六、预算绩效情况说明

七、 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释 ...........................

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县国土资源局主管全县土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用工作的县政府工作部门，主要职责是：

(一)承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

(二)承担规范全县国土资源管理秩序的责任。

(三)承担优化配置全县国土资源的责任。

(四)承担监督检查全县国土资源行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依法保护国土资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，承办并调处权属纠纷。 

(五)承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少，保证耕地总量的动态平衡。

(六)承担及时准确提供全县土地利用现状数据的责任。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。

(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。

(九)负责矿产资源开发的管理。

(十)负责地质勘查工作的行业管理和矿产资源储量管理。

(十一)在环境保护规划指导下，监督管理本县地质环境及开发利用。

(十二)承担地质灾害预防和治理的责任。

(十三)依法征收资源收益，规范、监督资金使用。

(十四)依法负责全县测绘地理信息工作的统一监督管理。

(十五)推进国土资源科技进步，组织开展国土资源的科技工作和对外合作交流；推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

(十六)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县国土资源局包括7个机关行政处（科）室和7个下属单位及9个乡（镇）国土资源所，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县国土资源局	行政	10	10
明溪县国土资源所	参工	27	17
明溪县国土资源监察大队	参工	7	5
明溪县土地收购储备中心	事业	10	10
明溪县矿产资源管理站	事业	5	5
明溪县测绘管理站	事业	3	2
明溪县国土资源规划勘测队	事业	5	6
明溪县土地整理中心	事业	4	3
明溪县不动产登记中心	事业	17	13

 三、部门主要工作总结

2017年，明溪县国土资源局主要完成的任务是：（一）完成情况

1.国土资源管理综合测评成绩显著。据省国土资源厅11月14日发布的《全省国土资源管理检测评价报告》显示，明溪县国土资源管理监测评价总指标为74.28分，居全省第10名，全市前列。

2.顺利完成我县征地区片综合地价制定工作。为维护被征地农民和农村集体经济组织的合法权益，保障被征地农民的基本生活和长远生计，按照省、市国土部门的工作部署，我局于去年12月着手制定我县征地区片综合地价，并于3月2日由县人民政府向社会公布实施。

3.通过上海督察局的专项督察外业验收工作。根据《三明市国土资源局关于全力做好省域土地督察实地抽查迎检工作的通知》（明国土资综〔2017〕156号）精神，国家土地督察上海局对我市开展专项督察工作。经过严格比对疑似违法用地图斑和认真整改，我县已顺利通过上海督察局专项督察的外业验收工作。

4.完成全域永久基本农田划定工作。划定全域永久基本农田是落实中央1号文件，保障国家粮食安全的重大举措，是土地利用总体规划调整方案报批的前置条件，对强化耕地保护，优化空间布局具有重要意义。划定后我县基本农田保护目标为158100亩。目前我县全域永久基本农田划定成果已通过国土资源部审查。

5.通过中央环保督查检查。成立了明溪县国土资源局迎接中央环保督察工作领导小组。出动巡查80余人次，督促矿山企业完成的工程措施主要有拦渣坝766方，砌护坡500方，截水沟800米，排水沟1092米，沉淀池5座，种植苗木21280株，播撒草种约14.3亩，芦苇4300丛。共新增恢复治理面积78.37亩，共投入155.41万元。

6.制作完成国土资源管理“一张图”挂图。我局在省测绘地理信息局的全力帮扶和大力支持下，制作完成明溪县全县域所有乡镇88个行政村及9个乡镇的国土资源管理“一张图”挂图，即将地质灾害防治、基本农田保护、矿产资源开发利用、新增建设用地管理等要素统一制作挂图，满足“挂图作战”需求，更好的服务于我县正在实施的“征迁攻坚年”中心战略。

7.安全生产工作取得良好成效。认真贯彻落实省、市、县政府安办和上级国土资源部门关于国土资源领域安全生产工作的部署，以“安全生产月”和大检查大排查为契机，狠抓安全生产工作。全年未发生安全生产责任事故。

8.向上争取资金与项目工作成效明显。我局2017年共向上争取项目资金15469.44万元，同比增加了116.22%。完成亿元项目1个并落地实施，谋划项目5个，签约项目2个。

（二）主要做法

1.提前介入，重点保障，确保全县重点项目用地。一是用地预审。接待项目用地预审咨询45余人次，受理各类项目用地预审12件，预审总面积565.29亩，其中占用耕地面积100.44亩。共审批办理规划调整项目13宗，调整面积共351.83亩。二是用地报批。通过省政府审批农用地转用及土地征收4个批次，总面积126.46亩。审理上报省政府农用地转用及土地征收4个批次，总面积76.17亩。出让工业用地3宗，总面积341.59亩，收取出让金1366.5万元。

