第一部分 部门概况

 

 

一、部门主要职责

明溪县粮食部门的主要职责是：粮食行政管理工作部门，主要负责全县粮食行政管理工作。

（一）贯彻执行国家和省有关粮食流通的法律法规和政策，负责本地区粮食流通的行政管理、行业指导。

（二）研究提出我县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，推进国有粮食企业改革，推动我县现代粮食流通产业发展。
　　（三）承担粮食监测预警和应急责任，健全完善粮食应急预案并组织实施；指导协调粮食最低收购价等政策性粮食购销工作，指导粮食产销协作；组织实施对种粮农民实行储备订单粮食收购直接补贴政策；负责社会粮食供需平衡调查工作。
　　（四）建立和完善我县粮油储备制度，组织协调各级储备粮油的收购、储存、轮换、调运和销售计划的实施；负责我县储备粮油数量、质量、储存安全等方面的监管；负责我县储备粮油所需费用、贷款的监督使用；组织协调全县军粮供应保障工作；负责我县国有粮食企业安全生产监管和指导我县粮食行业的安全生产工作。
　　（五）负责受理我县粮食收购市场的准入许可；依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度情况进行监督检

查；负责对国有粮食企业粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。
　　（六）建立和完善全县粮食市场体系，负责我县粮食仓储设施等规划建设；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。
    （七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县粮食部门包括4个机关行政

（科）室及1个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县粮食局	财政拨款	7	7

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2017年，明溪县粮食部门主要任务是：我局结合县里组织开展的“五比五晒”活动，严格履行部门职责，扎实抓好各项业务工作的落实，深化机关效能建设，进一步加强党的建设，加强精神文明建设和社会管理综合治理等工作，全面完成了目标责任书和政府工作报告确定的目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓好各级储备粮仓储管理，确保储备粮食安全。经省、市、县多次组织人员对各级储备粮的检查，我县储备粮库存数量真实，仓储管理制度落实，仓储设备设施安全，储备粮质量完好、账实相符、管理规范、安全可靠，并分别得到中储粮三明库和省储备库管理有限公司的肯定和好评。

（二）把握商机，及时轮换县级储备粮，减少财政轮换费用支出60万元。我局通过分析市场粮油信息，掌握市场供求趋势，及时利用福建省网上粮食交易平台，择机网上拍卖交易，取得较好的经济效益。

（三）抓好各级储备粮订单收购任务的落实，确保惠农政策落实到位。县人民政府明政文〔2017〕61号《关于下达2017年储备订单粮食计划的通知》下发后，我局及时召开了储备订单粮食收购工作会议，部署安排了订单分解、政策宣传、合同签订等工作。县粮食购销公司制定《2017年储备粮订单落实到户工作方案》，分发了《省、市、县储备订单粮食收购政策宣传单》后，及时组织人员进村入户，与9096户农户签订了收购订单，并张榜公布，接受群众监督。按时圆满完成了全年的订单粮食收购任务。

（四）落实粮食安全省长责任制工作，在全市考评中争先进位。一是做好粮食安全省长责任制考核的整改工作。二是根据粮食安全省长责任制考核要求，合理布局全年粮食工作，力争做到有计划，有条理，有内容，促进各项工作顺利开展。三是重视“放心粮油”工程建设，加快粮油应急供应网点和应急加工企业建设，增强我县粮食应急加工能力。四是加强粮油信息收集、分析、报送，做好全社会粮食流通统计工作。五是抓好地产粮食产销协作，拓展粮食销售渠道，通过“6.18”粮食产销协作会这一平台，与厦门、泉州签订粮食购销协议。六是加强“爱粮节粮”知识宣传，大力开展节粮减损工作。

（五）多措并举，抓好安全生产工作。一是扎实抓好库存粮食大普查，确保我县粮食库存账实相符、账账相符，储备粮质量良好，储存安全。二是积极开展“安全生产月”活动。举办“粮食安全储存和粮库安全生产培训班”，组织干部职工开展企业隐患排查治理和消防应急演练活动，增强工作人员面对安全隐患的处理能力和紧急情况的应急处置能力，为粮食安全生产提供有力保障。三是健全制度，规范管理，进一步提升管理水平和质量。一年来，我县的储备粮管理工作多次受到中央储备粮三明直属库的表扬和嘉奖。

