2019年度党校部门预算说明

附件1：

2019年度

福建省明溪县党校部门预算

目 录

第一部分 部门概况…………………………………1

一、部门主要职责……………………………………1

二、部门预算单位构成………………………………1

三、部门主要工作任务………………………………1

第二部分 2019年度部门预算表………………………2

一、收支预算总表……………………………………2

二、收入预算总表……………………………………2

三、支出预算总表……………………………………2

四、财政拨款收支预算总表…………………………3

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………4

六、政府性基金拨款支出预算表……………………4

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………4

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………7

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………8

第三部分 2019年度部门预算情况说明……………8

一、预算收支总体情况………………………………8

二、一般公共预算拨款支出情况……………………8

三、政府性基金预算拨款支出情况…………………9

四、财政拨款预算基本支出情况……………………9

五、一般公共预算“三公”经费支出情况…………9

六、预算绩效目标情况………………………………9

七、其他重要事项说明………………………………12

第四部分 名词解释…………………………………13

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共明溪县委党校部门的主要职责是：对全县科级及以下党员干部进行马克思主义理论、党的方针政策及相关知识的培训、教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，党校部门包括4个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，党校部门主要任务是：全县科级及以下党员干部培训。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出主业主课。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，把党校姓党作为立校办学之本，以此统领教学科研管理一切工作。一是突出新思想的主课地位。突出习近平新时代中国特色社会主义思想相关课程在教学中的主课地位，列为所有班次的核心必修课，确保新思想相关课程占理论教学主课程的50%以上，让新思想真正系统权威进教材、深入生动进课堂、刻骨铭心进头脑。并在原有课程的基础上，按照中央党校提出的“10+1”教学单元，拟设置习近平经济思想、习近平党建思想、习近平外交思想、习近平法治思想、习近平社会建设思想等教学课程。二是服务中心大局。聚焦实现高质量发展、落实赶超的目标任务，在办好主体班的同时，围绕“三大攻坚战”、乡村振兴、社会治理、党的建设等重点工作，开展好务实管用的专题培训。三是强化理想信念教育。持之以恒抓好理想信念教育，重点结合庆祝改革开放40周年、新中国成立70周年、中国共产党成立100周年等重大活动开展主题培训，教育引导党员干部不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，落实“两个维护”。四是拓宽培训渠道。充分利用全省党校行政学院校院长会议的契机，采取“送出去、引进来”，加强与县内部门合作、兄弟县党校合作，依托省市校（院）优质教学资源，宣传好党的政策，提升培训效果。

 （二）坚持改革创新。积极探索符合新时代要求和党员干部成长规律的干部教育培训新理念、新思路、新方法。一是实施精准培训模式。实施“一班一策”，做好前期需求调研、学员课程评价、培训意见反馈、上门跟踪回访等，及时总结改进干部教育培训工作。探索“分类别、分层次”的教学体系，了解学员的学习需求和职业特点，适当开设一些短期班，开设一些相关的专题内容，或就某个问题进行研究、调研，提高培训的针对性和有效性。二是探索学员选学的新路子。新的学期，在制定教学计划时，我们计划专门留出一定的空余时间，学校有目的的选择几位教师开设公开课，教务室拟定一些专题内容，交由学员选择，根据学员选择的专题内容分班上课，打乱原来的班级编制，给学员更多的自主选择的空间，提高学员学习的主动性。三是改革教学方式方法。认真研究新时期党员干部培训规律，在提升传统课堂讲授效果的同时，探索运用研讨式、案例式、体验式、情景模拟式等各种教学方式。组织骨干教师深入开展调查研究，不断完善红色精品课程，对脱贫攻坚、城市建设、产业发展、综治维稳等重点工作的亮点做法进行研究、总结、提炼，开发成教学案例。四是完善教学管理和评价。完善集体备课制度、新课试讲制度、民主评教制度和质量考评制度。每年开展一次教学评优活动，激发教师教学热情，鼓励优秀教师脱颖而出。同时，完善述学、评学、考学、督学等一系列制度，加强对学员课堂学习、考勤纪律以及学习交流、集体活动等方面进行严格管理，作全方位测评。

（三）提升科研咨政质量。一是鼓励教师积极申报课题。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足明溪实际，深入基层开展课题研究。重点要推进习近平总书记在闽在明工作期间重要思想和探索实践的研究工作，力争形成1-2个有深度的专题课和研究成果。二是继续发挥学员优势，优化调研实施流程，加强重点环节把控，完善考核评价机制，进一步提升调研成果质量，形成有分量的调研报告或决策建议案。三是探索与上级党校和兄弟党校进行联合课题大调研，积极参与市级以上课题研究，在参与合作中系统提优县级党校教师理论水准。

（四）加强师资队伍建设。输送更多教师到中央、省市党校和国内著名高校进修培训，争取机会安排教师到基层单位跟班、挂职锻炼，提高业务水平和能力，并积极引进高素质的教学力量。进一步完善和利用好试讲评教平台，通过“传帮带”的形式，打造精品课程。

（五）进一步推进项目建设。扎实推进党校学员宿舍楼项目建设，加大与建设业主单位和县有关部门的协调，高质量、高标准、高效率推进工程建设，营造自然和谐、规范文明的学习和工作环境。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,党校部门收入预算为142.68万元，比上年增加19.09万元，主要原因是人员福利增加，人员支出增加。其中：一般公共预算拨款142.68万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算142.68万元，比上年增加19.09万元，其中：人员支出120.78万元，对个人和家庭补助支出0.77万元，公用支出7.13万元，项目支出14万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出142.68万元，比上年增加19.09万元，主要原因是工资福利增加，人员支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）人员支出120.78万元。主要用于工资福利支出支出。

（二）对个人和家庭的补助支出0.77万元。主要用于住生活补助支出。

（三）公用支出7.13万元。主要用于商品和服务支出。

（四）项目支出14万元。主要用于改善教学条件，教师培训提升教师理论水平，用于教师调研。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是2019年没有政府性基金支出

注：本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出128.68万元，其中：

（一）人员经费120.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是: 本单位无因公出国（境）人员

（二）公务接待费

2018年预算安排0.5万元。主要用于市级党校与兄弟党校授课、交流、指导等方面的接待活动，与上年相比持平。     （三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是:公车改革，取消公车

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年党校部门共设置1个项目绩效目标，分别是部门业务费，共涉及财政拨款资金6万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2.部门专项资金绩效目标表

注：此表为空表

3.有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年党校部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出7.13万元，比2018年减少7.3万元，主要原因是八项规定以后厉行节约。

（二）政府采购情况

2019年党校部门政府采购预算总额6万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，党校部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。