2.围绕中心，主动服务，攻坚土地收储工作。一是土地和房屋征收工作。城建板块累计征收土地776.488亩（超出年初目标任务数47.34%）；征收房屋面积27762.96㎡，签订协议140份，拆除房屋面积20219.19亩。二是依法收回余厝洞地块鱼塘和附属设施用地，解决了久拖13年的征迁难问题，打响我县“征迁攻坚年”第一炮。三是序时完成了新大路99号、东新路157号地块23户房屋征收工作。四是积极协同城关乡做好药谷小镇上坊片职业中学、档案馆、幼儿园等建设项目征迁工作。五是完成县一中原址扩建项目房屋征收工作，对D级危房实施应急性拆除。

3.多措并举，狠抓落实，全面保护耕地。一是县、乡（镇）、村层层签订耕地保护目标责任书，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓的格局，进一步落实了耕地保护，特别是基本农田保护责任人责任。二是完成全域永久基本农田划定工作，划定后我县基本农田保护目标为158100亩，目前我县全域永久基本农田划定成果已通过国土资源部审查，并已报省国土厅备案。三是调整完善土地利用总体规划工作。根据省厅（闽国土资文〔2016〕328号）的通知要求，我局正在开展土地利用总体规划调整完善工作，已初步建成规划调整数据库，为后续我县城市建设和社会经济的发展优化空间布局。四是加快土地整治（理）工作。动工建设2个土地整理项目，总规模5195亩，新增耕地398亩，总投资1558万元，目前已完成总工程量的56%；完成6个2017年度基本农田建设项目招投标工作，受益基本农田面积10700亩，总投资955万元；向上申报2个土地整理项目，计划总投资约429.41万元，总规模1867亩，预计新增耕地107亩，已于9月中旬完成设计工作，计划于本月下旬启动项目招标程序。五是开展宜耕后备土地资源调查工作。目前已完成所有乡镇外业调查工作，转入外业资料整理，后备资源开发数据库的建立阶段。经统计，我县共有可开发宜耕后备资源图斑465个，总面积4371亩。六是与长乐市交易增减挂钩指标200亩，交易金额达8600万元；交易补充耕地指标200亩，交易金额达4000.02万元。

4.以民为旨，创新服务，推动不动产登记和审批服务工作。一是弘扬“马上就办，真抓实干”精神，我县不动产登记中心以方便人民群众为宗旨，向社会公开承诺推行周末无休工作机制，驻县行政服务中心国土资源窗口实行周末预约无休工作机制。截至11月15日，我县不动产登记中心共发放不动产权登记证书1345份，发放不动产权登记证明1507份。二是不断压缩不动产登记办理时间。坚持依法、便民、高效原则，对原土地登记和房屋登记业务进行整合，对各项业务流程进行全面梳理，采取有效措施。按照有关文件要求，现一般登记业务的办理时限已压缩至18个工作日内，不动产抵押登记办理时限压缩至10个工作日内。三是做好林权类不动产登记工作。按照《三明市国土资源局关于认真做好林权类不动产登记工作的通知》（明国土资综〔2017〕30号）文件要求，我局会同县林业局建立了林权类不动产统一登记会审工作制度（明国土资〔2017〕15号），促进了我县林权类不动产登记工作的顺利开展，有效保障了林权权利人的合法权益。四是开展不动产登记存量数据整合工作。该项工作是对明溪县现有的格式不一、介质不同的不动产登记存量数据进行规范整合。整合后将极大的方便来访群众，同时，实现部门间信息共享、互联互通，提供政务信息共享利用，创新便民利民服务模式。

5.合理规划，调整布局，规范矿产资源开发管理秩序。一是开展我县第三轮矿产资源总体规划修订工作。根据我县实际情况，对禁采区、限采区进行调整，使矿产资源总体规划更好地指导我县矿产资源勘查、开发、利用与保护。二是做好矿山开发统计工作，督促矿山企业及时填报开发统计报表，做到“一证一表”，及时掌握全县矿产资源开发利用情况，完成29家在册矿山开发统计填报工作，完成率100%。三是继续做好“三清两退一公开”工作，催缴生态恢复治理保证金167.285万元和矿产资源补偿费145万元。四是积极谋划矿产资源项目开发工作。新增枫溪大排银多金属矿探矿区块。省国土厅已基本同意增加枫溪大排银多金属矿探矿区块，面积约21km2，已列入“十三五”福建省矿产资源总体规划中，为我县下步大排银多金属勘查开发提供条件。

