2017年度福建省明溪县实验小学部门决算

日期：2018-07-31 09:24 来源：明溪县教育局
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　2017年度福建省明溪县实验小学部门决算

 

　　目 录

 

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　三、部门主要工作总结.

　　第二部分 2017年度明溪县实验小学决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算相关信息统计表

　　十、政府采购情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　三、政府性基金支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、预算绩效情况说明

　　七、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　

　　第一部分 部门概况

　　

　　一、部门主要职责

　　教育发展的前提是教育观念、教育思想的先进性、创新性。更新教育观念，转变教育思想是深化教育改革，促进教育发展的先导。学校坚持以人为本，秉承“敏学、健体、启智、求真”的校训，以育人为根本，以质量为核心，以办人民满意学校，建文明、和谐、幸福校园为主题。认真践行十八大教育重要思想，牢固确立学生发展为本的现代教育理念，全面贯彻落实教育局教育工作会议精神，结合学校实际情况，继续进一步加强以“四园”为核心的特色学校建设，努力追求“教学求真、德育扬善、和谐臻美”的真、善、美教育，力求在推进学校教育现代化方面有新提高，在规范办学行为实施素质教育上有新举措，在优化教师队伍建设上有新成效，在提升教育质量上有新进展，同心同德、群策群力，不断营造学校发展新的闪光点和增长点，着力打造学校百年品牌，全面开创学校工作新局面。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，2017年明溪县实验小学包括4个处室，没有下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　单位名称

　　经费性质

　　人员编制数

　　在职人数

　　明溪县实验小学

　　财政补助拨款

　　145

　　107
 　　

　　三、部门主要工作总结

　　（一）整合资源，以特色学校建设为突破口，全面提升学校的知名度。

　　教研室和各教研组及备课组则根据学校教学工作计划制定了相应的教研工作计划,措施有力。各科任教师也制订了学科教学工作计划,各科教学计划都能渗透素质教育，并能合理安排教学进度(含复习计划、进度)。本学期,我校教研活动能围绕教学工作计划扎实有效地开展,加大校本研修的力度，全面推进岗位大练兵活动，进一步提高教师队伍素质和教育教学质量，活动记录详实,各项总结完整。

　　严格执行《义务教育课程设置实验方案》，开足开齐规定课程，不随意增减课时，管理规范，严格考核。科学合理地落实好三表（学校教学总课程表、班级课程表和教师课程表），保证学生每天有1小时的体育活动时间。创造条件开设地方课程和校本课程

　　1.重视写字教育，建设墨香校园。

　　2.加强心理教育，营造和谐校园。

　　3.抓好经典诵读，创建书香校园。

　　4.开展阳光体育，建设活力校园。

　　（二）真抓实干，以队伍建设、质量管理为主抓手，全面提升学校的美誉度。

　　1.健全常规管理制度。学校制定《教学常规管理细则》，有教师备课、听课、作业布置、辅导和批改等基本要求，有学生预习、上课、复习、作业等基本要求。二是加强常规过程管理。坚持做好教学常规三查工作，既行政管理人员随时抽查、教导处组织人员定期检查和年段自行评查，并能认真做好检查记录，及时总结反馈，重在整改。

　　2.强化教学管理，提升办学质量

　　加强各学科的日常课教学质量。通过教学常规检查、巡课、随堂听课等措施，确保日常课教学的有效性；加强各学科的单元质量监测。学校要求语、数、英学科教师将每个单元的考试成绩输入电子表格，教导处则通过校园网对各学科各班级的日常教学成绩进行统一监控，及时了解学生平时的学习情况，落实扶优补差工作；加强各学科的期中期末质量考查。半期考和期末考采用不同年级学生座位交叉，年级教师交换监考交换改卷的办法，便于准确地了解同年段学生间成绩的差距及知识的掌握情况，并做出科学、有效的指导。

