2017年度福建省明溪县第一中学部门决算
2017年度福建省明溪县第一中学部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门主要工作总结
第二部分 2017决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、政府性基金支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。
组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照国家课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，明溪县第一中学包括8个事业行政（股）室及0个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
明溪一中 |
财政补助拨款 |
175 |
172 |
三、部门主要工作总结
明溪县第一中学工作开展情况及主要事业成效。
全面贯彻十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习和研究有关教育的法律、法规，提高教学人员自身的理论素质和政策水平。以创建新一届省级文明学校为目标，坚持德育为首的办学方向，牢固树立立德育人的观念，以弘扬优秀传统文化、爱国主义教育、培育民族精神为抓手，加强和改进德育工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
1.强调育人为本，做到德育为先，加强常规教学，提高教学质量
每位教师要严格按常规进行教学，要积极改进教学方法和模式，注重培养学生的创新精神和实践能力，把握备课、授课、布置和批改作业、复习辅导、试卷命题、考试评卷、质量分析、试卷讲评等各个环节，把握课堂教学这个中心，强化质量意识，努力提高教学质量，高效地完成本学期的教学工作任务。
2.推进基础教育课程改革，加强教学研究，提高教师业务水平
新课程改革强调以校本教研为依托，以课堂教学研究为重点，以课堂观察为手段，以教学反思、同伴互助、专业引领为主要方式来促进教师的发展。
3.重视学校安全工作，创建平安校园
为了明确各部门及有关人员的工作职责，在原有的基础上修订，进一步完善有关规章制度，并将岗位职责装订成册，做到了以制度治理学校。加强与公安、工商、防疫、卫生城建部门的联系，整治校园周边环境。
4.认真落实校务公开工作，对学校财产、收费的管理
按照上级有关精神要求确定校务公开的主要内容(分校务类和财务类)，主要包括：学校财务收支情况、学生收费项目及标准、经费使用情况、工程建设项目、招生办法、职称评定、师生评先评优、教职工年度考核、奖学金评定情况、学校计划总结、教工福利奖金、物品购买建帐、学校重大事项、学校规章制度、教职工考勤情况、校园治安保卫和法律法规及有关政策规。努力控制经费开支，严格遵守财经纪律。严格报销审批制度，开源节流，勤俭办学。学校的各项收费，要严格按规定的项目和标准收取，坚决制止乱收费。坚决执行和做好收费登记制度，坚持做到每学期结算一次，适时公布，接受学生、家长和社会的监督。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、收入决算表
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
编制单位：明溪县第一中学 |
|
2017年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,922.05 |
2,594.92 |
2.61 |
324.40 |
|
|
0.12 |
|
|
205 |
教育支出 |
2,922.05 |
2,594.92 |
2.61 |
324.40 |
|
|
0.12 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
2,710.83 |
2,383.70 |
2.61 |
324.40 |
|
|
0.12 |
|||
|
2050204 |
高中教育 |
2,647.64 |
2,320.51 |
2.61 |
324.40 |
|
|
0.12 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
63.19 |
63.19 |
|
|
|
|
|
|||
|
20508 |
进修及培训 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2050801 |
教师进修 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
108.22 |
108.22 |
|
|
|
|
|
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
108.22 |
108.22 |
|
|
|
|
|
|||
三、支出决算表
|
|
|
支出决算表 |
||||||||
|
编制单位：明溪县第一中学 |
2017年度 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,777.80 |
2,777.80 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2,777.80 |
2,777.80 |
|
|
|
|
|||
|
20502 |
普通教育 |
2,666.58 |
2,666.58 |
|
|
|
|
|||
|
2050204 |
高中教育 |
2,603.39 |
2,603.39 |
|
|
|
|
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
63.19 |
63.19 |
|
|
|
|
|||
|
20508 |
进修及培训 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|||
|
2050801 |
教师进修 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
108.22 |
108.22 |
|
|
|
|
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
108.22 |
108.22 |
|
|
|
|
|||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||
|
编制单位：明溪县第一中学 |
2017年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,594.92 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
2,515.67 |
2,515.67 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,594.92 |
本年支出合计 |
2,515.67 |
2,515.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
444.04 |
年末财政拨款结转和结余 |
523.29 |
523.29 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
444.04 |
基本支出结转 |
423.29 |
423.29 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
项目支出结转和结余 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,038.96 |
总计 |
3,038.96 |
3,038.96 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||
|
编制单位：明溪县第一中学 |
2017年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,515.67 |
2,515.67 |
|
||
|
2050204 |
高中教育 |
2,341.26 |
2,341.26 |
|
||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
63.19 |
63.19 |
|
||||
|
2050801 |
教师进修 |
3.00 |
3.00 |
|
||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
|
|
|
||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
108.22 |
108.22 |
|
||||
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
|
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
||
|
编制单位：明溪县第一中学 |
2017年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合 计 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
合 计 |
2,515.67 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2,064.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
182.59 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
269.08 |
|
309 |
基本建设支出 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
编制单位：明溪县第一中学 |
2017年度 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合 计 |
2,515.67 |
2,333.08 |
182.59 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
2,064.00 |
2,064.00 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
797.66 |
797.66 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
250.07 |
250.07 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
80.54 |
80.54 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
99.15 |
99.15 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
428.45 |
428.45 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
180.78 |
180.78 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
166.77 |
166.77 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
60.59 |
60.59 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
182.59 |
|
182.59 |
|
|
30201 |
办公费 |
18.61 |
|
18.61 |
|
|
30202 |
印刷费 |
11.94 |
|
11.94 |
|
|
30203 |
咨询费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
14.22 |
|
14.22 |
|
|
30206 |
电费 |
60.20 |
|
60.20 |
|
|
30207 |
邮电费 |
9.45 |
|
9.45 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
11.07 |
|
11.07 |
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
9.17 |
|
9.17 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.36 |
|
0.36 |
|
|