6.全面部署，齐心协力，做好地质灾害防治工作。一是重新核查确定我县地质灾害隐患点和高陡边坡点，并通过专家组评审。目前，我县地灾隐患点共62处，高陡边坡点630处（其中新增11处），其中省级地质灾害隐患点1处，市级地灾隐患点6处。二是编制《明溪县2017年度地质灾害防治方案》（明政文〔2017〕47号），并报县政府批准实施。三是加强汛期地质灾害值守巡查工作。聘请福建省196地质大队矿产地质勘察院为我县地质灾害应急技术支撑单位，确保一有灾险情报告，可立即赶赴现场进行应急处置；严格落实汛期值班制度，实行24小时领导带班制度和灾险情速报制度；加强汛期巡查，确保群众生命财产安全，入汛以来，共出动巡查人数780人次，转移受威胁人数402人，对排查出的隐患和问题，及时提出整改意见，并督促整改到位。四是落实汛期预警预报责任。利用手机短信平台发出地质灾害预警预报信息33290人次，落实地灾隐患点防灾责任人63人，监测人122人，发放“地质灾害防灾工作明白卡”63份，“地质灾害防灾避险明白卡”122份，设立警示牌62块。同时将我县630处高陡边坡点全部纳入群测群防，全部发放“两卡”并落实责任人和监测人。五是加强宣传培训和救援演练。利用防灾减灾宣传周、地球日、土地日、学政策用政策等活动，深入开展地质灾害防治知识宣传教育，增强广大干部群众地质灾害防治意识，提高自救互救能力。同时，为使应急预案和村居群众转移预案更具科学性和可操作性，我县在盖洋镇葫芦形洋地际水库举行了应急救援综合演练。各乡（镇）均组织防汛应急抢险综合演练，增强群众识别、避让、应急处治地质灾害的能力，提高防灾减灾能力。六是开展地质灾害工程治理。为减少地质灾害威胁保障受威胁群众生命财产安全，积极向上争取地质灾害治理资金165万元开展枫溪乡枫溪中学食堂屋后滑坡治理、沙溪乡梓洋公路滑坡治理，目前两项目均已完成招投标，正在施工治理。七是开展明溪火山口地质公园申报工作。目前已完成公园的野外调查工作，共调查面积约20km²，调查命名近百处地貌景观，圈定四个园区，在福建省地质调查研究院大力支持下于9月下旬圆满完成了明溪县火山口地质公园宣传片工作，目前正在申报，确保年底申报完成。

7.严格执法，化解矛盾，推动国土资源执法建设。立案查处土地违法案件21起，涉及土地面积44.88亩（其中耕地面积4.38亩），作出处理决定拆除建筑面积12993平方米，处罚没款15.77万元，已缴罚没款14.11万元。制止和责令改正国土资源违法行为54起，申请破坏矿产资源鉴定2件，移送公安非法采矿案件1件，反馈检察建议书1份，依法公开政府信息8件。全年共处理国土资源来信、来访4件，办结率达100%，有效化解国土资源信访矛盾。配合做好矿山安全生产检查工作，检查矿山企业16家，查出隐患2条，均整改到位，隐患整改率100%；加强对17个非法采矿点巡查，防止“死灰复燃”。

8.夯实基础，配合测勘，加快城区项目建设。积极配合有关部门做好“药谷小镇”项目地块、原水泥厂链条厂等片区的土地测量、勘测定界和放样定桩工作；完成全县各类项目建设的用地勘测工作，推动我县城区建设和社会经济发展。共测绘、复核宗地图210宗（户），完成建设项目用地勘测报告书28份。

9.规范流程，服务群众，提高国土资源办事效率。为更好的适应我县“征迁攻坚年”和“五比五晒”项目竞赛活动，响应“一趟不用跑”，“最多跑一趟”，我局制作了《明溪县国土资源局工作业务规范》文本，详细列出了我局经办业务的具体流程和相应时限，极大地方便了来访群众，提高国土资源办事效率。

10.倾心帮扶，措施精准，打赢脱贫攻坚战。我局按照县委、县政府的部署，我局挂包胡坊镇胡坊村和瀚仙镇花园村。局领导每人挂包2户贫困户。每月至少一次深入挂点村贫困户家中，与挂包户相互交谈，详细了解致贫原因，并积极出谋划策提供帮助。我局根据实际情况，因村施策，帮助胡坊镇胡坊村和瀚仙镇花园村挂包贫困发展光伏产业和养蜂，每村投入3万元，真心实意为贫困户办实事、办好事。确保今年省定、国定贫困户全部脱贫。