　　（三）凝心聚力，以平安、文明校园建设为重点，全面提升学校的和谐度。

　　学校高度重视学校安全工作，认真贯彻落实上级有关“学校治安”的文件精神，把治安工作摆在重要议事日程。层层签订了安全责任状，健全了安全工作制度和安全预案，如：《安全责任追究制度》、《重大事故应急预案》等，建立健全校内安全工作网络。防范、保卫措施有力，学校成立安全保卫组织，成立安全保卫工作领导小组。学校特别重视对学生安全知识、安全常规的教育。及时制订安全工作计划，及时总结。认真有效地开展防火、防盗、防溺水、防食物中毒、防交通事故、防踩塌事故等安全教育活动。学校治安工作一贯良好，学生遵纪守法率达100%，全年校园无发生责任安全事故。

　　1.平安校园建设。

　　2.文明校园建设。

　　（四）加强团队建设，全面活跃学生的课外生活。

　　学校高度重视校园文化建设，积极开展形式多样、生动活泼的文化活动，营造了良好的育人环境，师生心境健康和谐。

　　1.进一步加强少先队自身建设。

　　2.进一步加强少先队组织管理。

　　3.精心组织丰富多彩的少先队活动。

　　（五）保障有力，加强后勤服务，全面提升师生的幸福度。

　　

　　第二部分 2017年度明溪县实验小学决算表

　　

　　一、收入支出决算总表

　　

收入

　　支出

　　项目

　　决算数

　　项目(按经济分类)

　　决算数

　　一、财政拨款

　　1,371.34

　　一、一般公共服务支出

　　　

　　　　其中：政府性基金

　　8.00

　　二、外交支出

　　　

　　二、上级补助收入

　　　

　　三、国防支出

　　　

　　三、事业收入

　　35.00

　　四、公共安全支出

　　　

　　四、经营收入

　　　

　　五、教育支出

　　1,381.68

　　五、附属单位缴款

　　　

　　六、科学技术支出

　　　

　　六、其他收入

　　　

　　七、文化体育与传媒支出

　　　

　　　

　　　

　　八、社会保障和就业支出

　　　

　　　

　　　

　　九、医疗卫生与计划生育支出

　　　

　　　

　　　

　　十、节能环保支出

　　　

　　　

　　　

　　十一、城乡社区支出

　　　

　　　

　　　

　　十二、农林水支出

　　　

　　　

　　　

　　十三、交通运输支出

　　　

　　　

　　　

　　十四、资源勘探信息等支出

　　　

　　　

　　　

　　十五、商业服务业等支出

　　　

　　　

　　　

　　十六、金融支出

　　　

　　　

　　　

　　十七、援助其他地区支出

　　　

　　　

　　　

　　十八、国土海洋气象等支出

　　　

　　　

　　　

　　十九、住房保障支出

　　　

　　　

　　　

　　二十、粮油物资储备支出

　　　

　　　

　　　

　　二十一、其他支出

　　　

　　　

　　　

　　二十二、债务还本支出

　　　

　　　

　　　

　　二十三、债务付息支出

　　　

　　本年收入合计

　　1,406.34

　　本年支出合计

　　1,381.68

　　    用事业基金弥补收支差额

　　　

　　    结余分配

　　　

　　    年初结转和结余

　　74.63

　　      交纳所得税

　　　

　　      基本支出结转

　　74.63

　　      提取职工福利基金

　　　

　　        其中：财政拨款结转

　　74.63

　　      转入事业基金

　　　

　　      项目支出结转和结余

　　　

　　      其他

　　　

　　        其中：财政拨款结转和结余

　　　

　　    年末结转和结余

　　99.30

　　      经营结余

　　　

　　      基本支出结转

　　71.30

　　　

　　　

　　        其中：财政拨款结转

　　71.30

　　　

　　　

　　      项目支出结转和结余

　　28.00

　　　

　　　

　　        其中：财政拨款结转和结余

　　28.00

　　　

　　　

　　      经营结余

　　　

　　合计

　　1,480.97

　　合计

　　1,480.97

　　 

　　二、收入决算表

　　

项目

　　本年收入合计

　　财政拨款收入

　　上级补助收入

　　事业收入

　　经营收入

　　附属单位上缴收入

　　其他收入

  

　　支出功能分类科目编码

　　科目名称

  
 
 

　　类

　　款

　　项

　　合计

　　1,406.34

　　1,371.34

　　　

　　35.00

　　　

　　　

　　　

  

　　205

　　教育支出

　　1,398.34

　　1,363.34

　　　

