附件 2：

2017年度

福建省明溪县疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门职责 .....................................

二、机构设置 .......................................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2017年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、部门决算相关信息统计表 ............................

十、政府采购情况表 ...................................

第三部分 2017年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明 .........

六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ......

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 ...........................

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县疾病预防控制中心的主要职责是：1、疾病预防与控制；2、突发公共卫生事件应急处置；3、疫情及健康相关因素信息管理4、健康危害因素监测与干预；5、实验室检测检验与评价；6、健康教育与健康促进；7、技术管理与应用研究指导。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县疾病预防控制中心包括六个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年中心贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕深化医药卫生体制改革和全县卫生工作总体部署，进一步完善疾病预防控制体系建设，提升综合服务能力，促进我县疾病预防控制事业持续健康发展的总体要求：

1、传染病报告管理和死因监测、食源性疾病监测

2017年1-12月我县共报告乙类和丙类传染病769例（无甲类），总发病率748.00/10万。全县发生无突发公共卫生事件发生。2017年1月1日至12月31日共审核、编码死亡病例637例，按户籍报告648例。食源性疾病监测暴发系统上报1起。

2、重要传染病监测及防治工作：

加强AFP、麻疹、新生儿破伤风、流脑、乙脑的主动监测，每旬到哨点医院进行主动搜索。2017年排除3例麻疹病例。建立健全肠道门诊，落实肠道传染病防治工作。认真做好不明原因肺炎病例、SARS、人感染高致病性禽流感监测工作。

3、免疫规划工作：

基础免疫接种率维持较高水平，2017年1～12月份全县应建卡 1946 人，建卡 1946 人，建卡率 100 %。全县适龄儿童国家免疫规划疫苗接种情况：卡介苗应种1073  人，已种1073人，接种率为100%，百白破应种5823人，实种5812 人，接种率为99.81  %，脊髓灰质炎应种5625 人，实种5618 人，接种率为99.87 %，含麻类疫苗应种 2902 人，实种2898人,接种率99.86 ％。乙肝应种 4093  人， 实种4090 人，接种率99.92  %，乙脑应种2832 人，实种 2829 人，接种率为99.89 %，流脑A疫苗应种3079 人，实种3072 人，接种率为99.77  %，流脑A+C疫苗应种2378 人，实种2359 人，接种率为99.20  %，甲肝减毒疫苗应种 1393人，实种1391  人，接种率为 99.86  %。首针乙肝及时率99.85 %。截至年底我县的8个预防接种门诊均接通了政务外网，并登录使用免疫规划信息系统。全县所有接种门诊均已使用短信预约，使用覆盖率为100%。

4、重点疾病的防治

(1) 性病、艾滋病防治：利用多渠道、多种方式积极开展艾滋病宣传，建立了包括县医院、县妇幼所、CDC在内的三个VCT门诊，全年403人接受免费咨询检测, 均为异性性接触者。定期对被监管人员进行免费艾滋病病毒抗体检测，共检测134人次。对我县HIV密切接触者开展采血检测，结核病筛查等，共采血4人，未发现阳性患者。全年共报告梅毒61例、淋病20例、艾滋病3例、生殖器疱疹8例、尖锐湿疣27例

（2）结核病防治：全年共接诊可疑肺结核病人188人，共报告登记活动性肺结核病人20例，完成年度活动性病人发现任务51.28%，其中新发涂阳病人报告登记12例，完成年度新发涂阳病人任务70.58%，涂阴病人8例。

同时开展学校肺结核病例发现日报告工作，2017年辖区内学校未发现涂阳肺结核患者。

（3）麻风病防治：开展全县麻风线索调查，共发放８８条可疑线索调查表，回收８８条，接到上报１１条可疑线索，经复查排除，全年未发现麻风新发病人。

（4）重大传染病防控：霍乱、疟疾、登革热、人禽流、不明原因肺炎等重大传染病列入常规化管理，督促各医院规范发热门诊和肠道门诊建设，加强相关知识培训，规范医疗机构疫情报告。开展“四热”病人的血检工作，今年共完成“三热”血片、血检6５人次，血检率达0.5６‰,未检出疟疾阳性病人，3月起每周对城区各单位开展一次外环境消杀，强化灭蚊工作，降低传疟媒介的密度，我县已连续２０年未发现疟疾病例。

