2017年度明溪县瀚仙中心小学部门决算说明

按照《关于批复2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

瀚仙中心小学部门的主要职责是：

（一）实施小学义务教育。

（二）促进基础教育发展。

（三）提供小学学历及相关社会服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，瀚仙中心小学部门包括：教导处、德育处、保卫处、总务后勤处等4个机关行政处（科）室列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，瀚仙中心小学紧紧围绕明溪县教育局的工作部署，坚持以办人民满意学校为目标，协助抓好学校基础设施建设；坚持以提高教育教学质量为核心，努力做好教学常规工作的督查；坚持以开展校本教研活动和“尊师爱生”主题教育实践活动为载体，大力加强教师队伍建设；坚持以强化安全教育责任为突破口，坚持以加强学生行为习惯教育为重点，积极推进养成教育，为学校的建设与发展做了不懈的努力。现结合工作实际总结如下：

（一）高度重视领导班子建设，不断提高学校管理水平。

提高教育教学质量，领导班子的建设是关键。领导班子要率先垂范，加强学习，成为管理行家和学科带头人，才能树立威信，让广大师生信得过。主持学校工作的校长和其他领导必须严格自律，清正廉洁，勇挑重担，不计较个人得失，时时处处为广大师生着想，为学校着想。在学校管理中，建立了以李志良校长为核心，其他分管领导具体负责，实行层级式管理办法，一级对一级负责，分工明确，各司其职。建立健全各项管理制度，按管理目标对各机构工作实行不定期和定期检查相结合的办法，促使各项工作有序、高效地运行。

（二）自觉推行校务公开制度，强化学校民主管理。

加强学校民主管理,重视充分发挥党支部、工会的监督职能。建立廉洁自律制度。重视行风建设,强化民主意识，实行民主管理。学校的一切重大决策、奖优罚劣、规章制度的制订等均交由教职工大会讨论通过。学校实行了校务公开制度，设置领导组、监督组，有具体实施方案、实施细则，定期总结校务公开执行情况，把“重大决策、绩效考核、财务收支、考核考评”等主要内容都体现在公开栏上，有效地加强学校的廉政建设。

（三）始终坚持德育为首，不断促进学生身心健康。

瀚仙中心小学始终坚持德育为首，不断促进学生身心健康。学校把精神文明建设和育人工作摆在首位。我校已经连续多年获评市、县级文明单位，具体做法：

（一）抓好师德师风建设，提高育人水平。

（二）日常行为日常抓，规范教育抓不懈。

（三）开展形式多样的文体活动，丰富校园文化生活，培养同学集体荣誉感。

（四）加强教学管理，努力提高教学质量。

1.严格执行教师“六不准”，严格教学常规管理，狠抓课堂教学质量。学校严格按照课程标准开足开全所有学科。教学常规管理规范，教师备课认真、细致，教案齐全、规范。教师对学生作业的批改及时、认真。学校定期对教师备课及作业批改情况进行详细检查，并有检查记录，做到一月一查一通报，发现问题及时给予纠正。以课堂教学为主渠道，努力提高课堂效率。不断完善教学管理制度，实行行政人员值日定时和随机查堂制度，严格考勤，杜绝了以前个别教师上课散漫、敷衍现象。

2.加强教学研究和交流，狠抓师资队伍建设。学校坚持走科研兴教之路，积极开展校本教研工作，研究教学改革新动态，由教导主任织备教师集体备课，分析研究了教学现状后再进行听课评课，在各种教研教改活动开展中教师教学水平都有了较大提高。