　　35.00

　　　

　　　

　　　

  

　　20502

　　普通教育

　　1,388.58

　　1,353.58

　　　

　　35.00

　　　

　　　

　　　

  

　　2050202

　　  小学教育

　　1,263.88

　　1,228.88

　　　

　　35.00

　　　

　　　

　　　

  

　　2050299

　　  其他普通教育支出

　　124.70

　　124.70

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

  

　　20508

　　进修及培训

　　8.00

　　8.00

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

  

　　2050801

　　  教师进修

　　5.00

　　5.00

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

  

　　2050899

　　  其他进修及培训

　　3.00

　　3.00

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

  

　　20599

　　其他教育支出

　　1.76

　　1.76

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

  

　　2059999

　　  其他教育支出

　　1.76

　　1.76

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

  

　　229

　　其他支出

　　8.00

　　8.00

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

  

　　22960

　　彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

　　8.00

　　8.00

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

  

　　2296003

　　  用于体育事业的彩票公益金支出

　　8.00

　　8.00

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

  
                     

　　

　　

　　三、支出决算表

　　

项目

　　本年支出合计

　　基本支出

　　项目支出

　　上缴上级支出

　　经营支出

　　对附属单位补助支出

  

　　支出功能分类科目编码

　　科目名称

  
 
 

　　类

　　款

　　项

　　合计

　　1,381.68

　　1,381.68

　　　

　　　

　　　

　　　

  

　　205

　　教育支出

　　1,381.68

　　1,381.68

　　　

　　　

　　　

　　　

  

　　20502

　　普通教育

　　1,371.92

　　1,371.92

　　　

　　　

　　　

　　　

  

　　2050202

　　  小学教育

　　1,267.22

　　1,267.22

　　　

　　　

　　　

　　　

  

　　2050299

　　  其他普通教育支出

　　104.70

　　104.70

　　　

　　　

　　　

　　　

  

　　20508

　　进修及培训

　　8.00

　　8.00

　　　

　　　

　　　

　　　

  

　　2050801

　　  教师进修

　　5.00

　　5.00

　　　

　　　

　　　

　　　

  

　　2050899

　　  其他进修及培训

　　3.00

　　3.00

　　　

　　　

　　　

　　　

  

　　20599

　　其他教育支出

　　1.76

　　1.76

　　　

　　　

　　　

　　　

  

　　2059999

　　  其他教育支出

　　1.76

　　1.76

　　　

　　　

　　　

　　　

  
                   

　　

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　

收     入

　　支     出

  

　　项    目

　　决算数

　　项目（按功能分类）

　　决算数

　　一般公共预算财政拨款

　　政府性基金预算财政拨款

  
 

　　一、一般公共预算财政拨款

　　1,363.34

　　一、一般公共服务支出

　　　

　　　

　　　

  

　　二、政府性基金预算财政拨款

　　8.00

　　二、外交支出

　　　

　　　

　　　

  

　　　

　　　

　　三、国防支出

　　　

　　　

　　　

  

　　　

　　　

　　四、公共安全支出

　　　

　　　

　　　

  

　　　

　　　

　　五、教育支出

　　1,346.68

　　1,346.68

　　　

  

　　　

　　　

　　六、科学技术支出

　　　

　　　

　　　

  

　　　

　　　

　　七、文化体育与传媒支出

　　　

　　　

　　　

  

　　　

　　　

　　八、社会保障和就业支出

　　　

　　　

　　　

  

　　　

　　　

　　九、医疗卫生与计划生育支出

　　　

　　　

　　　

  

　　　

　　　

　　十、节能环保支出

　　　

　　　

　　　

  

　　　

　　　

　　十一、城乡社区支出

　　　

　　　

　　　

  

　　　

　　　

　　十二、农林水支出

　　　

　　　

　　　

  

　　　

　　　

　　十三、交通运输支出

　　　

　　　

　　　

  

　　　

　　　

　　十四、资源勘探信息等支出

　　　

　　　

　　　

  

　　　

　　　

　　十五、商业服务业等支出

　　　

　　　

　　　

  

　　　

　　　

　　十六、金融支出

　　　

　　　

　　　

  

　　　

　　　

　　十七、援助其他地区支出

　　　