11.高度重视，创新举措，抓好机关党建工作。按照全面从严治党要求，按照“机关党建走前头”的要求，围绕争创“五个好党支部”目标，落实基层党建责任清单，进一步夯实党建工作基础，首先打牢党建三个“基础”。一是夯实理论基础。高度重视意识形态工作，认真组织党员学习党章、学习习近平总书记系列重要讲话，强化党员干部的政治纪律和政治规矩意识；二是夯实组织基础。严格按照党的组织制度开展党内政治生活，提高党员工作规范化水平；三是夯实制度基础。以“三会一课”为抓手，抓好教育管理工作的落实，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。今年“七一”，我局机关党支部被县直机关党工委授予先进基层党组织。其次，深化“党建服务品牌”创建活动。做到“两个结合”。一是将“创建党建服务品牌”活动与“两学一做”常态化制度化相结合，着力增强党组织的战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用。二是将“创建党建服务品牌”活动与业务相结合，强化岗位责任，在国土资源管理中抓党建规范，通过提升党建水平促进业务更好地开展，相辅相成。第三强化党风廉政建设。一是年初召开会议，局长与分管领导，分管副局长与各股室长层层签订党风廉政建设责任书，做到压力传导，压实责任，一级抓一级，层层落实；二是注重廉政教育。除逢会必进行党风廉政建设教育外，4月中旬，我局还专门聘请县纪委常委曾承伟为我局全体干部职工上了一节“你所应当知道的党纪党规，从中央八项规定到纪律处分条例”教育课，不断提高全体干部廉洁自律的思想认识。7月，我局又邀请永安市委党校高级讲师郑尚哲，为全体干部职工宣讲廖俊波先进事迹，再次提高全体干部职工思想认识。三是制定了党风廉政建设主体责任和监督责任清单，发挥了纪检监察对股室（所）的执纪问责作用；四是加强廉政风险防范，开展廉政风险排查，建立了廉政风险点管理制度，加强对重点岗位、重点环节的监督。全局干部清正廉洁，全年未发生违法违纪行为。

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

 

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

十、 政府采购情况表

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2017年明溪县国土资源局年初结转和结余658.08万元，本年收入14,606.92万元，本年支出7,716.89万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余7,548.11万元。

（一）2017年收入14,606.92万元，比2016年决算数增加10,124.68万元，增长225.88％，具体情况如下：

1.财政拨款收入14,606.92万元，其中政府性基金11,950.47万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2017年支出7,716.89万元，比2016年决算数增加3,892.68万元，增长101.79％，具体情况如下：

1.基本支出750.35万元。其中，人员支出679.11万元，公用支出71.24万元。

2.项目支出6,966.54万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

 

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 

2017年一般公共预算拨款支出2,656.42万元，比上年决算数增加1,681.78万元，增长172.56%，具体情况如下：

（一）行政运行720.80万元，较2016年决算数增加227.73万元，增长46.18%。主要原因是2017年起所有的人员工资由财政统一全额拨款,公务员增加车补。

（二）国土整治1906.07万元，较2016年决算数增加1592.07万元，增长507.02%。主要原因是耕地开发项目增加。

（三）其他国土资源事务支出18.99万元，较2016年决算数增加13.99万元，增长279.8%。主要原因是用于公积金的支出。

（四）其他城乡社区支出10.56万元，较2016年决算数增加10.56万元，增长100%。主要原因是用于公用经费的支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2017年度政府性基金支出5,060.47万元，比上年决算数增加2,210.90万元，增长77.59%，具体情况如下(按项级科目统计)： 

（一）征地和拆迁补偿支出3707.96万元，较2016年决算数增加2365.96万元，增长176.3%。主要原因是增加退宅还耕项目。

（二）城市建设支出63.05万元，较2016年决算数增加63.05万元，增长100%，主要原因是增加耕地开发出。

（三）其他国有土地出让安排支出25万元，较2016年决算数增加25万元，增加100%。主要原因是增加耕地开发支出。

（四）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排支出1264.46万元，较2016年决算数增加1164.46万元，增长1164.46%。主要原因是增加耕地开发支出。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2017年度财政拨款基本支出750.35万元，其中：

（一）人员经费679.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费71.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款5.92万元，同比下降1.15%。具体情况如下：
   （一）因公出国（境）费0.00万元，与2016年相比持平。

（二）公务用车购置及运行费2.16万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.16万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和下降2.7%，分别减少0万元和减少0.06万元，主要是:厉行节约、严格落实中央八项规定。
  （三）公务接待费3.76万元。主要用于主要用于上级业务部门工作检查、项目验收、客商来明接待等方面的接待活动，累计接待71批次、接待总人数449人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降0.27%，减少0.01万元，主要是:厉行节约、严格落实中央八项规定。

 

六、预算绩效情况说明 

 

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2017年明溪县国土资源局共开展0个项目绩效监控，共组织开展项目绩效自评0个，拨款资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

 

七、其他重要事项说明 

 

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出71.24万元，比上年决算数下降7.03%，主要是:厉行节约、严格落实中央八项规定。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额20.78万元，其中：政府采购货物支出20.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

1.本单位2017年度没有清单管理专项绩效自评项目。

2.本单位2017年度没有部门业务费和其它专项资金绩效自评。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。