（六）项目工作取得一定进展。我局引进总部经济项目一个，福建永泰建筑公司已引进运作，并上缴税收20多万元。同时，积极向上争取仓储信息化建设资金64万元。

（七）进一步加强党的建设。一是落实主体责任。支部书记亲力亲为抓党建，扑下身子抓落实，切实履行好“一岗双责”。二是严肃党内政治生活。认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，加强党员队伍管理，严格落实发展党员“5+1”工作法，并及时做好党务工作群的信息报送和日常材料收集。三是做好“两学一做”常态化制度化工作。制定了“两学一做”常态化制度化实施方案和学习计划，通过集中学习、自主选学、主题研讨等方式，具体细化不同时段对党章党规、系列讲话的学习。四是于6月9日下午召开党员大会，完成党支部换届选举工作。五是丰富党员活动。开展了一系列学习廖俊波同志先进事迹活动，包括主题学习会，观看专题教育片，召开专题组织生活会等，党员均写了心得体会；“七·一”前后，开展了建党96周年系列主题活动，包括村企共建座谈会，重温入党誓词，到挂钩村慰问3户困难党员，排查地质灾害隐患等；国庆和中秋期间，支部与社区联合开展“迎中秋·庆国庆”活动，党员进社区参与厨艺展示评比活动；根据“主题党日”活动工作计划，每月开展支部“主题党日”活动。

（八）精准扶贫专项工作持续推进。我局今年继续挂点夏坊乡中溪村，年初组织人员进入中溪村广泛开展调查研究，以精准扶贫和挂钩帮扶为主线，一是制定了工作计划；二是确定精准扶贫对象，并建立了贫困户帮扶联系卡、帮扶手册、精准扶贫台账。三是制定了与中溪村深化“城乡结对文明，共建美丽乡村”活动实施意见，并签订了帮扶协议书，确定了我局帮扶发展资金0.6万元，对四户贫困户每户帮扶1500元，目前，已购买鸡苗、耕牛帮扶到贫困户手中。

（九）加强精神文明建设。以争创县级文明单位为目标，一是强化组织领导。成立创建领导小组和创建办，指定专人负责创建工作。二是以社会主义核心价值体系建设为根本，扎实推进公民道德建设。三是提升粮食系统文明程度，强化常态化管理。四是组建网络传播队伍，指定专人负责文明风尚传播。五是以“立德树人”为目标，抓好未成年人思想道德建设。

（十）深化机关效能建设。一是全面落实《福建省机关效能建设工作条例》和效能建设“一把手”工程。积极履行效能建设主体责任，形成“主要领导亲自抓，分管领导具体抓”的工作格局。二是自觉践行“马上就办”工作理念，进一步增强办事服务工作中的态度意识、责任意识、效率意识、质量意识，使“马上就办”形成习惯、规矩。三是不折不扣地贯彻执行县委、县政府各项工作部署，严格落实岗位责任，严格执行各项机关效能制度，及时办理好上级转办件、督办件及领导批示件。今年，机关效能方面没有出现推诿扯皮、不作为、慢作为、乱作为行为。

（十一）压实责任，深入开展“平安单位”（综治）建设。我局将“平安单位”（综治）建设纳入年度工作任务，按照“看好自家门，管好自己人”的要求和“谁主管、谁负责”的原则，坚守“五个坚决防止”底线，将“平安单位”（综治）建设工作与业务工作同部署，同落实，同检查，切实加强领导，强化内部安全，加大宣传力度，积极履职尽责，严格执行社会稳定风险评估，增强矛盾纠纷排查化解、创新公共安全监管体系，社会组织服务管理和特殊人群服务管理，确保单位平安。目前，我局未发生危害国家安全和社会稳定的重大政治事件；未发生严重暴力恐怖事件；未发生大规模群众性事件；未发生群众性进京、大规模进省、到市县上访活动和重大个人极端暴力事件；未发生事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等重大公共安全事件。未发生失泄密案件。领导班子成员与全体干部职工无违法犯罪和严重违纪行为，单位未发生被盗、被抢、被骗案件和公安、生产、环境安全等事故。

（十二）认真执行计划生育基本国策，做好武装工作，抓好军供粮油和拥军优属工作。

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、 收入支出决算总表

附件1
	收支决算总表
编制单位：明溪县粮食局	2017年度		金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	133.99	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位缴款		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出	133.91
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	133.99	本年支出合计	133.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	0.02	交纳所得税
基本支出结转	0.02	提取职工福利基金
其中：财政拨款结转	0.02	转入事业基金
项目支出结转和结余		其他
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	0.10
经营结余		基本支出结转	0.10
		其中：财政拨款结转	0.10
		项目支出结转和结余
		其中：财政拨款结转和结余
		经营结余
合计	134.01	合计	134.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算表

