2017年度福建省明溪县职业中学部门决算
2017年度福建省明溪县职业中学部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门主要工作总结
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、政府性基金支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
明溪县职业中学的主要职责是：贯彻党的教育方针，塑造“四有”新人，为明溪县培养中等职业技术人才。
二、部门决算单位基本情况
明溪县职业中学包括7个科股室，没有下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
明溪县职业中学 |
财政补助拨款 |
85 |
65 |
三、部门主要工作总结
2017年明溪县职业中学的主要任务是：坚持立德树人，提高人才培养质量，认真落实教育部教职成大纲。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）认真落实教育部教职成［2014］14号《中等职业学校德育大纲（2014年修订）》、《中小学生守则（2015年修订）》，坚持育人为本，德育为先，保证人才培养质量。
1.让社会主义核心价值观教育进入学校德育课堂，发挥学校培育和践行社会主义核心价值观的基础性作用，深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育。
2.完善推进“三心教育”，实施以校班两级为管理体系、以“爱心、信心、责任心”为主线，以具体的活动为载体、以班级管理为终端的“三心教育”德育教育模式。
3.推进学生生活技能教育，让学生在生活、学习、实习体验中学会做人、学会做事、学会交往、学会生存，不断提高学生的社会适应能力。
（二）坚持文明创建，提升学校育人氛围
1.加强党总支、工会、共青团等各方面的工作。
2.创新运用新媒体加强校园文化建设，提炼校园精神文化，营造师生员工教有其所、学有其所、乐有其所的文化育人氛围。
（三）坚持课改兴校，推进产教深度整合
根据《教育部关于深化职业教育教学改革全面提升人才培养质量的若干意见》，推动学校教育教学改革，加强行业指导、评价、服务，利用企业实践基地的作用，实现校企共同育人。
1.加强校企合作，完善产教深度融合的协调联动机制。
2.加强推行与企业岗位工作任务接轨的教学模式改革，实施项目和任务驱动等教学模式。
3.规范“工学交替”培养模式，推进机械制造专业与斯特力公司的“工学交替”育人模式，提高学生的职业素质。
4.拓展就业渠道，着力提高就业档次，确保毕业生对口就业率达100%、满意率达95%以上。
第二部分 2017年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
|
编制单位：明溪县职业中学 2017年度 金额单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按经济分类) |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
1,640.19 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
三、事业收入 |
8.90 |
四、公共安全支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
1,020.16 |
|
五、附属单位缴款 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
500.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,649.09 |
本年支出合计 |
1,520.16 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
5.33 |
|
年初结转和结余 |
262.61 |
交纳所得税 |
|
|
基本支出结转 |
|
提取职工福利基金 |
|
|
其中：财政拨款结转 |
|
转入事业基金 |
5.33 |
|
项目支出结转和结余 |
262.61 |
其他 |
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
262.61 |
年末结转和结余 |
386.21 |
|
经营结余 |
|
基本支出结转 |
67.33 |
|
|
|
其中：财政拨款结转 |
67.33 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
318.88 |
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
318.88 |
|
|
|
经营结余 |
|
|
合计 |
1,911.70 |
合计 |
1,911.70 |
二、 收入决算表
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,649.09 |
1,640.19 |
|
8.90 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1,149.09 |
1,140.19 |
|
8.90 |
|
|
|
|||
|
20502 |
普通教育 |
3.76 |
3.76 |
|
|
|
|
|
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3.76 |
3.76 |
|
|
|
|
|
|||
|
20503 |
职业教育 |
850.14 |
841.24 |
|
8.90 |
|
|
|
|||
|
2050302 |
中专教育 |
84.00 |
84.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2050304 |
职业高中教育 |
766.14 |
757.24 |
|
8.90 |
|
|
|
|||
|
20508 |
进修及培训 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2050801 |
教师进修 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
291.19 |
291.19 |
|
|
|
|
|
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
291.19 |
291.19 |
|
|
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21305 |
扶贫 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||
三、 支出决算表
|
编制：单位明溪县职业中学 2017年度 金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,520.16 |
811.25 |
708.92 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1,020.16 |
811.25 |
208.91 |
|
|
|
|||
|
20502 |
普通教育 |
3.76 |
3.76 |
|
|
|
|
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3.76 |
3.76 |
|
|
|
|
|||
|
20503 |
职业教育 |
777.49 |
777.49 |
|
|
|
|
|||
|
2050302 |
中专教育 |
84.00 |
84.00 |
|
|
|
|
|||
|
2050304 |
职业高中教育 |
693.49 |
693.49 |
|
|
|
|
|||
|
20508 |
进修及培训 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|||
|
2050801 |
教师进修 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
91.75 |
26.00 |
65.75 |
|
|
|
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
91.75 |
26.00 |
65.75 |
|
|
|
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
143.16 |
|
143.16 |
|
|
|
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
143.16 |
|
143.16 |
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|||
|
21305 |
扶贫 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||||
四、 财政拨款收入支出决算总表
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,640.19 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
1,016.59 |
1,016.59 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,640.19 |
本年支出合计 |
1,516.59 |
1,516.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
262.61 |
年末财政拨款结转和结余 |
386.21 |
386.21 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
262.61 |
基本支出结转 |
67.33 |
67.33 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
项目支出结转和结余 |
318.88 |
318.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,902.80 |
总计 |
1,902.80 |
1,902.80 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,516.59 |
807.67 |
708.92 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3.76 |
3.76 |
|
|||
|
2050302 |
中专教育 |
84.00 |
84.00 |
|
|||
|
2050304 |
职业高中教育 |
689.91 |
689.91 |
|
|||
|
2050801 |
教师进修 |
4.00 |
4.00 |
|
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
91.75 |
26.00 |
65.75 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
143.16 |
|
143.16 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|||
|
|
|||||||
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
|
项 目 |
合 计 |
|
|
经济分类 |
科目名称 |
|
|
合 计 |
1,516.59 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
701.61 |
|
302 |
商品和服务支出 |
51.83 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
53.98 |
|
309 |
基本建设支出 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
709.17 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
编制单位：明溪县职业中学 2017年度 金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
||||
|
合 计 |
807.67 |
755.58 |
52.09 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
701.61 |
701.61 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
289.34 |
289.34 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
92.05 |
92.05 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
85.02 |
85.02 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
40.80 |
