目 录

　　第一部分 部门概况............................................................4

　　一、部门主要职责.............................................................4

　　二、部门预算单位构成.........................................................4

　　三、部门主要工作任务.........................................................4

　　第二部分 2020年度部门预算表..................................................5

　　一、收支预算总表.............................................................5

　　二、收入预算总表.............................................................5

　　三、支出预算总表.............................................................5

　　四、财政拨款收支预算总表.....................................................7

　　五、一般公共预算拨款支出预算表...............................................7

　　六、政府性基金拨款支出预算表.................................................8

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表...........................................8

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.......................................9

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表......................................12

　　第三部分2020年度部门预算情况说明............................................13

　　一、预算收支总体情况........................................................13

　　二、一般公共预算拨款支出情况................................................13

　　三、政府性基金预算拨款支出情况..............................................14

　　四、财政拨款预算基本支出情况................................................14

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况........................................15

　　六、预算绩效目标情况........................................................15

　　七、其他重要事项说明........................................................17

　　第四部分 名词解释...........................................................17

　　第一部分 部门概况

　　2019年部门预算经县第十七届人大第三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　明溪县沙溪初级中学主要职责是：实施中学义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育及相关社会服务。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，明溪县沙溪初级中学无下属单位，其中列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2019年，明溪县沙溪初级中学主要任务是：深化教育改革，推进教育创新，提升教学质量，以“管理规范、质量优良、特色鲜明、文化浓郁”为办学目标，全面贯彻落实素质教育，努力打造开拓创新、团结奉献、锐意进取的工作氛围，。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）德育为先，点滴渗透，提升学生综合素养。

　　1、树立德育为先理念，完善德育工作机制。

　　2、丰富主题活动，促进学生成长。

　　3、营造良好氛围，创设优美育人环境。

　　（二）规范管理，加强教师队伍建设，全面提升教育质量。

　　1、抓实教学常规，确保教学质量。

　　2、培养学习型团队，促进教师专业化发展。

　　3、以赛促思，提升教师整体素质。

　　4、做好课题研讨，以教研推进教学

　　（三）积极创建和谐平安校园。

　　1、为提高师生法制观念和安全自护能力，学校坚持做好安全常规工作，开展了交通安全、自我防护、禁毒、防火等一系列宣传和教育活动，组织师生开展防震、消防应急疏散演练，为构建平安和谐校园保驾护航。

　　2、扎实做好安全隐患排查及整治工作，做到了每月不少于一次，期初和期末重点查。

　　3、做好学校的信访工作和信息报告制度，认真落实社会治安和综合治理责任制，加强检查，及时消除和化解学校内部的各种矛盾，维护学校的稳定。

　　第二部分 2019年度部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算拨款支出预算表

　　六、政府性基金拨款支出预算表

　　本单位2019年无政府性基金拨款支出。

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分2019年度沙溪初级中学预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,明溪县沙溪初级中学收入预算为298.86万元，比上年增加2.11万元，主要原因是工资福利增加。其中：一般公共预算拨款298.86万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算298.86万元，比上年增加2.11万元，其中：人员支出281.2万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出17.66万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出298.86万元，比上年增加2.11万元，主要原因是工资福利增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资（项级科目）202.01万元。主要用于教师工资支出。

（二）社会保障（项级科目）79.19万元。主要用于养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金等社会保障支出。

（三）对个和家庭的补助（项级科目）0万元，

（四）商品和服务支出(项级科目)17.66万元，主要用于办公、工会福利费等支出。

（五）其他支出0万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况