5、食品安全风险监测、农村环境卫生监测、学校卫生、饮用水、餐饮业、公共场所和职业卫生检测工作。

（1）开展食品安全风险监测工作，共采集食品样品117份；（2）开展农村环境卫生监测，共调查5个乡镇、20个行政村、100户农户，8所学校相关卫生状况，并采集20份土壤样品检测；（3）完成第一实验小学1253名学生的健康体检和数据录入建档，并及时进行健康营养分析、评价和反馈；（4）从业人员健康体检2411人份；开展用人单位职业健康监护，全年共监护29家厂矿企业人员924人，及时将体检结果报告用人单位及监管部门；（5）根据方案要求，我县在枯水期和丰水期分别对城区1个市政水厂采集水样1份，全年共检测市政出厂水2份，合格2份。市政管网末梢水分别在每季度采集水样13份，全年共检测水产末梢水52份，合格51份。二次供水全年共检测16份，检测合格率100%；农村饮用水方面:根据方案要求2017年我县农村集中式供水监测点任务数为18个，在枯水期和丰水期我中心分别对18个监测点分别采集出厂水和末梢水进行检测，每期检测水样36份，枯、丰水期监测农村集中式供水工程水样72份。(6) 按照《福建省碘缺乏病监测实施方案》要求，我县按东、西、南、北、中各抽取胡坊镇、枫溪乡、沙溪乡、盖洋镇、城关乡等5个乡镇，每个乡镇一所小学，每个小学抽取6-8岁儿童男女各半约40份食用盐。共采集碘盐标本210份，合格209份，碘盐合格率99.5%，无非碘盐，碘盐覆盖率100%。每个乡镇随机抽取20名孕妇的家用食用盐共100份，合格99份，家用食用盐合格率99%，无非碘盐，碘盐覆盖率100%。在采样过程中，未发现私盐和假包装盐.(7) 重性精神疾病管理：全县2017全年共有530名经精神科诊断复核患者，检出率为5.20‰，确认患者登记、建档立卡530名，接受管理的患者496名，管理率93.58%，接受治疗患者442名，治疗率83.4%，进行规范化管理398名，规范管理率75.09%。

   第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

二、 收入决算表

收入决算表

三、 支出决算表

支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

           一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

     一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

           部门决算相关信息统计表

十、 政府采购情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年明溪县疾病预防控制中心年初结转和结余329.04万元，本年收入422.61万元，本年支出517.09万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余234.57万元。

（一）2017年收入422.61万元，比2016年决算数增加-317.19万元，增长-42.88％，具体情况如下：

1.财政拨款收入283.61万元，其中政府性基金0.00万元，财政拨款收入比2016年决算数增加-249.35万元，增加-46.79%。

2.事业收入132.00万元，比2016年决算数增加20万元，增加17.85%。

3.经营收入0.00万元，与上年持平。

4.上级补助收入0.00万元，与上年持平。

5.附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平。

6.其他收入7.00万元，比2016年决算数增加-87.84万元，增加-92.62%。

（二）2017年支出517.09万元，比2016年决算数增加-16.54万元，增长-3.10％，具体情况如下：

1.基本支出268.50万元，比2016年决算数增加-1.68万元，增加-0.62%。其中，人员支出217.24万元，比2016年决算数增加4.49万元，增加2.11%，公用支出51.26万元，比2016年决算数增加-6.17万元，增加-10.74%。

2.项目支出248.59万元，比2016年决算数增加-14.86万元，增加-5.64%。

3.上缴上级支出0.00万元，与上年持平。

4.经营支出0.00万元，与上年持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算拨款支出401.12万元，比上年决算数增加97.13万元，增长31.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出186.75万元，较上年决算数增加23.42万元，增长14.34%。主要原因是今年社保开始增收职业年金，导致工资福利增加。

（二）商品服务支出63.54万元，较上年决算数减少2.95万元，下降4.44%。主要原因是节约开支，商品服务支出略有下降。

（三）对个人和家庭补助6.94万元，较上年决算数增加6.94万元，上年一般公共预算拨款支出中未列支对个人和家庭补助。

（四）其他资本性支出143.89万元，较上年增加69.72万元，增长94%。主要原因是上年的疾控能力建设经费的结转资金，本年用于设备采购，导致其他资本性支出增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2017年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：无

