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2016年度福建省明溪县公务员局决算说明
按照《明溪县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(明财〔2017〕132 号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
公务员局的主要职责是:负责人才资源开发、人才流动与引进、政府奖励表彰惩戒、海外智力引进、大中专毕业生就业的指导管理以及综合管理政府公务员和政府系统参照公务员法管理事业单位人员、专业技术人员、事业单位人员及工勤人员等工作。
二、部门预算单位基本情况
公务员局包括5个机关行政处室及3个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
明溪县公务员局 |
财政全额拨款 |
8 |
7 |
干部培训中心 |
财政全额拨款 |
3 |
1 |
人事人才公共服务中心 |
财政全额拨款 |
17 |
7 |
人事争议仲裁院 |
财政全额拨款 |
3 |
1 |
三、部门主要工作总结
2016年,单位主要任务是:紧紧围绕年初确定的目标任务,坚持“民生为本、人才优先”工作主线,突出就业创业、社会保障、干部管理、人才引进和谐稳定劳动关系等重点工作,锐意创新,真抓实干,落实县委、县政府及市人社局的总体部署和要求,确保完成各项工作目标任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)人才服务方面,一是认真做好我县海斯福化工有限责任公司曹伟博士、林业局教授级高级工程师欧建德2016年享受政府特殊津贴人员选拔推荐的申报工作;二是做好我县卫生系统省上万名专家服务基层的帮扶工作,不断提升我县卫生系统卫技人员的专业技术水平;三是积极帮助我县农业局城郊农技站叶玉珍成功获得“福建省优秀农村实用人才”称号。四是完成2016年度各类人才津贴补助147600元。
(二)项目申报方面,一是我县博诺安科科技有限公司高建勋博士和郑大治工程成功申报福建省引进高层次人才B类、C类人才,分别取得25万元、25万元人才经费;二是我县博诺安科科技有限公司“健康环保型阻燃剂的研制”成功申报“省级重点扶贫县及革命老区引智专项计划”项目,获得6万元项目经费;三是认真做好我县福建紫杉园生物有限公司和福建汇鑫光电科技有限公司(明溪)“福建省第五批引进高层次创业创新人才”的申报工作;四是我县南方制药股份有限公司“匈牙利工业化离心分配色谱技术在分离纯化紫杉烷类化合物领域的合作”申报“2017年引进境外技术、管理人才”项目。五是我县申报2016年医药制造业产业人才聚集基地,三明市海斯福化工有限责任公司申报2016年福建省企业人才高地。
(三)公务员及事业单位招考方面,今年我县计划招录公务员33名(含公安院校分配1名),目前已完成这33名公务员的录用手续;计划招聘事业单位工作人员164人,其中4个明溪户籍乡镇事业单位职位。经笔试、面试、体检等工作,拟聘用92人,除1人孕期缓检外,其余91人均已办完聘用手续。指导县教育局开展教师招聘工作,目前,已顺利完成考核工作,办理了中小学、幼儿园教师的聘用手续39人。
(四)职称评聘方面,目前批准确认工程等系列初级专业技术职务106人(其中19人为非公企业人员);48人申报评审高级职称、65人申报评审中级职称。通过评审有5人取得正高级职称,18人取得副高职称,29人取得中级职称;124个部门(单位)已开展岗位设置或年度岗位聘任工作。
四、2016年决算收支总体情况
2016年年初结转和结余2.4 万元,本年收入193.54 万元,本年支出 192.92 万元,年末结转和结余3.02 万元。
(一)2016年初结转结余2.4万元,本年收入193.54 万元,比2015年决算数减少32.1561 万元,增长 -14.25 %,具体情况如下:
1. 财政拨款收入193.54万元,其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0 万元。
4. 上级补助收入0亿元。
5. 附属单位上缴收入0亿元。
6. 其他收入 0 亿元。
(二)2016本年支出 192.92 万元,比2015年决算数减 少33万元,增长 -14.61 %,具体情况如下:
1. 基本支出 140.29 万元。其中,人员支出 130.5万元,公用支出 9.79 万元。
2. 项目支出 52.63 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出 192.92万元,比2015年决算数减少33.00 万元,下降14.61%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)行政运行140.29万元,较2015年决算数增加17.23万元,增长14%。主要原因是机关事业单位工资改革,人员支出增加。
(二)军队转业干部安置1.1 万元,较2015年决算数增加0.11万元,增长11 %。主要原因是增加了企业军转干部的慰问支出。
(三)引进人才费用1.40万元,较2015年决算数减少2.2万元,下降60%。主要原因是引进人才支出减少。
(四)公务员招考8.45 万元,与上年持平。
(五)公务员综合管理3万元,较2015年决算数增加3万元,增长100%。主要原因是开展了人事档案专项审核工作和大中专毕业生人事档案整理工作,增加了经费支出。
(六)其他人力资源事务支出17万元,较2015年决算数减少5.28万元,下降23%。主要原因是减少委托培训费的支出。
(七)科学技术支出7万元,较2015年决算数减少47.52万元,下降 87.2 %。主要原因是本年度我县没有新入选的海纳百川人才,减少了配套工作生活补助。
(八)其他社会保障就业支出14.68万元,较2015年决算数增加0.66万元,增长4%。主要原因是春节慰问支出增加。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出 0 万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,与上年度持平。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出1.58万元,同比下降60.96 %。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费1.12万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费1.12万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1 辆。与2015年相比,公务用车购置费与上年持平,公务用车运行费下降48.42 %,主要是:机构合并,减少了原公务员局车辆使用。
(三)公务接待费0.46万元。主要用于接待上级部门、相关业务部门和引智引才等方面的接待活动,累计接待5 批次、接待64人次。与2015年相比, 公务接待费支出下降75.49%,主要是:机构合并,原公务员局减少接待。
八、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出9.7892万元,比2015年增长-33.77%,主要是:机构合并。
九、政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10. 政府采购情况表
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