 

附件2
	收入决算表
编制单位：明溪县粮食局 2017年度 金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	133.99	133.99
222			粮油物资储备支出	133.99	133.99
22201			粮油事务	133.99	133.99
2220101			行政运行	133.99	133.99

 

三、 支出决算表

附件3
支出决算表
编制单位：明溪县粮食局 2017年度 金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	133.91	133.91
222			粮油物资储备支出	133.91	133.91
22201			粮油事务	133.91	133.91

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

附件4
财政拨款收入支出决算总表
编制单位：明溪县粮食局		2017年度			金额单位：万元
收     入		支     出
项    目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	133.99	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出	133.91	133.91
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	133.99	本年支出合计	133.91	133.91
年初财政拨款结转和结余	0.02	年末财政拨款结转和结余	0.10	0.10
一、一般公共预算财政拨款	0.02	基本支出结转	0.10	0.10
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余
总计	134.01	总计	134.01	134.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：明溪县粮食局 2017年度 金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	133.91	133.91
2220101			行政运行	133.91	133.91

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：明溪县粮食局	2017年度	金额单位：万元
项    目		合     计
经济分类 科目编码	科目名称
合         计		133.91
301	工资福利支出	81.14
302	商品和服务支出	7.55
303	对个人和家庭的补助	43.36
309	基本建设支出
310	其他资本性支出	1.86
304	对企事业单位的补贴
307	债务利息支出
399	其他支出

 

 

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

附件7
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：明溪县粮食局		2017年度			金额单位：万元
项    目		合     计	人员经费		公用经费
经济分类科目 编码	科目名称
合         计		133.91	124.50		9.41
301	工资福利支出	81.14	81.14
30101	基本工资	27.45	27.45
30102	津贴补贴	14.46	14.46
30103	奖金	10.34	10.34
30104	其他社会保障缴费	4.06	4.06
30106	伙食补助费	0.80	0.80
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.47	8.47
30109	职业年金缴费	11.67	11.67
30199	其他工资福利支出	3.89	3.89
302	商品和服务支出	7.55			7.55
30201	办公费	1.31			1.31
30202	印刷费	0.03			0.03
30203	咨询费
30204	手续费	0.05			0.05
30205	水费	0.17			0.17
30206	电费
30207	邮电费	0.57			0.57
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.29			0.29
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.13			0.13
30217	公务接待费	1.84			1.84
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.82			0.82
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	0.89			0.89
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	1.44			1.44
303	对个人和家庭的补助	43.36	43.36
30301	离休费	9.25	9.25
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金	28.35	28.35
30305	生活补助	0.70	0.70
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	5.06	5.06
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
309	基本建设支出
30901	房屋建筑物购建
30902	办公设备购置
30903	专用设备购置
30905	基础设施建设
30906	大型修缮
30907	信息网络及软件购置更新
30908	物资储备
30913	公务用车购置
30919	其他交通工具购置
30999	其他基本建设支出
310	其他资本性支出	1.86			1.86
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	1.86			1.86
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31020	产权参股
31099	其他资本性支出
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
30403	财政贴息
30499	其他对企事业单位的补贴
307	债务利息支出
30701	国内债务付息
30707	国外债务付息
399	其他支出
39906	赠与
39907	贷款转贷
39999	其他支出

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：明溪县粮食局 2017年度 金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计
			无
本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无数据。

九、 部门决算相关信息统计表

附件9
部门决算相关信息统计表
编制单位：明溪县粮食局		2017年度			金额单位：万元
项  目	行次	统计数	项  目	行次	统计数
栏  次		1	栏  次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	9.41
（一）支出合计	2	1.84	（一）行政单位	23	9.41
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24
2．公务用车购置及运行维护费	4			25
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6		（一）车辆数合计（辆）	27
3．公务接待费	7	1.84	1．部级领导干部用车	28
（1）国内接待费	8	1.84	2．一般公务用车	29
其中：外事接待费	9		3．一般执法执勤用车	30
（2）国（境）外接待费	10		4．特种专业技术用车	31
（二）相关统计数	11	—	5．其他用车	32
1．因公出国（境）团组数（个）	12		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	33
2．因公出国（境）人次数（人）	13		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	34
3．公务用车购置数（辆）	14			35
4．公务用车保有量（辆）	15			36
5．国内公务接待批次（个）	16	31		37
其中：外事接待批次（个）	17			38
6．国内公务接待人次（人）	18	190		39
其中：外事接待人次（人）	19			40
7．国（境）外公务接待批次（个）	20			41
8．国（境）外公务接待人次（人）	21			42
注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、 政府采购情况表