（五）安全警钟长鸣，确保良好育人环境。

学校是把安全工作摆在各项工作的首要位置，以确保学校财产和师生生命安全为重点，切实维护学校教育教学等工作有序进行。

1.强化安全教育，增强安全意识。贯彻“谁主管、谁负责”原则，定期召开安全保卫工作会议，研究部署学校创安工作，坚持不懈地抓好安全教育工作。从讲政治的高度，时刻敲响安全的警钟，规范强化安全工作，落实安全工作责任制，高度重视食品卫生、学校设备安全、教育教学集体活动尤其是文体活动安全及学生交通安全等。定期举办安全知识讲座，加强学生的安全教育工作，增强师生安全意识和自救自护能力，防患于未然，杜绝学校再发生任何安全责任

事故。

2.落实安全责任，学校更加重视安全工作。成立以校长为组长的安全工作领导小组，做到校长亲自抓，分管领导具体抓，教师直接抓，每个教职工都是安全工作者，都是具体方面的安全责任人。建立护校、值日制度，做好校园日常安全管理。学校治安责任制落实到位，与每个班主任都签订了安全责任书。

3.定期开展安全隐患排查和周边环境整治。对学校教室、运动场所、食堂等地方以及用水、用电等方面都定期进行检查，发现安全隐患，马上及时整改到位，确保了学习环境的安全、舒适。

4.完善值周值班制度。特别是加强学校节假日、周末、平时、期末值班工作、树立人防胜于物防意识，使值班成为全校教职工一项经常性制度，提高了全体教职工的安全意识，学校教育教学秩序井然。

5.学校保卫处积极认真组织学生完成三明市安全教育平台的网络作业，实现学生参与率100%。全面系统的提升了师生的安全逃生能力和自救能力。

四、2017年决算收支总体情况

2017年瀚仙中心小学部门年初结转和结余122.00万元，本年收入828.98万元，本年支出806.64万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配7.98万元，年末结转和结余136.36万元。

（一）2017年收入828.98万元，比2016年决算数增加-100.30万元，增长-10.79％，具体情况如下：

1.财政拨款收入806.47万元，其中政府性基金2.00万元。

2.事业收入22.11万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.40万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2017年支出806.64万元，比2016年决算数增加-0.64万元，增长-0.08％，具体情况如下：

1.基本支出784.48万元。其中，人员支出741.35万元，公用支出43.13万元。

2.项目支出22.16万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出782.21万元，比上年决算数增加-6.01万元，增长-0.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利（项级科目）642.57万元，较上年决算数增加（减少）-35.09万元，增长（下降）-5.46%。主要原因是教师退休人员减少。

（二）商品和服务（项级科目）30.23万元，较上年决算数增加（减少）-4.13万元，增长（下降）-13.66%。主要原因是落实中央八项规定，严格控制经费的使用。

（三）对个人和家庭的补助（项级科目）97.15万元，较上年决算数增加20.95万元，增长21.56%。主要原因是提高了遗属补助标准及增加了人数，提高了在职职工的住房公积金缴存基数。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出9.89万元，比上年决算数增加9.89万元，增长0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）乡村少年宫（项级科目）9.89万元，较2016年决算数增加（减少）9.89万元，增长（下降）0.00%。主要原因是开展乡村少年宫活动场地建设、采购活动用器材。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出769.95万元，其中：

（一）人员经费739.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费30.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.52万元，同比增长75.03%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。××年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组××个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长0.00%，主要是:××××××××。
    （二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和0.00%，主要是:×××××。
　　（三）公务接待费0.52万元。主要用于国内公务活动等方面的接待活动，累计接待16批次、接待总人数104人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长75.03%，主要是:瀚仙中心小学乡村少年宫被上级部门评为“乡村少年宫示范校”，多次迎接部门检查及兄弟学校的参观、学习、交流。

九、其他重要事项说明          

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增长0.00%，主要是: 本单位为事业单位没有机关运行经费。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额9.89万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.89万元。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

1、清单管理专项绩效自评公开。

本单位2017年度没有清单管理专项绩效自评项目。

2、部门业务费和其它专项资金绩效自评公开

本单位2017年度没有部门业务费和其它专项资金绩效自评.

    十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

1-11 2017年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表