2017年度福建省明溪县教师进修学校部门决算
2017年度福建省明溪县教师进修学校部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门主要工作总结
第二部分 2017年度明溪县教师进修学校决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、政府性基金支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）组织开展中小学、幼儿园教师各类教育培训，包括：教师岗位培训、骨干教师培训、教育技术培训、学科培训、校长培训、新教师培训以及其他培训；
（二）是组织中小学、幼儿园教师开展教育科学研究活动，包括：课题研究、教材教法研讨、教学示范观摩、学术交流、指导校本教研、教学改革实验等；
（三）是协助县教育局抓教学管理，包括对中小学、幼儿园进行课堂教学评估、教学常规督查、教学质量监控、教学质量评价等。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，明溪县教师进修学校包括4个处室,没有下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
教师进修学校 |
财政补助拨款 |
28人 |
28人 |
部门主要工作总结
2017年，教师进修学校主要任务是：组织开展中小学、幼儿园教师各类教育培训、组织中小学、幼儿园教师开展教育科学研究活动、协助县教育局抓教学管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）学校严格按照县公务员局、县教育局《中小学校长培训和教师继续教育培训计划》要求，以提高中小学教师教育教学能力为目标，采取集中办班、研讨交流、名师送教送培下乡、课题研究、走出去请进来等形式开展培训工作，进一步提高培训质量，取得了较好成效。
1.积极组织基层学校教师参加上级举办的各类培训，为教师成长搭建平台。本学年，共选派各中小学教师共337人次参加省、市举办的各级各类培训。
2.根据学校实际做好本县教师的培训工作。一是做好学科教学技能的培训。根据全县教育教学改革发展的实际需要，结合学校工作特点，我校采用了以学科教研为主渠道的培训方式，一年来，我校共举办县级各类培训班29期，参训教师1272人次。
3.配合省、市开展5次名师“送培下乡”活动，组织我县名校长、名师、骨干教师到薄弱校开展送培送教活动6次。
（二）开展课堂教学指导活动
2.组织开展形式多样的教研活动。先后举办了县中小学（幼儿园）主题教研活动13场；主持承办了市第三片区初中数学、物理“重过程 重能力的有效教学”专题研训活动，三明市综合实践活动课程教研活动。以研代训，以提高教师的教学水平。二是积极组织片区联研活动。本学年共组织我县中小学幼儿园片区活动8场。
3.做好校本教研指导。
4.组织开展各类竞赛。
5.认真做好全县教育信息化应用工作。
6.做好县级论文汇编工作
（三）加强课题管理，提高教师研究水平
加强对全县课题的管理和指导工作。做好本校申报立项课题的研究。
（四）加强质量监控，提高教育质量
1.落实教学常规管理工作。
2.是配合教育局做好督导评估等各项工作。
3.加强中小学毕业年级的教学指导。
4.加强对命题工作的研究，提高命题质量。
5.认真组织好全县中小学期中、期末教学质量检测和毕业班的质量检测。
6.做好各级质量监控工作。
第二部分 2017年度明溪县教师进修学校决算表
一、收入支出决算总表
|
编制单位：明溪县教师进修学校 |
2017年度 |
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按经济分类) |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
562.23 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
三、事业收入 |
16.10 |
四、公共安全支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
457.50 |
|
五、附属单位缴款 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
578.33 |
本年支出合计 |
457.50 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
0.85 |
交纳所得税 |
|
|
基本支出结转 |
0.85 |
提取职工福利基金 |
|
|
其中：财政拨款结转 |
0.85 |
转入事业基金 |
|
|
项目支出结转和结余 |
|
其他 |
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
121.68 |
|
经营结余 |
|
基本支出结转 |
21.68 |
|
|
|
其中：财政拨款结转 |
21.68 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
100.00 |
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
100.00 |
|
|
|
经营结余 |
|
|
合计 |
579.18 |
合计 |
579.18 |
二、收入决算表总表
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
578.33 |
562.23 |
|
16.10 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
578.33 |
562.23 |
|
16.10 |
|
|
|
|||
|
20502 |
普通教育 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
|
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
|
|||
|
20508 |
进修及培训 |
477.66 |
461.56 |
|
16.10 |
|
|
|
|||
|
2050801 |
教师进修 |
450.66 |
434.56 |
|
16.10 |
|
|
|
|||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||
三、支出决算表
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
457.50 |
457.50 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
457.50 |
457.50 |
|
|
|
|
|||
|
20502 |
普通教育 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
|||
|
20508 |
进修及培训 |
456.83 |
456.83 |
|
|
|
|
|||
|
2050801 |
教师进修 |
429.83 |
429.83 |
|
|
|
|
|||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|||
|
|
||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
562.23 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
441.40 |
441.40 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
562.23 |
本年支出合计 |
441.40 |
441.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.85 |
年末财政拨款结转和结余 |
121.68 |
121.68 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.85 |
基本支出结转 |
21.68 |
21.68 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
项目支出结转和结余 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
441.40 |
441.40 |
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|||
|
2050801 |
教师进修 |
413.73 |
413.73 |
|
|||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
27.00 |
27.00 |
|
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
|
|
|
|||
|
|
|||||||
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
|
项 目 |
合 计 |
|
|
经济分类 科目编码
|
科目名称 |
|
|
合 计 |
441.40 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
356.80 |
|
302 |
商品和服务支出 |