附件10
政府采购情况表
编制单位：明溪县粮食局 2017年度 金额单位：万元
项目	行次	采购计划金额						实际采购金额
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合      计	1	2.00	2.00	2.00				1.86	1.86	1.86
货物	2	2.00	2.00	2.00				1.86	1.86	1.86
工程	3
服务	4
注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年明溪县粮食部门年初结转和结余0.02万元，本年收入133.99万元，本年支出133.91万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.10万元。

（一）2017年收入133.99万元，比2016年决算数增加4.30 万元，增长3.32％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入133.99万元，其中政府性基金0.00万元。

2. 事业收入0.00万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入0.00万元。

（二）2017年支出133.91万元，比2016年决算数增加4.22万元，增长3.25％，具体情况如下：

1. 基本支出133.91万元。其中，人员支出124.50万元，公用支出9.41万元。

2. 项目支出0.00万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算拨款支出133.91万元，比上年决算数增加4.22万元，增长3.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）人员经费支出124.50万元，较上年决算数增加6.40万元，增长5.42%。主要原因是本年度调资及社会保障缴费提高。

（二）公用经费支出9.41万元，较上年决算数增加0.82万元，增长9.55%。主要原因是本年度将电话费补贴放在商品和服务支出，上年放在个人和家庭补助，所以费用增加；本年度的办公设备购置费比上年增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2017年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：无

注：本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出133.91万元，其中：

（一）人员经费124.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费9.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款1.84万元，同比下降24.89%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0 个；全年因公出国（境）累计0人次。与 2016 年相比, 因公出国（ 境） 经费支出下降（ 增长）0% ，主要是:本年度本单位无工作人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017 年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与 2016 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（ 增长）0 %和100%，主要是本年单位实行车改，无公务用车。

（三）公务接待费1.84万元。主要用于粮油物质储备事务等方面的接待活动，累计接待31批次、接待总人数。与 2016 年相比, 公务接待费支出增长17.20%， 主要是:增加粮食安全省长责任制考核工作及招商引资方面的接待费。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

（绩效监控情况）

根据预算绩效管理要求，2017年明溪县粮食部门共开展1个项目绩效监控，是部门业务费绩效监控，涉及财政拨款资金3万元。2017年度管理专项项目支出预算安排3万元，总投入3万元，资金到位3万元，实际使用3万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

共组织开展项目绩效自评1个，是部门业务费管理专项绩效自评，共涉及财政拨款资金3万元。为了评价2017年明溪县粮食专项部门业务费资金使用情况，提高财政资金使用绩效，根据《三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知》（明财绩〔2015〕2号），成立了项目绩效自评小组，通过获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，形成自评报告。经评价核验，2017年管理专项项目的年度绩效目标全部完成。

 

明溪县粮食局部门业务费绩效自评报告

 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

 明溪县粮食局属行政单位包括4个机关行政股室，经费性质为财政全额拨款，人员编制数7人，在职人数7人。主要工作职能有：

1.贯彻执行国家和省有关粮食流通的法律法规和政策，负责本地区粮食流通的行政管理、行业指导。

2.研究提出我县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，推进国有粮食企业改革，推动我县现代粮食流通产业发展。
    3.承担粮食监测预警和应急责任，健全完善粮食应急预案并组织实施；指导协调粮食最低收购价等政策性粮食购销工作，指导粮食产销协作；组织实施对种粮农民实行储备订单粮食收购直接补贴政策；负责社会粮食供需平衡调查工作。
　　4.建立和完善我县粮油储备制度，组织协调各级储备粮油的收购、储存、轮换、调运和销售计划的实施；负责我县储备粮油数量、质量、储存安全等方面的监管；负责我县储备粮油所需费用、贷款的监督使用；组织协调全县军粮供应保障工作；负责我县国有粮食企业安全生产监管和指导我县粮食行业的安全生产工作。
　　5.负责受理我县粮食收购市场的准入许可；依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度情况进行监督检查；负责对国有粮食企业粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。
    6.建立和完善全县粮食市场体系，负责我县粮食仓储设施等规划建设；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。
    7.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）项目基本情况

