目 录

　　第一部分 部门概况...........................................................4

　　一、部门主要职责............................................................4

　　二、部门预算单位构成........................................................4

　　三、部门主要工作任务........................................................4

　　第二部分 2019年度部门预算表.................................................5

　　一、收支预算总表............................................................6

　　二、收入预算总表............................................................6

　　三、支出预算总表............................................................6

　　四、财政拨款收支预算总表....................................................7

　　五、一般公共预算拨款支出预算表..............................................7

　　六、政府性基金拨款支出预算表................................................7

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表..........................................8

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表......................................8

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....................................12

　　第三部分 2019年度部门预算情况说明..........................................12

　　一、预算收支总体情况.......................................................12

　　二、一般公共预算拨款支出情况...............................................13

　　三、政府性基金预算拨款支出情况.............................................13

　　四、财政拨款预算基本支出情况...............................................13

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况.......................................14

　　六、预算绩效目标情况.......................................................14

　　七、其他重要事项说明.......................................................15

　　第四部分 名词解释..........................................................16

　　第一部分 部门概况

　　2019年部门预算经县十七届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　贯彻落实党的教育方针、政策，实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，明溪县胡坊学校无下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2019年，明溪县胡坊学校主要任务是：以“管理规范、质量优良、特色鲜明、文化浓郁”为办学目标，全面贯彻落实素质教育，努力打造开拓创新、团结奉献、锐意进取的工作氛围，深化教育改革，推进教育创新，提升教学质量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）规范管理，加强教师队伍建设，全面提升教育质量。

　　1、抓实教学常规，确保教学质量。

　　2、培养学习型团队，促进教师专业化发展。

　　3、以赛促思，提升教师整体素质。

　　4、做好课题研讨，以教研推进教学。

　　（二）德育为先，点滴渗透，提升学生综合素养。

　　1、树立德育为先理念，完善德育工作机制。

　　2、丰富主题活动，促进学生成长。

　　3、营造良好氛围，创设优美育人环境。

　　（三）积极创建和谐平安校园。

　　1、为提高师生法制观念和安全自护能力，学校坚持做好安全常规工作，开展了交通安全、自我防护、禁毒、防火等一系列宣传和教育活动，组织师生开展防震、消防应急疏散演练，为构建平安和谐校园保驾护航。

　　2、扎实做好安全隐患排查及整治工作，做到了每月不少于一次，期初和期末重点查。

　　3、做好学校的信访工作和信息报告制度，认真落实社会治安和综合治理责任制，加强检查，及时消除和化解学校内部的各种矛盾，维护学校的稳定。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

备注：本单位 2019 年没有政府性基金拨款预算，此表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 明溪县胡坊学校收入预算为697.35万元，比上年减少0.04万元。其中：一般公共预算拨款676.5万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款16.1万元,其他收入4.75万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算697.35万元，比上年减少0.04万元，其中：人员支出654.55万元，对个人和家庭补助支出18万元，公用支出24.8万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出676.5万元，比上年减少5.83万元，主要原因是本年退休人员增多，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）小学教育（项级科目）676.5万元。主要用于人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019年明溪县胡坊学校政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，与上年持平。

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出676.5万元，其中：

（一）人员经费670.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元。与上年相比支出持平。主要原 因是：上年没有因公出国（出境）支出。

（二）公务接待费

2019年预算安排1.5万元。主要用于片区教研活动、校园迎检等方面的接待活动。与上年相比支出下降8%，主要原因：落实中央八项规定，严格按公务接待标准、范围实施接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元。其中：公车运行0万元，公车 购置费0万元。与上年相比支出持平。主要原因是：上年没 有公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年明溪县胡坊学校共设置0个项目绩效目标，（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是0 项目，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

说明：2019年本单位没有部门业务费绩效目标，该表为空。

2.部门专项资金绩效目标表

说明：2019年本单位没有专项资金绩效目标，该表为空。

3.有关情况说明

   2019年本单位无部门业务费绩效目标及项目专项资金绩效目标。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年明溪县胡坊学校一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2018年相比，增加0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年明溪县胡坊学校政府采购预算总额12万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，明溪县胡坊学校本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车 0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。