目 录

　　第一部分 部门概况...........................................................3

　　一、部门主要职责............................................................3

　　二、部门预算单位构成........................................................4

　　三、部门主要工作任务........................................................4

　　第二部分 2019年度部门预算表.................................................5

　　一、收支预算总表............................................................5

　　二、收入预算总表............................................................5

　　三、支出预算总表............................................................6

　　四、财政拨款收支预算总表....................................................6

　　五、一般公共预算拨款支出预算表..............................................6

　　六、政府性基金拨款支出预算表................................................7

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表..........................................7

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表......................................8

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....................................11

　　第三部分 2019年度部门预算情况说明..........................................12

　　一、预算收支总体情况.......................................................12

　　二、一般公共预算拨款支出情况...............................................12

　　三、政府性基金预算拨款支出情况.............................................13

　　四、财政拨款预算基本支出情况...............................................13

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况.......................................14

　　六、预算绩效目标情况.......................................................14

　　七、其他重要事项说明.......................................................16

　　第四部分 名词解释..........................................................17

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　明溪县瀚仙中心小学的主要职责是：

　　（一）实施小学义务教育。

　　（二）促进基础教育发展。

　　（三）提供小学学历及相关社会服务。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，明溪县瀚仙中心小学：教导处、德育处、保卫处、总务处等4个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2019年，明溪县瀚仙中心小学主要任务是：始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,以党的十八大精神为指针，牢固树立和全面落实科学发展观，与时俱进，开拓创新。全面贯彻《教育规划纲要》，以县教育局教育工作要点为统领，以“教育质量提升年”为主体工作任务，以“教育精细化管理”为主抓手，进一步深化课程改革，推进素质教育，坚持以校为本，一切从实际出发，不断创新进取，进一步提高学校办学水平和教育教学质量，不断提升学校办学品味。一学期来，在各级教育主管部门的精心指导下,在全体师生的共同努力下,圆满完成了学期初所提出的各项目标任务。

　　第二部分 2019年度部门预算表

　　一、收支预算总表

　　附表1

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　附表3

　　四、财政拨款收支预算总表

　　附表4

　　五、一般公共预算拨款支出预算表

　　附表5

　　六、政府性基金拨款支出预算表

　　附表6

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表

　　附表7

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　附表8

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　附表9

　　第三部分 2019年度部门预算情况说明

　　一、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,瀚仙中心小学部门收入预算为601.04万元，比上年减少35.44万元，主要原因是退休教师的增加预计当年有7位教师退休。其中：一般公共预算拨款580.66万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款20.38万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算601.04万元，比上年减少35.44万元，其中：人员支出564.15万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出19.48万元，项目支出17.41万元。

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　2019年度一般公共预算拨款支出601.04万元，比上年减少35.44万元，主要原因是退休教师的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）工资福利（项级科目）564.15万元。主要用于人员工资、社会保障等支出。

　　（二）公用支出（项级科目）19.48万元。主要用于学校日常教学、办公费用支出。

　　（三）专项支出（项级科目）17.41万元。主要用于学校维修支出。

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　2019年度政府性基金支出1.66万元，比上年增加1.66万元，主要原因是2018年学校丰富学生课间活动开展全员足球操项目，采购器材。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）设备购置（项级科目）1.66万元。主要用于采购乡村少年宫特色活动项目器材--足球三件套器材款支出。

　　四、财政拨款预算基本支出情况

　　2019年度财政拨款基本支出601.04万元，其中：

　　（一）人员经费564.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费19.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年预算安排0万元，与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　2019年预算安排0.49万元。主要用于学校教育指导、教学检查及教师学术交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出下降19%，主要原因是:严格执行中央的八项规定。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2019年预算安排0万元，其中：公车运行0万元，公车购置费0万元，与上年持平。

　　六、预算绩效目标情况

　　（一）绩效目标设置情况

　　2019年明溪县瀚仙中心小学共设置0个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是0项目，共涉及财政拨款资金0万元。

　　（二）绩效目标表及说明

　　1.部门业务费绩效目标表

　　2.部门专项资金绩效目标表

　　3.有关情况说明

　　无

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年明溪县瀚仙中心小学（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，与上年持平。

　　（二）政府采购情况

　　2019年明溪县瀚仙中心小学政府采购预算总额1.3万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2018年底，明溪县瀚仙中心小学部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。