1.立项申报情况：为确保2017年我县粮油供需平衡调查工作正常开展，特申报粮油供需平衡调查工作3万元。

2.项目涉及范围：主要用于调查户补贴及其相关费用。

3.总体目标：对部分农户、城镇居民、粮食加工厂、骨干粮油店进行调查。

二、项目评价工作情况

（一）选用评价指标

评价指标主要包括：投入情况、产出与效益、项目管理等3项一级指标和资金落实、实际支出情况、产出数量、经济效益等12项二级指标及资金成本控制率、资金到位率、资金使用率等17项三级指标。

（二）评价方法

我局根据在专项经费财政支出项目绩效自评的基础上，结合开展重点绩效评价工作和现场勘验、检查、核实等情况，进行定量分析与定性分析得出综合评价结果。

 三、项目实施基本情况

（一）项目执行情况

对部分农户、城镇居民、粮食加工厂、骨干粮油店的调查已全面完成。

（二）项目财务管理状况

1.项目总投入情况和实际支出情况：本年粮油供需平衡调查工作经费投入3万元；本年粮油供需平衡调查工作经费实际支出3万元，支出实现率为100%。

2.资金到位情况：本年粮油供需平衡调查工作经费到位3万元，资金到位率100%。

3.资金使用合法性、合规性等：能严格按照有关规定，规范粮油供需平衡调查工作经费的使用和管理。

四、项目绩效目标分析

（一）评价基本指标分析

评价指标主要包括：投入情况、产出与效益、项目管理等3项一级指标和资金落实、实际支出情况、产出数量、经济效益等12项二级指标及资金成本控制率、资金到位率、资金使用率等17项三级指标。

1.投入情况：包括资金落实、实际支出情况等2项二级指标。主要评价资金成本控制率、资金到位率、资金使用率、支出规范性、情况等。

2.产出与效益：包括产出数量、经济效益、社会效益、可持续效益和服务对象满意度等6项二级指标，主要评价产成品和项目质量可控性等。

3.项目管理：包括目标管理、组织管理、资产管理、财务管理等4项二级指标。主要评价目标的合理性、目标完成率、目标完成的及时性、管理制度保障、支撑条件保障、资产管理制度健全性、固定资产利用率、财务制度健全性、财务管理有效性等。

（二）项目绩效目标完成情况

1.产出数量：对部分农户、城镇居民、粮食加工厂、骨干粮油店的调查已全面完成。

2.社会效益：确保社会粮油供需平衡调查数据的真实性和准确性，为政府提供真实可靠的宏观调控依据。

（三）项目绩效分析

1.投入情况（平均得分30分）：全年粮油供需平衡调查工作经费到位率为100%。经费实际支出3万元，支出实现率100%。我局能严格按照有关规章制度，规范资金使用管理，确保专项资金安全运行，有效使用。

2.产出与效益（平均得分30分）：对部分农户、城镇居民、粮食加工厂、骨干粮油店进行调查，确保社会粮油供需平衡调查数据的真实性和准确性，为政府提供真实可靠的宏观调控依据。

3.项目管理（平均得分40分）：强化组织领导，制定目标责任，确保任务完成。单位财务制度完善，会计核算规范，能准确反映支结余情况。

（四）存在的问题

1.依法调查的资质不健全，社会经营企业不能积极配合，有些甚至拒绝配合调查，开展调查难度大、困难多。

2.基层统计人员基本没有系统的培训，知识难以更新，难于适应调查工作。

五、下一步改进工作的意见和建议

（一）完善粮食行政执法保障体系。

许多个体粮食经营户由于台帐不健全，购、销、存记录不准确，给社会粮油供需平衡调查工作带来很大困难。因此，应加快建立健全粮食行政执法保障体系，加大粮食行政执法监督检查力度。加强对所有从事粮油收购、销售、储存、加工的粮油经营者执行粮食流通统计制度的检查，严格执行粮食经营信息统计报告制度。确保社会粮油供需平衡调查数据的真实性和准确性，为政府提供真实可靠的宏观调控依据。

（二）加强宣传，提高认识，完善手段，保证质量。

开展社会粮油供需平衡调查是新时期做好粮食工作的重要基础，是粮食购销市场化后，为粮油宏观调控、正确决策提供重要基础依据的工作，应赋予调查人员依法开展调查的权力和资质，健全调查机制，完善调查手段，保证调查质量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

粮油供需平衡调查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，粮油供需平衡调查工作经费项目自评得分为100分，自评等次为优。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：对部分农户、城镇居民、粮食加工厂、骨干粮油店进行调查，确保社会粮油供需平衡调查数据的真实性和准确性，为政府提供真实可靠的宏观调控依据。