40.80 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
78.47 |
78.47 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
75.18 |
75.18 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.87 |
19.87 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20.88 |
20.88 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
51.83 |
|
51.83 |
|
|
30201 |
办公费 |
6.03 |
|
6.03 |
|
|
30202 |
印刷费 |
1.55 |
|
1.55 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
1.86 |
|
1.86 |
|
|
30206 |
电费 |
4.49 |
|
4.49 |
|
|
30207 |
邮电费 |
3.38 |
|
3.38 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
9.11 |
|
9.11 |
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
3.98 |
|
3.98 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
5.16 |
|
5.16 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.73 |
|
0.73 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
0.41 |
|
0.41 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
7.73 |
|
7.73 |
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.27 |
|
4.27 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
53.98 |
53.98 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1.45 |
1.45 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
4.06 |
4.06 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
3.78 |
3.78 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
40.01 |
40.01 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
|
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.68 |
4.68 |
|
|
|
309 |
基本建设支出 |
|
|
|
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
0.26 |
|
0.26 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.26 |
|
0.26 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
39907 |
贷款转贷 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
指出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
九、部门决算相关信息统计表
|
项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
1.52 |
（一）行政单位 |
23 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
24 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
0.80 |
|
25 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
三、国有资产占用情况 |
26 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
0.80 |
（一）车辆数合计（辆） |
27 |
1 |
|
3．公务接待费 |
7 |
0.73 |
1．部级领导干部用车 |
28 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
0.73 |
2．一般公务用车 |
29 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
3．一般执法执勤用车 |
30 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
4．特种专业技术用车 |
31 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
5．其他用车 |
32 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
33 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
34 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
|
35 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
1 |
|
36 |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
16 |
|
37 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
|
38 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
87 |
|
39 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
|
40 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
|
41 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
|
42 |
|
十、政府采购情况表
|
项目 |
行次 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
||||||||||
|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合 计 |
1 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
49.31 |
49.31 |
49.31 |
|
|
|
|
货物 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务 |
4 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
49.31 |
49.31 |
49.31 |
|
|
|
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年明溪县职业中学年初结转和结余262.61万元，本年收入1649.09万元，本年支出1516.59万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配5.33万元，年末结转和结余386.21万元。
（一）2017年收入1,649.09万元，比2016年决算数增加657.69万元，增长66.34％，具体情况如下：
1.财政拨款收入1,640.19万元，其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入8.90万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入0.00万元。
（二）2017年支出1520.16万元，比2016年决算数增加791.48万元，增长108.62％，具体情况如下：
1.基本支出811.25万元。其中，人员支出759.16万元，公用支出52.09万元。
2.项目支出708.92万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出1,516.59万元，比上年决算数增加801.80万元，增长112.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）工资福利支出701.61万元，较上年决算数增加106.62万元，增长17.92%。主要原因是人员增加及工资标准提高。
（二）商品和服务支出51.83万元，较上年决算数减少14.64万元，下降22.02%。主要原因是办公经费及三公经费减少。
（三）对个人和家庭支出53.98万元，较上年决算数增加0.64万元，增长1.2%，基本持平。
三、政府性基金支出决算情况
2017年度政府性基金支出0万元，增长0.00%，本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，具体情况如下(按项级科目分类统计)：无
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出807.67万元，其中：
（一）人员经费755.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费52.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款1.52万元，同比增长-55.15%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长0.00%。
（二）公务用车购置及运行费0.80万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.80万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和-55.01%，主要是:控制减少公车使用次数。
（三）公务接待费0.73万元。主要用于校企合作对接、周边县市职业学校交流学习等方面的接待活动，累计接待16批次、接待总人数87人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长-54.68%，主要是:接待批次及人数减少。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，2017年0部门共开展0个绩效监控（注：包括部门业务费绩效监控和专项资金绩监控）0共涉及财政拨款资金0万元。共组织开展项目绩效自评0个（注：包括部门业务费效自评和专项资金绩效自评），共涉及财政拨款资金0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
无项目绩效自评综述
|
部门业务费和其它专项资金绩效自评表 |
|||||||
|
部门名称： 专项名称： 单位：万元 |
|||||||
|
预算金额 |
|
实际到位 |
实际支出 |
结余 |
|||
|
金额 |
占预算金额比例 |
金额 |
占预算金额比例 |
金额 |
占预算金额比例 |
||
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
||
|
目标完成 |
|
||||||
|
资金使用 |
|
||||||
|
存在主要 |
|
||||||
|
相关意见 |
|
||||||
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2017年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增长0.00%。本单位为事业单位没有机关运行经费
（二）政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额49.31万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出49.31万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）项目绩效自评报告
1.清单管理专项绩效自评公开
本单位2017年度没有清单管理专项绩效自评项目
2.部门业务费和其它专项资金绩效自评公开
本单位2017年度没有部门业务费和其它专项资金绩效自评
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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闽公网安备号：
