2017年7月份财政预算执行情况分析及全县财政收支情况表

日期:2017-08-15 17:20 来源:mxczj1
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  今年以来,财政部门认真贯彻落实“马上就办,真抓实干”精神,深入开展“五比五晒”活动,充分发挥财政职能,抓好各项工作的落实,财政收入平稳增长,民生等重点支出保障有力。

  一、全县财政收支基本情况

  (一)一般公共预算收支基本情况

  1、1-7月全县一般公共预算总收入25769万元,占年初预算46363万元的55.58%,比上年同期25413万元增收356万元,增长1.40%。其中:上划中央收入完成9644万元,占年初预算16663万元的57.88%,比上年同期10371万元减收727万元,减少7.01%;地方一般公共预算收入16125万元,占年初预算29700万元的54.29%,比上年同期15042万元增收1083万元,增长7.20%,增幅排名全市第五;县本级一般公共预算收入完成12618万元,占年初预算22550万元的55.96%,比上年同期12646万元减收28万元,减少0.22%;乡镇一般公共预算收入完成3507万元,占年初预算7070万元的49.60%,比上年同期2463万元增收1044万元,增长42.39%。

  2、1-7月全县一般公共预算支出99765万元,占年初预算83746万元的119.13%,比上年同期96320万元增支3445万元,增长3.58%;县本级一般公共预算支出94594万元(含省市专项支出24644万元),占年初预算76173万元的124.18%,比上年同期91510万元(含省市专项30958万元)增支3084万元,增长3.37%;乡镇支出5171万元,占年初预算7573万元的68.28%,比上年同期4810万元增支361万元,增长7.51%。

  (二)基金预算收支基本情况

  1、1-7月全县基金收入完成10228万元,占年初预算12550万元的81.50%,比上年同期5792万元增收4436万元,增长76.59%。其中:国有土地使用权出让金完成9676万元,占年初预算12000万元的80.63%,比上年同期5344万元增收4332万元,增长81.06%;城市基础设施配套费收入完成359万元,占年初预算350万元的102.57%,比上年同期264万元增收95万元,增长35.98%。

  2、1-7月全县基金支出5684万元(含省市专项支出2253万元),占年初预算12550万元的45.29%,比上年同期7706万元减支2022万元,减少26.24%。其中:城乡社区事务支出4680万元(其中县本级国有土地出让金支出3366万元),占年初预算12000万元的39.00%,比上年同期6932万元减支2252万元,减少32.49%;其他支出272万元(其中县本级彩票基金支出272万元),占年初预算450万元的60.44%,比上年同期185万元增支87万元,增长47.03%。

  二、预算执行特点

  (一)财政收入呈现正增长,增幅位居全市第五

  1-7月地方一般公共预算收入16125万元,占年初预算29700万元的54.29%,落后序时进度4.04个百分点,比上年同期15042万元增收1083万元,增长7.20%,高于全市平均水平(7.04%),增幅排名全市第五。全县九个乡镇除城关、瀚仙、沙溪、夏阳、胡坊、盖洋收入正增长外,其余三个乡镇呈现收入负增长。

  从结构上看,税收收入呈增长态势。1-7月税性收入完成10746万元,占地方级公共财政预算收入的66.64%,同比增收1604万元,增长17.55%,主要是增值税和土地增值税增收较大;非税收入呈现减收。1-7月非税收入完成5379万元,同比减收521万元,下降8.83%,主要是国有资源有偿使用收入(专户利息收入)同比减收1375万元。1-7月税性比重达66.64%,比上年同期增加5.86%。

  从部门上看,国税增收,财政、地税减收。①国税部门1-7月完成(指地方级收入,下同)6044万元,完成年初预算的54.28%,落后序时进度4.05个百分点,同比增收2287万元,增长60.87%。②地税部门1-7月完成5043万元,完成年初预算的42.53%,落后序时进度15.80个百分点,同比减收592万元,减少10.51%。③财政部门1-7月完成收入5038万元,完成年初预算的75.12%,同比减收973万元,下降17.22%。