49.83 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.62 |
|
309 |
基本建设支出 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
0.15 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
项 目 |
合 计 |
|
|
经济分类 科目编码
|
科目名称 |
|
|
合 计 |
441.40 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
356.80 |
|
302 |
商品和服务支出 |
49.83 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.62 |
|
309 |
基本建设支出 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
0.15 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
指出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门决算相关信息统计表
|
编制单位：明溪县教师进修学校 |
|
2017年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
0.21 |
（一）行政单位 |
23 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
24 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
|
25 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
三、国有资产占用情况 |
26 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
27 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
0.21 |
1．部级领导干部用车 |
28 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
0.21 |
2．一般公务用车 |
29 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
3．一般执法执勤用车 |
30 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
4．特种专业技术用车 |
31 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
5．其他用车 |
32 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
33 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
34 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
|
35 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
|
|
36 |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
7 |
|
37 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
|
38 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
40 |
|
39 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
|
40 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
|
41 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
|
42 |
|
十、政府采购情况表
|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.15 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
0.15 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
0.15 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
0.15 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2017年度明溪县教师进修学校决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年教师进修学校年初结转和结余0.85万元，本年收入578.33万元，本年支出457.50万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余121.68万元。
（一）2017年收入578.33万元，比2016年决算数增加155.59万元，增长36.81％，具体情况如下：
1.财政拨款收入562.23万元，其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入16.10万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入0.00万元。
（二）2017年支出457.50万元，比2016年决算数增加35.61万元，增长8.44％，具体情况如下：
1.基本支出457.50万元。其中，人员支出407.52万元，公用支出49.98万元。
2.项目支出0.00万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2017年一般公共预算拨款支出441.40万元，比上年决算数增加27.63万元，增长6.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）工资福利支出356.80万元，较上年决算数增加32.92万元，增长10%。主要原因是工资晋升及综治奖、文明奖。
（二）商品和服务支出49.83万元，较上年决算数减少12.18万元，下降19%。主要原因是公用经费减少。
（三）对个人和家庭的补助34.62万元，较上年决算数增加6.9万元，增长24%。主要原因是抚恤金发放等。
（四）其他资本性自出0.15万元，较上年决算数增加0.15万元，增长（下降）15%。主要原因是购买办公设备。
三、政府性基金支出决算情况说明
本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算拨款支出441.40万元，比上年决算数增加27.63万元，增长6.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）工资福利支出356.80万元，较上年决算数增加32.92万元，增长10%。主要原因是工资晋升及综治奖、文明奖。
（二）商品和服务支出49.83万元，较上年决算数减少12.18万元，下降19%。主要原因是公用经费减少。
（三）对个人和家庭的补助34.62万元，较上年决算数增加6.9万元，增长24%。主要原因是抚恤金发放等。
（四）其他资本性自出0.15万元，较上年决算数增加0.15万元，增长（下降）15%。主要原因是购买办公设备。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.21万元，同比增长-50.12%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元。
（二）公务用车购置及运行费0.00万元。
（三）公务接待费0.21万元。主要用于业务、学习交流等方面的接待活动，累计接待7批次、接待总人数40人次。与2016年相比,公务接待费支出增长-50.12%，主要是: 降低招待标准，减少陪同人员。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，2017年明溪县教师进修学校共开展0个项目绩效监控（注：包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控）
共组织开展项目绩效自评0个（注：包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位2017年度无进行项目绩效自评。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位没有机关运行经费
（二）政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）项目绩效自评报告
1.清单管理专项绩效自评公开。
本单位2017年度没有清单管理专项绩效自评项目。
2.部门业务费和其它专项资金绩效自评公开
本单位2017年度没有部门业务费和其它专项资金绩效自评。
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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