　　　

　　　

  

　　　

　　　

　　十八、国土海洋气象等支出

　　　

　　　

　　　

  

　　　

　　　

　　十九、住房保障支出

　　　

　　　

　　　

  

　　　

　　　

　　二十、粮油物资储备支出

　　　

　　　

　　　

  

　　　

　　　

　　二十一、其他支出

　　　

　　　

　　　

  

　　　

　　　

　　二十二、债务还本支出

　　　

　　　

　　　

  

　　　

　　　

　　二十三、债务付息支出

　　　

　　　

　　　

  

　　本年收入合计

　　1,371.34

　　本年支出合计

　　1,346.68

　　1,346.68

　　　

  

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

  

　　年初财政拨款结转和结余

　　74.63

　　年末财政拨款结转和结余

　　99.30

　　91.30

　　8.00

  

　　一、一般公共预算财政拨款

　　74.63

　　    基本支出结转

　　71.30

　　71.30

　　　

  

　　二、政府性基金预算财政拨款

　　　

　　    项目支出结转和结余

　　28.00

　　20.00

　　8.00

  

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

  

　　总计

　　1,445.97

　　总计

　　1,445.97

　　1,437.97

　　8.00

  

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　

项目

　　本年支出合计

　　基本支出

　　项目支出

  

　　支出功能分类科目编码

　　科目名称

  
 
 

　　类

　　款

　　项

　　合计

　　1,346.68

　　1,346.68

　　　

  

　　2050202

　　小学教育

　　1,232.22

　　1,232.22

　　　

  

　　2050299

　　其他普通教育支出

　　104.70

　　104.70

　　　

  

　　2050801

　　教师进修

　　5.00

　　5.00

　　　

  

　　2050899

　　其他进修及培训

　　3.00

　　3.00

　　　

  

　　2059999

　　其他教育支出

　　1.76

　　1.76

　　　

  
             

　　

　　

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　

项    目

　　合     计

　　经济分类 科目编码

　　

　　

　　科目名称

　　合         计

　　1,346.68

　　301

　　工资福利支出

　　1,161.45

　　302

　　商品和服务支出

　　56.83

　　303

　　对个人和家庭的补助

　　127.96

　　309

　　基本建设支出

　　　

　　310

　　其他资本性支出

　　0.43

　　304

　　对企事业单位的补贴

　　　

　　307

　　债务利息支出

　　　

　　399

　　其他支出

　　　

　　 

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　

项    目

　　合     计

　　人员经费

　　公用经费

  

　　经济分类科目 编码

　　

　　科目名称

  
 
 

　　合         计

　　1,346.68

　　1,289.42

　　57.26

  

　　301

　　工资福利支出

　　1,161.45

　　1,161.45

　　　

  

　　30101

　　  基本工资

　　414.45

　　414.45

　　　

  

　　30102

　　  津贴补贴

　　140.35

　　140.35

　　　

  

　　30103

　　  奖金

　　54.68

　　54.68

　　　

  

　　30104

　　  其他社会保障缴费

　　59.48

　　59.48

　　　

  

　　30106

　　  伙食补助费

　　38.85

　　38.85

　　　

  

　　30107

　　  绩效工资

　　217.07

　　217.07

　　　

  

　　30108

　　  机关事业单位基本养老保险缴费

　　109.91

　　109.91

　　　

  

　　30109

　　  职业年金缴费

　　89.90

　　89.90

　　　

  

　　30199

　　  其他工资福利支出

　　36.76

　　36.76

　　　

  

　　302

　　商品和服务支出

　　56.83

　　　

　　56.83

  

　　30201

　　  办公费

　　11.27

　　　

　　11.27

  

　　30202

　　  印刷费

　　2.97

　　　

　　2.97

  

　　30203

　　  咨询费

　　　

　　　

　　　

  

　　30204

　　  手续费

　　　

　　　

　　　

  

　　30205

　　  水费

　　0.95

　　　

　　0.95

  

　　30206

　　  电费

　　1.66

　　　

　　1.66

  

　　30207

　　  邮电费

　　1.56

　　　

　　1.56

  

　　30208

　　  取暖费

　　　

　　　

　　　

  

