2018年01月份财政预算执行情况分析

发布时间:2018-02-15 08:44信息来源:mxczj1点击数: 字号:【

  2018年,是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是实施“十三五”规划承上启下的关键之年。按照中央、省、市县委各项决策部署,我县财政部门积极开拓思路,创新举措,精准发力,在新年伊始喜迎财政收入“开门红”。

  一、全县财政收支基本情况

  (一)一般公共预算收支基本情况

  1、1月全县一般公共预算总收入4607万元,占年初预算48896万元的9.42%,比上年同期4171万元增收436万元,增长10.45%。其中:上划中央收入完成1799万元,占年初预算17226万元的10.42%,比上年同期1608万元增收191万元,增长11.88%;地方一般公共预算收入2808万元,占年初预算31630万元的8.88%,比上年同期2563万元增收245万元,增长9.56%,增幅排名全市第四;县本级一般公共预算收入完成1959万元,占年初预算23512万元的8.33%,比上年同期1917万元增收42万元,增长2.19%;乡镇一般公共预算收入完成849万元,占年初预算7863万元的10.80%,比上年同期646万元增收203万元,增长31.42%。

  2、1月全县一般公共预算支出14075万元,占年初预算85914万元的16.38%,比上年同期13637万元增支438万元,增长3.21%;县本级一般公共预算支出13386万元,占年初预算78388万元的17.08%,比上年同期12596万元增支790万元,增长6.27%;乡镇支出689万元,占年初预算7526万元的9.15%,比上年同期1041万元减支352万元,减少33.81%。

  (二)基金预算收支基本情况

  1、1月全县基金收入完成33万元,占年初预算18700万元的0.18%,比上年同期119万元减收86万元,减少72.27%。其中:国有土地使用权出让金完成2万元,占年初预算18000万元的0.01%,比上年同期21万元减收19万元,减少90.48%。

  2、1月全县基金支出1674万元,占年初预算18700万元的8.95%,比上年同期1296万元增支378万元,增长29.17%。其中:城乡社区事务支出1674万元(其中县本级国有土地出让金支出1643万元),占年初预算18600万元的9%,比上年同期1296万元增支378万元,增长29.17%。

  二、预算执行特点

  (一)全县总收入与地方收入均实现“开门红”

  1月全县一般公共预算总收入4607万元,占年初预算48896万元的9.42%,比上年同期4171万元增收436万元,增长10.45%。地方一般公共预算收入2808万元,占年初预算31630万元的8.88%,超出序时进度0.55个百分点,比上年同期2563万元增收245万元,增长9.56%,高于全市平均水平(6.22%),增幅排名全市第四。

  从结构上看,税收收入呈增长态势,1月税性收入完成2006万元,占地方级公共财政预算收入的71.45%,同比增收245万元,增长9.56%,主要是增值税、资源税增收较大;非税收入呈现减收,1月非税收入完成802万元,同比减收28万元,减少3.37%。1月税性比重达71.45%,比上年同期增加3.83%。

  从部门上看,国税、地税增收,财政减收。①国税部门1月完成(指地方级收入,下同)1234万元,完成年初预算的10.05%,超出序时进度1.72个百分点,同比增收184万元,增长17.52%。②地税部门1月完成839万元,完成年初预算的6.84%,落后序时进度1.49个百分点,同比增收97万元,增长13.07%。③财政部门1月完成收入735万元,完成年初预算的10.38%,同比减收85万元,下降11.02%。

  从税种上看,主体税种、小税种均增收。1、主体税种1月完成1462万元,同比增收153万元,增长11.69%。①增值税入库403万元,同比增收70万元,增长21.02%; ②“营改增”增值税入库386万元,同比增收14万元,增长3.76%;③企业所得税入库568万元,同比增收92万元,增长19.33%。④个人所得税入库105万元,同比减收17万元,下降13.93%。2、地方小税种1月完成544万元,同比增收120万元,增长28.30%,主要是资源税增收较大。其中,资源税入库144万元,同比增收77万元,增长114.93%。

