保证每一节课的质量为切入点，指导督促教师做好计划、备课、上课、作业批改和课外辅导关,使每一节课都能让学生有所学、有所得。第三、坚持行政管理人员听课制，学校校长、副校长、教导主任深入课堂第一线听课，了解教师教学情况，把握教学方向，提出教学对策，不断提高教师教学能力。本学期，学校行政和有关人员每人至少听课20节以上，对多位教师进行现场教学指导，他们有了较大的收获。第四是以素质教育督导评估和学校目标管理考核指标为准绳，规范学校教学工作的每一个环节。学校针对指标要求，逐项落实有关工作，让其成为学校教学工作的指导，有力地促进了学校工作的发展。

2、深入教研促效益。本学期我校注重对课堂教学“全面性、主体性、活动性、实效性、科学性”的探究，逐步营造了愉快、宽松、开放的课堂教学气氛。使每个学生乐于投入其中，把自己学习主动思维视为一种乐事，让每个学生畅所欲言，大胆交流，形成师生互动，生生互动的学习局面。主要措施：一是注重理论学习，端正教学观念。学校长期不懈地组织全体教师学习了《基础教育课程改革纲要》、《新课程与教学改革》、《福建教育》等课改理论书籍，理论与教学实践相结合，促进了教师观念的更新和素质的提高，推动着教学实践向纵深发展。二是组织专题探讨，发挥骨干作用。我们开展了以下教学实践和研究：“问题解决”、“合作学习”、“主体意识教学”等课题，校内也进行了评比活动，内容有：教学能手、说课、案例分析、课件制作等，评出了一、二、三等奖，使老师们在教学研究活动中获得发展的动力。本学期继续做好了数学课题《小学数学教学中培养学生自主提问题、解决问题的能力研究》的研究。

3、优化队伍强素质。学校以建设一支“德才兼备、甘于奉献”的教师队伍为目标，积极引导教师学习教育理论，抓好教师基本功的再训练。本学期一是组织了教师参加以掌握现代教育技术为龙头的培训，学会制作PPT的实用课件；二是坚持每周一次的业务学习，更新教育理念，掌握科学的教学方法；三是选派部分教师到外地参加语文、数学、英语、思品、综合实践等学科的教研学习；四是鼓励教师参加本科自考和电大本科等提高学历的学习，提高教师的文化知识理论水平；五是认真抓好了教学公开周活动，每位教师都能坚持听别人的课取长补短，也促使每位教师都能上一节不错的课给他人听，从而提高业务水平；六是做好了片区学校结对子帮扶工作，给我校的教学教研起到了指引和借鉴作用。通过以上途径，强化了教师教育教学的素质，提高教书育人的水平。

4、及时做好教学质量分析工作。开学初，学校组织全体教师在多媒体室召开了上学年期末成绩质量分析会，分析了我校语、数、英的平均分、及格率、优秀率在全县的排名。安排了成绩较好的6位科任教师作了经验介绍，同时也让成绩较差的3位科任教师作了表态性发言。本学期我们还认真做好了原四年级语数的省质检工作和六年级市质检工作。

5、突出毕业班工作。开学初，学校召集了毕业班的语、数、英教师针对如何提高教学质量，争取打个“翻身仗”的专门会议，任课教师表示要根据学科及学生特点，多花时间采取扎实有效的措施，努力提高所教学科的及格率、优秀率、平均分，提高毕业生的综合素质。学校也通过听课、评课、组织考试、召开质量分析会等方式来提高毕业班教学质量。重点加强毕业班语、数教学的研究，全力提高毕业班的教学质量。

6、加强体育、卫生和艺术教育，促进学生全面发展。加大对体育教学的管理力度，制定相应的评估办法，音体美教学以课堂教学为中心，以培养学生的审美素养、训练基本技能为基础，以培养学生特长为重点，灵活运用教材，规范课堂教学，注意积累保存原始资料，做好特长生的训练辅导工作。继续开展丰富多彩的文体活动，积极参加各级各类艺术比赛、体育竞赛。我校在今年12月份成功召开了第七届田径运动会，给学生创造了一个展示体能的良好平台。

（三）搞活德育求实效

1、加强学习，转变观念。本学期通过班子会、党员会、全体教师会、政治业务学习会等学习贯彻党的十九大及“两学一做”精神、《中小学教师职业道德规范》、《教育法》、《教师法》、《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等有关教育法律法规，并在会上交流教育学生的经验，使教师牢固树立“三个面向”“以德育人”的思想，为树立良好的师德师风打下坚实的基础，本学期，学校在教师会上坚持组织学习时事，学习有关文件，并让优秀老师上台介绍教学或管理班级的成功经验，使先进的、典型的案例成为全体教师实施德育的参照，为教师坚持依法执教、依法治校、以德治校奠定良好的基础。

