2019年度明溪县第二实验小学预算说明
目 录
第一部分 部门概况……………………………………………3
一、部门主要职责………………………………………………3
二、部门预算单位构成…………………………………………3
三、部门主要工作任务…………………………………………3
第二部分 2019年度部门预算表 ………………………………3
一、收支预算总表………………………………………………3
二、收入预算总表………………………………………………4
三、支出预算总表………………………………………………4
四、财政拨款收支预算总表……………………………………5
五、一般公共预算拨款支出预算表……………………………5
六、政府性基金拨款支出预算表………………………………6
七、一般公共预算支出经济分类情况表………………………6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表…………………6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表…………………10
第三部分 2019年度部门预算情况说明………………………10
一、预算收支总体情况…………………………………………10
二、一般公共预算拨款支出情况………………………………11
三、政府性基金预算拨款支出情况……………………………11
四、财政拨款预算基本支出情况………………………………11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………………12
六、预算绩效目标情况…………………………………………12
七、其他重要事项说明…………………………………………14
第四部分 名词解释 …………………………………………14
第一部分 部门概况
一、 部门主要职责
明溪县第二实验小学的主要职责是：贯彻落实党的教育方针、政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，明溪县第二实验小学列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
明溪县第二实验小学 |
财政补助拨款 |
154 |
122 |
三、部门主要工作任务
2019年明溪县第二实验小学主要任务是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。做好小学学历教育及相关社会服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）开展学生德育活动。
（二）开展教学和教研活动。
（三）开展教师培训活动。
（四）开展学校后勤服务活动。
（五）开展学校规章制度建设及其他教育教学管理活动等。
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
|
2019年度收支预算总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
1093.5 |
一、基本支出 |
1288.54 |
|
二、基金预算财政拨款 |
0 |
人员支出 |
1143.97 |
|
三、财政专户拨款 |
195.04 |
对个人和家庭补助支出 |
3.19 |
|
四、单位其他收入 |
0 |
公用支出 |
141.38 |
|
五、单位结余结转资金 |
0 |
二、项目支出 |
0 |
|
收入合计 |
1288.54 |
支出合计 |
1288.54 |
二、收入预算总表
|
2019年度收入预算总表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
资金来源 |
|||||
|
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
503020 |
明溪县第二实验小学 |
1288.54 |
1093.5 |
0 |
195.04 |
0 |
0 |
三、支出预算总表
2019年度支出预算总表
|
单位 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
公用支出 |
项目支出 |
资金来源 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
503 |
第二 |
2050202 |
小学 |
1288.54 |
1143.97 |
3.19 |
141.38 |
0 |
1288.54 |
1093.5 |
0 |
195.04 |
0 |
0 |
四、财政拨款收支预算总表
|
2019年度财政拨款收支预算总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
1288.54 |
一、基本支出 |
1288.54 |
|
二、基金预算财政拨款 |
0 |
人员支出 |
1143.97 |
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
3.19 |
|
|
|
公用支出 |
141.38 |
|
|
|
二、项目支出 |
0 |
|
收入合计 |
1288.54 |
支出合计 |
1288.54 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
|
2019年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
2050202 |
小学教育 |
1288.54 |
1288.54 |
0 |
六、政府性基金拨款支出预算表
|
2019年度政府性基金拨款支出预算表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
||
|
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
0 |
0 |
0 |
|
七、一般公共预算支出经济分类情况表
|
2019年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
|||
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合 计 |
1288.54 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
1143.97 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
141.38 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.19 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0 |
|
|
310 |
资本性支出 |
0 |
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0 |
|
|
312 |
对企业补助 |
0 |
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0 |
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
||
|
单位：万元 |
||
|
科目 |
科目名称 |
预算数 |
|
合 计 |
1288.54 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1143.97 |
|
30101 |
基本工资 |
616.17 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
108.44 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
146.27 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
57.97 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
58.91 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
19.58 |
|
30113 |
住房公积金 |
86.95 |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
49.68 |
|
302 |
商品和服务支出 |
141.38 |
|
30201 |
办公费 |
34.5 |
|
30202 |
印刷费 |
6.6 |
|
30203 |
咨询费 |
3.8 |
|
30204 |
手续费 |
0 |
|
30205 |
水费 |
5.5 |
|
30206 |
电费 |
6.3 |
|
30207 |
邮电费 |
6.7 |
|
30208 |
取暖费 |
0 |
|
30209 |
物业管理费 |
0 |
|
30211 |
差旅费 |
3 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
