目  录

 

第一部分 部门概况…………………………………4

一、部门主要职责……………………………………4

二、部门预算单位构成………………………………4

三、部门主要工作任务………………………………5

第二部分 2019年度部门预算表……………………7

一、收支预算总表……………………………………7

二、收入预算总表……………………………………7

三、支出预算总表……………………………………8

四、财政拨款收支预算总表…………………………8

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………9

六、政府性基金拨款支出预算表……………………9

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………10

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………10

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………14

第三部分 2019年度部门预算情况说明…………14

一、预算收支总体情况………………………………14

二、一般公共预算拨款支出情况……………………14

三、政府性基金预算拨款支出情况…………………15

四、财政拨款预算基本支出情况……………………15

五、一般公共预算“三公”经费支出情况…………16

六、预算绩效目标情况………………………………16

七、其他重要事项说明………………………………18

第四部分 名词解释…………………………………18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

教师进修学校的主要职责是：“研究、指导、管理、服务”。主要围绕三大任务开展工作：

（一）是组织开展中小学、幼儿园教师各类教育培训，包括：教师岗位培训、骨干教师培训、教育技术培训、学科培训、校长培训、新教师培训以及其他培训。

（二）是组织中小学、幼儿园教师开展教育科学研究活动，包括：课题研究、教材教法研讨、教学示范观摩、学术交流、指导校本教研、教学改革实验等。

（三）是协助县教育局抓教学管理，包括对中小学、幼儿园进行课堂教学评估、教学常规督查、教学质量监控、教学质量评价等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，教师进修学校包括4个处室，没有下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，教师进修学校主要任务是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，充分发挥进修学校研究、指导、管理和服务的职能作用，主动适应教育改革新常态，扎实开展师资培训、教学指导、质量监控、教育科研等工作，深化教学改革，全面提高教学质量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强教研队伍建设，提高队伍整体素质

1.加强师德师风建设。一是深入开展学习党的十九大精神,。二是加强思想政治理论学习。三是进行师德师风专题教育。。

2.加强教研员能力提升建设。一是继续抓好每周一政治业务学习制度的落实，以教研员轮流开设小讲座的形式继续抓好教研员基本功训练工作。二是积极组织教研员参加各级各类的业务培训和进修活动，努力提高教师的业务素质。三是鼓励教研员积极参与并承担课题研究，学年内在省市学术期刊发表与自己专业有关的学术文章或取得相关的教学成果。四是要求教研员积极承担教师培训任务，在学校组织的教师培训班上能够承担专题讲座，并积极争取在市内、县外各类培训班开设讲座或做经验交流。

（二）加强教育科研工作，提高教育质量

1.加强教研指导和服务，构建中小学高效课堂。

2.搭建教研平台，促进教师队伍素质提高。

3.加强学前教育的管理及业务指导，促进幼儿教育的快速发展。

4. 依托课堂评估，促进教学常规管理。

5.强化科研工作，突出研究特色。

6. 加强教育质量监控与管理，提高教学质量。

（三）加强师资培训，提高教师理论素养

按照省、市、县三级培训原则，加强进修学校研训一体化运行机制建设。努力构建省、市、县、校四级区域性教师教育模式，形成以县为主，上下贯通的梯级式教师培训体系。

1.严格按省、市培训计划，及时选派教师外出培训。

2.多形式开展县级培训。积极开展学前教育培训,各学科教学技能培训等多项培训工作,提升教师教学技能。

（四）加强学校管理，促进学校内涵发展

1.加强党风廉政建设。

2.加强机关效能建设。

3.加强精神文明建设。

4.抓好政务公开工作。

5.进一步加强工会工作。

6.进一步加强综治工作和安全保卫工作。

7.进一步加强总务后勤工作。

8.认真做好行风建设工作，努力塑造进修学校良好的外部形象。

9.认真做好计划生育工作，杜绝政策外生育情况的发生。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019年度收支预算总表
			单位：万元
收    入		支    出
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	302.88	一、基本支出	302.88
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	293.26
三、财政专户拨款	5.00	对个人和家庭补助支出	1.15
四、单位其他收入	0.00	公用支出	8.47
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	5.00
收入合计	307.88	支出合计	307.88