2、学科渗透提高效果。一是坚持以品德与社会（生活）课为德育主要课程，积极利用现代信息技术教育手段进行教学。二是充分发挥学科教学渗透德育的功能，挖掘教材中的德育因素，有目的地在学科教学中对学生进行正确的人生观、价值观教育，进行科学思想和科学方法的教育，使学科教学与德育有机结合，并在各科计划和教案中具体体现德育内容。

3、创设活动载体大力开展活动。深化“师德建设月”及以“做学生的良师益友，做学生喜欢的老师”为主题的师德承诺活动。本学期，通过出师德建设专刊，召开师生座谈会、班主任经验交流工作会议等形式，提高活动效果，使《中小学教师职业道德规范》变为每一位教师的自觉行动。第二、夯实检评，规范学生行为。学校把《中小学生守则》和《小学生日常行为规范》作为规范学生行为的重点和标准，要求中高年级会背、低年级会理解，继续开展“文明班级”、“文明宿舍”的评比活动，做好每天纪律卫生、出勤、两操、文明礼仪的检评和每周的公布，促使学生养成良好的学习、生活、卫生、劳动习惯。第三、切实抓好少先队的建设与活动。继续拓宽“雏鹰争章活动”的渠道，广泛开展“争章达标”、“校园大阅读”、“21世纪我能行”社会实践及主题中队活动，扎实每周一升旗仪式和早会、班队会活动，结合教师节、国庆节、中秋节、元旦、消防宣传日、安全教育周等相关节日开展各有关主题系列活动。如结合重阳节之际组织学生到敬老院献爱心和到残疾人家做好事，教育学生要关心尊重帮助弱者；11月份组织三至六年级的同学开展以感恩教育为主题的手抄报制作比赛。

4、加强家校联系形成整体合力。坚持以学校教育为主体、以社会教育为依托、以家庭教育为基础，积极开展“三合一”教育活动。一是加强平时的家访工作；二是在半期考后组织了一次家长会；三是于12月开展了“家长教育进课堂”活动，让一些素质较高的家长走进教室为学生传授各种丰富的知识并进行富有成效的教育活动，让学生感受到别具一格的教育。

5、学校的育人环境有了较明显的改变。通过召开各种形式的会议和制定了相应的制度措施，学校领导班子更加团结一致，教师教书育人的积极性有了提高，学生的学习风气较浓厚，学生的行为习惯也发生了很大的转变。

（四）细做后勤办实事

1、严格遵守财经制度，执行收费标准，增强理财公开透明度。学校不断完善财产的保管和使用管理制度，提高财务利用率和保存率，并在下拨经费紧张的情况下，开源节流，以最小的投入获得最大的产出，最大限度地满足管理需要。

2、加强了图书、实验、电脑、多媒体室的管理。图书做到分类排架，编好目录，出借手续规范合理，优质服务读者。自然实验进一步充分发挥实验仪器作用，使实验室成为培养学生爱科学、学科学、用科学的重要基地。提高电脑室、多媒体室的使用率，让现代教育设备发挥应有的作用。

3、卫生保健工作。本学期，学校主要以上好卫生课为主，扎实两操两课一活动的工作，做好各种疾病的免疫和防治，让学生有一个健康的体魄。

4、积极提升校园文化建设，改善办学条件，创建平安学校、文明学校。

四、2017年决算收支总体情况

2017年明溪县夏坊中心小学部门年初结转和结余15.05万元，本年收入524.96万元，本年支出534.30万元，事业基金弥补收支差额4.63万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余10.33万元。

（一）2017年收入524.96万元，比2016年决算数增加31.95万元，增长6.48％，具体情况如下：

1.财政拨款收入487.33万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入26.14万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入11.49万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2017年支出534.30万元，比2016年决算数增加56.34万元，增长11.79％，具体情况如下：

1.基本支出524.61万元。其中，人员支出487.00万元，公用支出37.62万元。

2.项目支出9.69万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出502.06万元，比上年决算数增加47.11万元，增长10.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共财政预算拨款（项级科目）502.06万元，较上年决算数增加47.11万元，增长10.35%。主要原因是：人员调资经费增加。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)： 无。

注：本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出492.37万元，其中：

（一）人员经费466.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费26.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.85万元，同比增长0.00%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于：无。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长0.00%，主要是:无。
    （二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和0.00%，主要是:无。
　　（三）公务接待费0.85万元。主要用于上级行政部门检查指导及教学业务等方面的接待活动，累计接待28批次、接待总人数140人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长0.00%，主要是:无其他接待。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增长0.00%，主要是:本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额5.03万元，其中：非财政性资金政府采购货物支出5.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

1、清单管理专项绩效自评公开。

本单位2017年度没有清单管理专项绩效自评项目。

2、部门业务费和其它专项资金绩效自评公开

本单位2017年度没有部门业务费和其它专项资金绩效自评.

    十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

1-11 2017年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表