30215 |
会议费 |
0.26 |
|
0.26 |
|
|
30216 |
培训费 |
7.24 |
|
7.24 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.31 |
|
0.31 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
2.74 |
|
2.74 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
4.98 |
|
4.98 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
21.75 |
|
21.75 |
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.68 |
|
0.68 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
7.89 |
|
7.89 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.33 |
|
1.33 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
269.08 |
269.08 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1.45 |
1.45 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
53.23 |
53.23 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
38.59 |
38.59 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
133.66 |
133.66 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
|
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
41.92 |
41.92 |
|
|
|
309 |
基本建设支出 |
|
|
|
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
39907 |
贷款转贷 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
编制单位：明溪县第一中学 |
2017年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
指出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
九、部门决算相关信息统计表
|
部门决算相关信息统计表 |
|||||
|
编制单位：明溪县第一中学 |
|
2017年度
|
金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
0.99 |
（一）行政单位 |
23 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
24 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
0.68 |
|
25 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
三、国有资产占用情况 |
26 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
0.68 |
（一）车辆数合计（辆） |
27 |
1 |
|
3．公务接待费 |
7 |
0.31 |
1．部级领导干部用车 |
28 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
0.31 |
2．一般公务用车 |
29 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
3．一般执法执勤用车 |
30 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
4．特种专业技术用车 |
31 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
5．其他用车 |
32 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
33 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
34 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
|
35 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
1 |
|
36 |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
3 |
|
37 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
|
38 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
62 |
|
39 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
|
40 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
|
41 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
|
42 |
|
十、政府采购情况表
|
|
政府采购情况表 |
|||||||||||||
|
编制单位：明溪县第一中学 |
2017年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
项目 |
行次 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
|||||||||||
|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
|||||||||
|
合计 |
一般公 共预算
|
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
合 计 |
1 |
|
|
|
|
|
|
34.59 |
34.59 |
34.59 |
|
|
|
|
|
货物 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务 |
4 |
|
|
|
|
|
|
34.59 |
34.59 |
34.59 |
|
|
|
|
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年明溪县第一中学年初结转和结余444.04万元，本年收入2922.05万元，本年支出2777.80万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配65.00万元，年末结转和结余523.29万元。
（一）2017年收入2922.05万元，比2016年决算数增加592.38 万元，增长25.43％，具体情况如下：
1.财政拨款收入2594.92万元，其中政府性基金0万元。
2.事业收入324.40万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入2.61万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0.12万元。
（二）2017年支出2777.80万元，比2016年决算数增加892.16万元，万元，增长47.31％，具体情况如下：
1.基本支出2777.80万元。其中，人员支出2448.12万元，公用支出329.68万元。
2.项目支出0万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2017年一般公共预算拨款支出2515.67万元，比上年决算数增加860.98万元，增长52.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）工资福利支出（项级科目）2064万元，较上年决算数增加829.27万元，增长67.16%。主要原因是人员经费增加。
（二）商品和服务支出（项级科目）182.59万元，较上年决算数减少7万元，下降3.69%。主要原因是办公经费及三公经费减少。
（三）对个人和家庭的补助（项级科目）269.08万元，较上年决算数增加38.71万元，增长16.8%。主要原因是人员经费增加。
三、政府性基金支出决算情况说明
2017年度政府性基金支出0万元，本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2515.67万元，其中：
（一）人员经费2333.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费182.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.99万元，同比增长-56.15%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费0.68万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.68万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0%和-18.93%，主要是:出差工、外出培训尽量乘坐公交车。
（三）公务接待费0.31万元。主要用于高考指导等方面的接待活动，累计接待3批次、接待总人数62人次。与2016年相比,公务接待费支出增长-78.16%，主要是:控制接待活动。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，2017年明溪县第一中学共开展0个项目绩效监控（注：包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控），共涉及财政拨款资金0万元。
（绩效监控情况）
共组织开展项目绩效自评0个（注：包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评），共涉及财政拨款资金0万元。（绩效自评工作组织情况及自评概况）
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
明溪县第一中学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，明溪县第一中学项目自评得分为0分，自评等次为0。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
（附项目自评表）
|
部门业务费和其它专项资金绩效自评表 |
|||||||
|
部门名称： |
专项名称： |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
预算金额 |
|
实际到位 |
实际支出 |
结余 |
|||
|
金额 |
占预算金额比例 |
金额 |
占预算金额比例 |
金额 |
占预算金额比例 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
目标完成 情况
|
|
||||||
|
资金使用 管理情况
|
|
||||||
|
存在主要 问题
|
|
||||||
|
相关意见 建议
|
|
||||||
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2017年度本单位为事业单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额34.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.59万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）项目绩效自评报告
按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议（说明文字+附表）。
注：绩效自评报告已单独公开的部门，可粘贴绩效公开的链接。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
扫一扫在手机上查看当前页面
闽公网安备号：