二、收入预算总表

2019年度收入预算总表
						单位：万元
单位编码	单位名称	资金来源
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
503024	明溪县教师进修学校	307.88	302.88	0	5	0	0

三、支出预算总表

2019年度支出预算总表
													单位：万元
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
503024	明溪县教师 进修学校	2050801	教师进修	307.88	293.26	1.15	8.47	5.00	307.88	302.88	0.00	5	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2019年度财政拨款收支预算总表
			单位：万元
收    入		支    出
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	307.88	一、基本支出	302.88
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	293.26
		对个人和家庭补助支出	1.15
		公用支出	8.47
		二、项目支出	5.00
收入合计	307.88	支出合计	307.88

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019年度一般公共预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
2050801	进修培训	302.88	302.88	0

六、政府性基金拨款支出预算表

2019年度政府性基金拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2050801	教师进修	0	0	0
备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。
2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
合         计		307.88
301	工资福利支出	293.26
302	商品和服务支出	8.47
303	对个人和家庭的补助	1.15
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	5

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
	单位：万元
科目 编码	科目名称	预算数
合         计		307.88
301	工资福利支出	293.26
30101	基本工资	169.35
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	26.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.19
30109	职业年金缴费	15.68
30110	职工基本医疗保险缴费	15.68
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	3.25
30113	住房公积金	23.51
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	8.47
30201	办公费	3.5
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0.39
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0.6
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	3.98
303	对个人和家庭的补助	1.15
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	1.15
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012		0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	5
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	5

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	0.6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.6
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0
备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

 

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,教师进修学校收入预算为307.88万元，比上年减少12.22万元，主要原因是在职人员退休。其中：一般公共预算拨款302.88万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款5万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算307.88万元，比上年减少12.22万元，其中：人员支出293.26万元，对个人和家庭补助支出1.15万元，公用支出8.47万元，项目支出5万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出302.78万元，比上年减少12.22万元，主要原因是在职人员退休，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资（项级科目）195.95万元。主要用于教师工资支出。

（二）社会保障（项级科目）97.31万元。主要用于养老保险、医疗保险等社会保障支出。

（三）对个和家庭的补助（项级科目）1.15万元。主要用于遗属补助支出。

（四）商品和服务支出(项级科目)8.47万元，主要用于工会福利费等支出。

（五）其他支出5万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要原因：无。本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出302.78万元，其中：

（一）人员经费294.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费8.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

　2019年预算安排因公出国（境）费0万元，与2018年相比，因公出国（境）经费支出增长0%，与上年持平。主要是:无人因公出国（境）。

（二）公务接待费

2019年预算安排公务接待0.6万元。主要用于用于本市教育科研部门业务交流等方面的接待活动。与上年相比支出增长0%,与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费
　    2019年预算安排公务用车购置及运行费0万元。期中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与2018年相比，公务用车购置及运行费增长0%，与上年持平。主要原因是：没有公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年明溪县教师进修学校共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

总体目标	无
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：	无
		目标2：	无
		……
	产出	目标1：	无
		目标2：	无
		……
	效益	目标1：	无
		目标2：	无
		……

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	无
概况	（简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况）
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：	无
		目标2：	无
		……
	产出	目标1：	无
		目标2：	无
		……
	效益	目标1：	无
		目标2：	无
		……

3.有关情况说明

2019年明溪县教师进修学校未设置绩效目标。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年明溪县教师进修学校一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与2018年相比，增加0万元，主要原因是;本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年明溪县教师进修学校政府采购预算总额5万元，其中：政府购买服务项目采购预算额5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年底，明溪县教师进修学校本级及所属的预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。