　　30209

　　  物业管理费

　　　

　　　

　　　

  

　　30211

　　  差旅费

　　5.99

　　　

　　5.99

  

　　30212

　　  因公出国(境)费用

　　　

　　　

　　　

  

　　30213

　　  维修(护)费

　　5.22

　　　

　　5.22

  

　　30214

　　  租赁费

　　2.70

　　　

　　2.70

  

　　30215

　　  会议费

　　0.45

　　　

　　0.45

  

　　30216

　　  培训费

　　5.66

　　　

　　5.66

  

　　30217

　　  公务接待费

　　0.09

　　　

　　0.09

  

　　30218

　　  专用材料费

　　3.09

　　　

　　3.09

  

　　30224

　　  被装购置费

　　　

　　　

　　　

  

　　30225

　　  专用燃料费

　　　

　　　

　　　

  

　　30226

　　  劳务费

　　0.82

　　　

　　0.82

  

　　30227

　　  委托业务费

　　　

　　　

　　　

  

　　30228

　　  工会经费

　　11.77

　　　

　　11.77

  

　　30229

　　  福利费

　　　

　　　

　　　

  

　　30231

　　  公务用车运行维护费

　　0.25

　　　

　　0.25

  

　　30239

　　  其他交通费用

　　　

　　　

　　　

  

　　30240

　　  税金及附加费用

　　0.84

　　　

　　0.84

  

　　30299

　　  其他商品和服务支出

　　1.54

　　　

　　1.54

  

　　303

　　对个人和家庭的补助

　　127.96

　　127.96

　　　

  

　　30301

　　  离休费

　　　

　　　

　　　

  

　　30302

　　  退休费

　　　

　　　

　　　

  

　　30303

　　  退职(役)费

　　　

　　　

　　　

  

　　30304

　　  抚恤金

　　4.60

　　4.60

　　　

  

　　30305

　　  生活补助

　　1.69

　　1.69

　　　

  

　　30306

　　  救济费

　　　

　　　

　　　

  

　　30307

　　  医疗费

　　0.33

　　0.33

　　　

  

　　30308

　　  助学金

　　0.55

　　0.55

　　　

  

　　30309

　　  奖励金

　　1.88

　　1.88

　　　

  

　　30310

　　  生产补贴

　　　

　　　

　　　

  

　　30311

　　  住房公积金

　　71.05

　　71.05

　　　

  

　　30312

　　  提租补贴

　　　

　　　

　　　

  

　　30313

　　  购房补贴

　　　

　　　

　　　

  

　　30314

　　  采暖补贴

　　　

　　　

　　　

  

　　30315

　　  物业服务补贴

　　　

　　　

　　　

  

　　30399

　　  其他对个人和家庭的补助支出

　　47.87

　　47.87

　　　

  

　　309

　　基本建设支出

　　　

　　　

　　　

  

　　30901

　　  房屋建筑物购建

　　　

　　　

　　　

  

　　30902

　　  办公设备购置

　　　

　　　

　　　

  

　　30903

　　  专用设备购置

　　　

　　　

　　　

  

　　30905

　　  基础设施建设

　　　

　　　

　　　

  

　　30906

　　  大型修缮

　　　

　　　

　　　

  

　　30907

　　  信息网络及软件购置更新

　　　

　　　

　　　

  

　　30908

　　  物资储备

　　　

　　　

　　　

  

　　30913

　　  公务用车购置

　　　

　　　

　　　

  

　　30919

　　  其他交通工具购置

　　　

　　　

　　　

  

　　30999

　　  其他基本建设支出

　　　

　　　

　　　

  

　　310

　　其他资本性支出

　　0.43

　　　

　　0.43

  

　　31001

　　  房屋建筑物购建

　　　

　　　

　　　

  

　　31002

　　  办公设备购置

　　0.43

　　　

　　0.43

  

　　31003

　　  专用设备购置

　　　

　　　

　　　

  

　　31005

　　  基础设施建设

　　　

　　　

　　　

  

　　31006

　　  大型修缮

　　　

　　　

　　　

  

　　31007

　　  信息网络及软件购置更新

　　　

　　　

　　　

  

　　31008

　　  物资储备

　　　

　　　

　　　

  