发现的主要问题：1.依法调查的资质不健全，社会经营企业不能积极配合，有些甚至拒绝配合调查，开展调查难度大、困难多。2.基层统计人员基本没有系统的培训，知识难以更新，难于适应调查工作。

下一步改进措施：（一）完善粮食行政执法保障体系。许多个体粮食经营户由于台帐不健全，购、销、存记录不准确，给社会粮油供需平衡调查工作带来很大困难。因此，应加快建立健全粮食行政执法保障体系，加大粮食行政执法监督检查力度。加强对所有从事粮油收购、销售、储存、加工的粮油经营者执行粮食流通统计制度的检查，严格执行粮食经营信息统计报告制度。确保社会粮油供需平衡调查数据的真实性和准确性，为政府提供真实可靠的宏观调控依据。

（二）加强宣传，提高认识，完善手段，保证质量。开展社会粮油供需平衡调查是新时期做好粮食工作的重要基础，是粮食购销市场化后，为粮油宏观调控、正确决策提供重要基础依据的工作，应赋予调查人员依法开展调查的权力和资质，健全调查机制，完善调查手段，保证调查质量。

（附项目自评表）

附件2
部门业务费绩效自评表
部门名称：明溪县粮食局		专项名称：粮油供需平衡调查工作经费					单位：万元
预算金额	3	实际到位		实际支出		结余
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		3	100%	3	100%	0	0
目标完成 情况	对部分农户、城镇居民、粮食加工厂、骨干粮油店的粮油供需平衡调查已全面完成。
资金使用 管理情况	1.本年粮油供需平衡调查工作经费投入3万元，实际支出3万元，支出实现率为100%。　                                             2.资金使用合法性、合规性，能严格按照有关规定，规范粮油供需平衡调查工作经费的使用和管理。
存在主要 问题	1.依法调查的资质不健全，社会经营企业不能积极配合，有些甚至拒绝配合调查，开展调查难度大、困难多。 2.基层统计人员基本没有系统的培训，知识难以更新，难于适应调查工作。
相关意见 建议	1. 应赋予调查人员依法开展调查的权力和资质，健全调查机制，完善调查手段，保证调查质量。                                2.加快建立健全粮食行政执法保障体系，加大粮食行政执法监督检查力度。加强对所有从事粮油收购、销售、储存、加工的粮油经营者执行粮食流通统计制度的检查，严格执行粮食经营信息统计报告制度。
单位负责人：梁广文     填表人：谌荷贞      填报时间：2018.7.12					联系电话：5010933
注：此表需各专项分别填报。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出9.41万元，比上年决算数增长9.55%，主要是:本年度将电话补贴放在商品和服务支出，上年放在个人和家庭补助，所以费用增加；本年度的办公设备购置比上年增加。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额1.86万元，其中：政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车××辆、其他用车0辆；单价 50 万元（含）以上通用设备0台（套），

单价 100 万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议（说明文字+附表）。

附件2
部门业务费绩效自评表
部门名称：明溪县粮食局 专项名称：粮油供需平衡调查工作经费 单位：万元
预算金额	3	实际到位		实际支出		结余
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		3	100%	3	100%	0	0
目标完成 情况	对部分农户、城镇居民、粮食加工厂、骨干粮油店的粮油供需平衡调查已全面完成。
资金使用 管理情况	1.本年粮油供需平衡调查工作经费投入3万元，实际支出3万元，支出实现率为100%。　                                             2.资金使用合法性、合规性，能严格按照有关规定，规范粮油供需平衡调查工作经费的使用和管理。
存在主要 问题	1.依法调查的资质不健全，社会经营企业不能积极配合，有些甚至拒绝配合调查，开展调查难度大、困难多。 2.基层统计人员基本没有系统的培训，知识难以更新，难于适应调查工作。
相关意见 建议	2. 应赋予调查人员依法开展调查的权力和资质，健全调查机制，完善调查手段，保证调查质量。                                2.加快建立健全粮食行政执法保障体系，加大粮食行政执法监督检查力度。加强对所有从事粮油收购、销售、储存、加工的粮油经营者执行粮食流通统计制度的检查，严格执行粮食经营信息统计报告制度。
单位负责人：梁广文     填表人：谌荷贞      填报时间：2018.7.12					联系电话：5010933
注：此表需各专项分别填报。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。