注：本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出194.48万元，其中：

（一）人员经费193.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款2.21万元，同比增长1.84%,增长0.04万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。2016年因公出国（境）经费支出0万元，减少0.00%，减少0万元。

本单位2017年没有从一般公共预算拨款支出中列支因公出国（境）费。
    （二）公务用车购置及运行费2.21万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.21万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0%和1.84%，分别增长0万元和增长0.04万元，运行费用增加主要是:车辆使用时间长，维修费用增加。
（三）公务接待费0.00万元。累计接待0批次、接待总人数0。与2016年相比, 公务接待费支出减少0.00%，减少0万元。

本单位2017年没有从一般公共预算拨款支出中列支公务接待费。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2017年明溪县疾病预防控制中心共开展1个项目绩效监控（注：包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控），本单位2017年度没有部门业务费绩效监控。2017年专项资金绩效监控是计划免疫项目，共涉及财政拨款资金7.6万元。

共组织开展项目绩效自评1个（注：包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评），本单位2017年度没有部门业务费绩效自评。2017年专项资金绩效自评是计划免疫项目，共涉及财政拨款资金7.6万元。（绩效自评工作组织情况及自评概况）

绩效自评工作组织情况及自评概况

2017年专项免疫经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内部业务资料等方法开展绩效自评，通过免疫规划信息系统数据和接种率调查相结合来确定2017年一类疫苗的接种针次数及接种率；通过检查2017年免疫规划项目的账务处理，来核实资金到位及使用情况及是否做到专款专用。经评价，自评得分100分，自评等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

计划免疫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

计划免疫项目自评得分为100分，自评等次为优秀。项目全年预算数为7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2017年绩效目标为接种针次数17800人次，接种率95%。2017年全年实际接种针次数为20656人次，免疫规划疫苗接种率均达到98%以上，一类疫苗免费，服务满意度98%，。发现的主要问题：1、单位无用于疫苗储存的备用制冷机组和冷链温度报警系统。2、城区只有一个接种门诊，接种对象及加上陪同人员较多，接种场所拥挤，等待时间比较长，影响服务对象的满意度。3、在乡镇预防接种督导检查中发现，乡镇的规范化门诊没有全覆盖。下一步改进措施：1、建设疫苗储存的备用制冷机组和冷链温度报警系统，以更好地控制疫苗的储存温度。2、建议建设一个数字化门诊环境，提供叫号服务，方便群众。3、为乡镇的规范化门诊建设提供资金支持。

（附项目自评表）

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增长0%。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额143.89万元，其中：政府采购货物支出143.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

专项免疫项目自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

明溪县疾病预防控制中心的主要职责是：1、疾病预防与控制；2、突发公共卫生事件应急处置；3、疫情及健康相关因素信息管理4、健康危害因素监测与干预；5、实验室检测检验与评价；6、健康教育与健康促进；7、技术管理与应用研究指导。本单位属于财政补助事业单位。2017年明溪县疾病预防控制中心年初收入预算297.3万元，实际本年收入422.61万元，本年支出517.09万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，上年结转和结余329.04万元，年末结转和结余234.57万元。 

（二）项目基本情况

1．为进一步贯彻落实《疫苗流通和预防接种管理条例》和《福建省人民政府办公厅关于认真贯彻〈疫苗流通和预防接种管理条件〉的通知》（闽政办[2006]225号）文件精神，加强对疫苗流通和预防接种的管理，全面落实扩大国家免疫规划工作，预防、控制传染病的发生、流行，保障人群健康和公共卫生，保证卫生机构更好地开展预防接种工作。           

   2．专项免疫项目是对所有0-6岁学齡儿童实行白百破、A群流脑、麻风等11类一类疫苗免费接种；无论是常住儿童（含划外生育儿童）或流动儿童、暂住儿童，都应按时进行接种。