  从税种上看,主体税种增收、小税种增收。1、主体税种1-7月完成8155万元,同比增收646万元,增长8.60%。①增值税入库3255万元,同比增收1198万元,增长58.24%;“营改增”增值税入库1903万元,同比增收1278万元,增长204.48%;②营业税入库23万元,同比减收934万元,下降97.60%,主要是受2016年5月1日起全面营改增的影响;③企业所得税入库1473万元,同比增收12万元,增长0.82%。④个人所得税入库1501万元,同比减收908万元,下降37.69%。主要是海斯福去年上月入库一次性个人所得税1936万元,今年佳维贸易股权转让入库一次性个人所得税840万元。2、地方小税种1-7月完成2591万元,同比增收958万元,增长58.67%,主要是土地增值税大幅增收。其中,土地增值税入库482万元,同比增收421万元,增长690.16%;资源税入库628万元,同比增收223万元,增长55.06%。

  (二)支出进度加快,重点支出得到保障

  1-7月全县一般公共预算支出99765万元,占年初预算83746万元的119.13%,超序时进度60.80个百分点,比上年同期96320万元增支3445万元,增长3.58%,其中,八项重点支出完成77288万元,占一般公共预算支出总额的77.47%,与去年同期相比增支7994万元,增幅11.54%。

  增支较大的科目有: 1.一般公共服务支出9867万元,同比增支933万元,增长10.44%;2.教育支出22617万元,同比增支2169万元,增长10.61%;3.科学技术支出1365万元,同比增支58万元,增长4.44%;4.社会保障和就业支出12827万元,同比增支876万元,增长7.33%; 5.医疗卫生和计划生育支出11366万元,同比增支918万元,增长8.79%;6.节能环保支出3768万元,同比增支341万元,增长9.95%;7.城乡社区支出9339万元,同比增支2691万元,增长40.48%。

  三、下阶段工作重点

  (一)强化税收征管,有效组织各项收入

  一是进一步强化综合治税工作,加强各部门之间沟通协调、信息传递,加强对重点行业、企业和项目的税源监控,进一步完善征管手段;二是全面落实政策,密切关注名儒御景、欧华大厦等房地产项目建设和销售,确保相关税收及时足额入库;三是强化收入的日常监测,及时采取应对措施,挖掘增收潜力,特别是要做好乡镇零星工程税收征缴工作,确保全年收入任务顺利完成。

  (二)加大政策扶持,促进产业平稳发展

  一是我县氟精细化工、生物与新医药、气动工具三大特色主导产业市场前景较好,且具有明显优势,继续加大对三大特色主导产业的扶持力度,使其尽快形成我县支柱型产业;二是继续实施企业纳税贡献奖、扶持总部经济及建筑业发展、促外贸稳增长等积极财政政策;三是加大对环保产业、循环经济、绿色经济的支持力度,大力培育新兴产业和新的经济增长点。

  (三)加强支出管理,提高资金使用效益

  在当前财政收支矛盾突出的情况下,我县将认真贯彻落实国务院《关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》及《福建省人民政府办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知 》文件精神,清理盘活存量资金,统筹安排,增加资金有效供给。一是进一步加快预算执行支出进度,硬化预算约束,提高资金使用效益;二是严格控制一般性支出,特别是“三公经费”支出,集中财力用于保障机关事业单位提高工资、养老保险制度改革和为民办实事项目资金需求;三是加大重点项目支持力度。加快吉泉铁路明溪枢纽中心、横(联)六线公路、实小搬迁、卫生综合大楼、黄沙坑水库、城区基础设施、农田水利等项目建设,加快财政专项资金支出进度,清理盘活财政专户和部门存量资金统筹安排,促使重点项目尽早完工,确保工程税收及时足额入库。

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