|
30213 |
维修(护)费 |
16.7 |
|
30214 |
租赁费 |
0 |
|
30215 |
会议费 |
1 |
|
30216 |
培训费 |
18 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.5 |
|
30218 |
专用材料费 |
0 |
|
30224 |
被装购置费 |
0 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0 |
|
30226 |
劳务费 |
8.6 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.5 |
|
30228 |
工会经费 |
0 |
|
30229 |
福利费 |
7 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.68 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.19 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
0 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
3.19 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0 |
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30902 |
办公设备购置 |
0 |
|
30903 |
专用设备购置 |
0 |
|
30905 |
基础设施建设 |
0 |
|
30906 |
大型修缮 |
0 |
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30908 |
物资储备 |
0 |
|
30913 |
公务用车购置 |
0 |
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
30922 |
无形资产购置 |
0 |
|
30999 |
其他基本建设支出 |
0 |
|
310 |
资本性支出 |
0 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
31008 |
物资储备 |
0 |
|
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
31010 |
安置补助 |
0 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
31012 |
|
0 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0 |
|
31101 |
资本金注入 |
0 |
|
31199 |
其他对企业补助 |
0 |
|
312 |
对企业补助 |
0 |
|
31201 |
资本金注入 |
0 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0 |
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
0 |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0 |
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
39906 |
赠与 |
0 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
39999 |
其他支出 |
0 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
0.5 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0.5 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行费 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,明溪县第二实验小学收入预算为1288.54万元，比上年增加129.79万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款1093.5万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1288.54万元，比上年增加129.79万元，其中：人员支出1143.97万元，对个人和家庭补助支出3.19万元，公用支出141.38万元，项目支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2019年度一般公共预算拨款支出1288.54万元，比上年增加129.79万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）人员支出1143.97万元。主要用于教师工资支出。
（二）对个人和家庭补助支出3.19万元。主要用于住房公积金、职业年金支出。
（三）公用支出141.38万元。主要用于办公费34.5万元、维修（护）费16.7万元、其他商品和服务支出21.68万元及水、电、印刷费等。
（四）项目支出0万元。
三、政府性基金预算拨款支出情况
2019年政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，与上年持平。
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出. 四、财政拨款预算基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出1288.54万元，其中：
（一）人员经费1147.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费141.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2019年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是上年没有因公出国（境）支出。
（二）公务接待费
2019年预算安排0.5万元，主要用于公务接待、教研活动接待等方面的接待活动。与上年持平,主要原因是严格按中央八项规定标准、范围进行接待。
（三）公务用车购置及运行费
2019年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是上年没有公务用车购置及运行费。
六、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2019年共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。
（二）绩效目标表及说明
1.部门业务费绩效目标表
2019年度部门业务费绩效目标表
|
总体目标 |
无 |
||
|
绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
|
投入 |
目标1： |
无 |
|
|
目标2： |
无 |
||
|
…… |
|
||
|
产出 |
目标1： |
无 |
|
|
目标2： |
无 |
||
|
…… |
|
||
|
效益 |
目标1： |
无 |
|
|
目标2： |
无 |
||
|
…… |
|
||
2.部门专项资金绩效目标表
2019年度专项资金绩效目标表
|
立项项目名称 |
无 |
||
|
概况 |
无 |
||
|
绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
|
投入 |
目标1： |
无 |
|
|
目标2： |
无 |
||
|
…… |
|
||
|
产出 |
目标1： |
无 |
|
|
目标2： |
无 |
||
|
…… |
|
||
|
效益 |
目标1： |
无 |
|
|
目标2： |
无 |
||
|
…… |
|
||
3.有关情况说明
2019年明溪县第二实验小学共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2019年明溪县第二实验小学（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购情况
2019年明溪县第二实验小学政府采购预算总额60万元，其中：政府购买服务项目采购预算额60万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2018年底，明溪县第二实验小学本级及所属的预算单位共有车辆0辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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闽公网安备号：