3、预防接种是合格的接种单位和接种人员依据科学的免疫程序，有计划地给适宜的接种对象进行接种，使机体获得对某种传染病的特异性免疫力，以提高个体或群体的免疫水平，预防和控制针对传染病的发生和流行。预防接种是预防控制针对性传染病最经济、最有效、最便捷的手段，也是保护儿童健康的一项重要措施。《中华人民共和国传染病防治法》《疫苗流通和预防接种管理条例》规定：第一类疫苗是政府免费向公民提供。   

   4．专项免疫项目总目标是实行一类疫苗免费制度，以提高人群免疫水平，达到控制和消灭相应疾病的目的；2017年绩效目标为接种针次数17800人次，接种率95%。    5．专项免疫项目明溪县财政局拨款7.6万元，项目执行期一年；2017年县财政局实际拨款金额为7.6万元，实际支出金额为7.6万元。                             6．专项免疫项目的主要经济、社会效益是提高一类疫苗接种率，提高服务对象满意度。                     二、项目实施基本情况 

（一）专项免疫经费项目实行一类疫苗免费。单位追求不断改善预防接种环境，加强预防接种人员培训，提高预防接种；采取预约、电话、手机短信等适宜方式，通知儿童监护人，告知接种疫苗的种类、时间、地点和相关要求。

（二）项目资金使用情况

2017年度计免项目支出预算安排7.6万元，总投入7.6万元，资金到位7.6万元，实际使用7.6万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2017年专项免疫经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，通过免疫规划信息系统数据和接种率调查相结合来确定2017年一类疫苗的接种针次数及接种率；通过检查2017年免疫规划项目的账务处理，来核实资金到位及使用情况及是否做到专款专用。经评价，自评得分100分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2017年专项免疫经费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在2017年年底前完成。目标完成100%。

2、产出数量目标：2017年全年实际接种针次数为20656人次，免疫规划疫苗接种率均达到98%以上，达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。其中实际接种针次数完成率达到114%，超额完成年初任务。

3、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2017年该项目实施后，一类疫苗免费，服务满意度98%，完成全年目标任务，目标完成率达100%。

    （三）项目绩效分析。

1、投入评价指标满分30分，自评得分30分。其中：

（1）时效情况3分，得分3分，得分的原因是：项目实施月份不晚于计划月份。　　

（2）项目立项7分，得分7分，得分的原因是：项目年度实际任务数与计划数相对应、绩效实际资金与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得3分；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标、通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分；目标完成率=目标实际完成数/期初目标编制数，均大于或等于100%，得2分。

（3）目标管理20分，得分20分，得分的原因是：完成目标100%，得5分；按时完成，得1分；资金到位率100%，得6分；到位及时率100%，得2分；资金使用率100%得6分。

2、过程评价指标满分30分，自评得分30分。其中：

（1）业务管理15分，得分15分，得分的原因是：单位已制定或具有相应的业务管理制度，得5分；在项目执行过程中严格按管理制度执行，得5分；单位制定了相应的项目质量要求或标准、并采取了必需的控制措施或手段，得5分。

（2）资金使用管理15分，得分15分，得分的原因是：　①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支有经过评估认证，得6分；项目资金单独列项目支出，得3分；①符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况，得6分。

3、产出与效益评价指标满分40分，自评得分40分。其中：

（1）产出数量15分，得分15分；得分的原因是：接种针次数是否与计划的数量相符，实际接种针次数≧计划接种针次数。

（2）产出质量15分，得分15分，得分的原因是：一类疫苗接种率均达到并超过计划一类疫苗接种率95%。

（3）服务对象满意度10分，得分10分，得分的原因是：一类疫苗免费，服务对象满意度为98%。

四、存在问题

1、单位无用于疫苗储存的备用制冷机组和冷链温度报警系统。

2、城区只有一个接种门诊，接种对象及加上陪同人员较多，接种场所拥挤，等待时间比较长，影响服务对象的满意度。

3、在乡镇预防接种督导检查中发现，乡镇的规范化门诊没有全覆盖。

五、有关建议

1、建设疫苗储存的备用制冷机组和冷链温度报警系统，以更好地控制疫苗的储存温度。

2、建议建设一个数字化门诊环境，提供叫号服务，方便群众。

3、为乡镇的规范化门诊建设提供资金支持

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。