  (二)乡镇收入增长较大

  1月乡镇地方一般公共预算收入849万元,占年初预算7863万元的10.80%,超出序时进度2.47个百分点,比上年同期646万元增收203万元,增长31.42%。其中:城关、瀚仙、沙溪、胡坊、枫溪收入呈现正增长,其余四个乡镇收入负增长。

  (三)支出进度快,重点支出得到保障

  1月全县一般公共预算支出14075万元,占年初预算85914万元的16.38%,超序时进度8.05个百分点,比上年同期13637万元增支438万元,增长3.21%,其中,八项重点支出完成9320万元,占一般公共预算支出总额的66.22%,与去年同期相比增支885万元,增幅10.49%。

  增支较大的科目有:1.教育支出3043万元,同比增支265万元,增长9.54%;2.科学技术支出185万元,同比增支145万元,增长362.50%;3.社会保障和就业支出3017万元,同比增支193万元,增长6.83%; 4.交通运输支出264万元,同比增支122万元,增长85.92%;5.医疗卫生与计划生育支出843万元,同比增支105万元,增长14.23%。

  三、下阶段工作重点

  (一)积极组织财政收入,严格财政支出管理

  围绕全年收支目标,细化分解任务,强化责任落实。一是全力以赴抓收入。坚持把抓好收入作为全年财政工作的重中之重,积极采取有效措施,努力克服不利因素,千方百计促进财政增收。密切关注宏观经济和财税政策变化,加强中长期税收监测和综合分析,做好风险预判,加强收入形势分析研判。及时了解掌握税收征管体制改革的新情况,加大与税务部门的协调配合力度,切实加强依法治税工作,严格依法依规应收尽收,不断提升财政收入质量。二是切实加强支出管理。把支出进度作为财政管理的一项重要指标,建立财政支出进度与预算安排挂钩制度。注重优化结构、用好增量、激活存量,做到有保有压,加强重点支出保障力度,大力压缩一般性支出,严格控制“三公”经费,改变支出项目只增不减的固化格局,对绩效不高、资金沉淀的要减少或不再安排预算,切实增强财政可持续性。

  (二)优化支出结构,促进各项事业的发展

  突出以人为本,按照“建机制、补短板、兜底线”的原则,加大公共财政向民生领域的倾斜力度,确保民生支出稳步增长。一是推动民生事业发展。继续支持教育布局优化调整,支持学前教育和乡村教育质量提升工程;实施更加积极的就业政策,继续提高城乡居民基本医疗保险财政补助和个人缴费标准,提高基本公共卫生服务经费人均财政补助标准,深化医药卫生体制改革,推进分级诊疗体系和医疗联合体建设;加大小额贷款、下岗再就业扶持力度,不断完善多层次养老服务体系,稳步提高城乡低保补助标准。二是扎实推进扶贫工作。紧紧围绕精准扶贫、精准脱贫基本方略,坚持以减贫成效为导向,以重点扶贫项目为平台,打破扶贫项目资金使用的部门界限,整合部门间功能相似的扶贫项目资金,集中财力改善贫困人口生产生活条件,提高财政扶贫精准度。三是加大各类社会事业保障力度。继续支持住房保障和生态文明建设,推进文体惠民和交通便民工程,优化公共交通补贴机制,营造和谐稳定发展环境,促进各项社会事业协调发展。

  (三)继续加强存量资金和地方债务管理

  一是进一步盘活财政存量资金。结余资金以及连续两年未用完的结转资金要按规定全部收回财政统筹使用,加快安排使用收回的存量资金,加大预算编制与结转资金的统筹力度,提高财政资金使用效益。二是强化地方政府性债务管理。继续做好地方债务置换和政府债券还本付息工作。

  附件:2018年1月全县财政收支情况表

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