　　31009

　　  土地补偿

　　　

　　　

　　　

  

　　31010

　　  安置补助

　　　

　　　

　　　

  

　　31011

　　  地上附着物和青苗补偿

　　　

　　　

　　　

  

　　31012

　　  拆迁补偿

　　　

　　　

　　　

  

　　31013

　　  公务用车购置

　　　

　　　

　　　

  

　　31019

　　  其他交通工具购置

　　　

　　　

　　　

  

　　31020

　　  产权参股

　　　

　　　

　　　

  

　　31099

　　  其他资本性支出

　　　

　　　

　　　

  

　　304

　　对企事业单位的补贴

　　　

　　　

　　　

  

　　30401

　　  企业政策性补贴

　　　

　　　

　　　

  

　　30402

　　  事业单位补贴

　　　

　　　

　　　

  

　　30403

　　  财政贴息

　　　

　　　

　　　

  

　　30499

　　  其他对企事业单位的补贴

　　　

　　　

　　　

  

　　307

　　债务利息支出

　　　

　　　

　　　

  

　　30701

　　  国内债务付息

　　　

　　　

　　　

  

　　30707

　　  国外债务付息

　　　

　　　

　　　

  

　　399

　　其他支出

　　　

　　　

　　　

  

　　39906

　　  赠与

　　　

　　　

　　　

  

　　39907

　　  贷款转贷

　　　

　　　

　　　

  

　　39999

　　  其他支出

　　　

　　　

　　　

  

　　

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　

项目

　　年初结转和结余

　　本年收入

　　本年支出

　　年末结转和结余

  

　　指出功能分类科目编码

　　科目名称

　　小计

　　基本支出

　　项目支出

  
 
 

　　类

　　款

　　项

　　合计

　　　

　　8.00

　　　

　　　

　　　

　　8.00

  

　　2296003

　　　

　　　

　　用于体育事业的彩票公益金支出

　　　

　　8.00

　　　

　　　

　　　

　　8.00

  

　　

　　九、部门决算相关信息统计表

　　

项  目

　　行次

　　统计数

　　项  目

　　行次

　　统计数

　　栏  次

　　1

　　栏  次

　　2

　　一、“三公”经费支出

　　1

　　—

　　二、机关运行经费

　　22

　　　

　　（一）支出合计

　　2

　　0.33

　　（一）行政单位

　　23

　　　

　　  1．因公出国（境）费

　　3

　　　

　　（二）参照公务员法管理事业单位

　　24

　　　

　　  2．公务用车购置及运行维护费

　　4

　　0.25

　　　

　　25

　　　

　　    （1）公务用车购置费

　　5

　　　

　　三、国有资产占用情况

　　26

　　—

　　    （2）公务用车运行维护费

　　6

　　0.25

　　（一）车辆数合计（辆）

　　27

　　1

　　  3．公务接待费

　　7

　　0.09

　　  1．部级领导干部用车

　　28

　　　

　　    （1）国内接待费

　　8

　　0.09

　　  2．一般公务用车

　　29

　　1

　　         其中：外事接待费

　　9

　　　

　　  3．一般执法执勤用车

　　30

　　　

　　    （2）国（境）外接待费

　　10

　　　

　　  4．特种专业技术用车

　　31

　　　

　　（二）相关统计数

　　11

　　—

　　  5．其他用车

　　32

　　　

　　  1．因公出国（境）团组数（个）

　　12

　　　

　　（二）单价50万元以上通用设备（台，套）

　　33

　　　

　　  2．因公出国（境）人次数（人）

　　13

　　　

　　（三）单价100万元以上专用设备（台，套）

　　34

　　　

　　  3．公务用车购置数（辆）

　　14

　　　

　　　

　　35

　　　

　　  4．公务用车保有量（辆）

　　15

　　1

　　　

　　36

　　　

　　  5．国内公务接待批次（个）

　　16

　　2

　　　

　　37

　　　

　　     其中：外事接待批次（个）

　　17

　　　

　　　

　　38

　　　

　　  6．国内公务接待人次（人）

　　18

　　9

　　　

　　39

　　　

　　     其中：外事接待人次（人）

　　19

　　　

　　　

　　40

　　　

　　  7．国（境）外公务接待批次（个）

　　20

　　　

　　　

　　41

　　　

　　  8．国（境）外公务接待人次（人）

　　21

　　　

　　　

　　42

　　　

　　

　　十、政府采购情况表

　　

项目

　　行次

　　采购计划金额

　　实际采购金额

　　总计

　　采购预算(财政性资金)

　　非财政性资金

　　总计

　　采购预算(财政性资金)

　　非财政性资金

　　合计

　　一般公共预算

　　政府性基金预算

　　其他资金

　　合计

　　一般公共预算

　　政府性基金预算

　　其他资金

　　栏次

　　1

　　2

　　3

　　4

　　5

　　6

　　7

　　8

　　9

　　10

　　11

　　12

　　合 计

　　1

　　96.61

　　96.61

　　96.61

　　　

　　　

　　　

　　96.61

　　96.61

　　96.61

　　　

　　　

　　　

　　货物

　　2

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　工程

　　3

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　服务

　　4

　　96.61

　　96.61

　　96.61

　　　

　　　

　　　

　　96.61

　　96.61

　　96.61

　　　

　　　

　　　

 

第三部分 2017年度明溪县实验小学决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年明溪县实验小学年初结转和结余74.63万元，本年收入1,406.34万元，本年支出1,381.68万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余99.30万元。

    （一）2017年收入1,406.34万元，比2016年决算数增加226.69万元，增长19.22％，具体情况如下：

    1.财政拨款收入1,371.34万元，其中政府性基金8.00万元。

    2.事业收入35.00万元。

    3.经营收入0.00万元。

    4.上级补助收入0.00万元。

    5.附属单位上缴收入0.00万元。

    6.其他收入0.00万元。

    （二）2017年支出1,381.68万元，比2016年决算数增加276.66万元，增长25.04％，具体情况如下：

    1.基本支出1,381.68万元。其中，人员支出1,324.42万元，公用支出57.26万元。

    2.项目支出0.00万元。

    3.上缴上级支出0.00万元。

    4.经营支出0.00万元。

    5.对附属单位补助支出0.00万元。

    二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

    2017年一般公共预算拨款支出1,346.68万元，比上年决算数增加252.58万元，增长23.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

    （一）工资福利支出1161.45万元，较上年决算数增加217万元，增长22.98%。主要原因是新招聘人员增加。

    （二）商品和服务支出56.83万元，较上年决算数减少万元，下降14.5%。主要原因是办公经费减少。

    （三）对个人和家庭的补助127.96万元，较上年决算数增加44.89万元，增长54.04%。主要原因是新招聘人员增加，经费增加。

    三、政府性基金支出决算情况说明

    2017年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加8.00万元，增长100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

    （一）政府性基金8万元，较2016年决算数增加8万元，增长100%。主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,346.68万元，其中：

    （一）人员经费1,289.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    （二）公用经费57.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.33万元，同比增长-18.24%。具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长0.00%，主要是:无人员因公出国（境）。

    （二）公务用车购置及运行费0.25万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.25万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和-38.06%，主要是:因公务车到了报废年限，2017年底申请报废，费用减少。

    （三）公务接待费0.09万元。主要用于接待新建学校工程专家人员等方面的接待活动，累计接待2批次、接待总人数9人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长0.00%，主要是:迁建新学校接待专家人员。

    六、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，2017年明溪县实验小学共开展0个项目绩效监控（注：包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控）

    共组织开展项目绩效自评0个（注：包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评）。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

    本单位2017年度无进行项目绩效自评。

    七、其他重要事项说明

    （一）机关运行经费

    本单位为事业单位没有机关运行经费

    （二）政府采购情况

    明溪县实验小学2017年度政府采购支出总额96.61万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出96.61万元。

    （三）国有资产占用使用情况

    截至2017年12月31日，明溪县实验小学共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。

    （四）项目绩效自评报告

    1.清单管理专项绩效自评公开。

    本单位2017年度没有清单管理专项绩效自评项目。

    2.部门业务费和其它专项资金绩效自评公开

    本单位2017年度没有部门业务费和其它专项资金绩效自评。

 

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件下载：

2017年度明溪县实验小学部门决算公开表格.xls

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