2018年度盖洋镇人民政府预算说明
目 录
第一部分 部门概况…………………………………
一、部门主要职责……………………………………
二、部门预算单位构成………………………………
三、部门主要工作任务………………………………
第二部分 2018年度部门预算表………………………
一、收支预算总表……………………………………
二、收入预算总表……………………………………
三、支出预算总表……………………………………
四、财政拨款收支预算总表…………………………
五、一般公共预算拨款支出预算表…………………
六、政府性基金拨款支出预算表……………………
七、一般公共预算支出经济分类情况表……………
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………
第三部分 2018年度部门预算情况说明…………
一、预算收支总体情况………………………………
二、一般公共预算拨款支出情况………………………
三、政府性基金预算拨款支出情况……………………
四、财政拨款预算基本支出情况………………………
五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………
六、预算绩效目标情况…………………………………
七、其他重要事项说明…………………………………
第四部分 名词解释…………………………………
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
盖洋镇人民政府的主要职责是：
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，盖洋镇人民政府包括1个机关行政处（科）室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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盖洋镇政府 |
全额拨款 |
64 |
48 |
三、部门主要工作任务
2018年，盖洋镇人民政府主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，在上级有关部门指导帮助下，深入贯彻科学发展观，按照县委、县政府对财政工作的总体部署，不断提高财政工作的总体水平，执行稳健的财政政策，更好地发挥财政工作在支持镇域经济中的职能作用，找准财政支持经济结构调整和实施经济跨越式发展的支撑点和突破点，挖掘财源，服务各项建设事业，有力地推动了全镇各项事业发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）强化征管，圆满完成全年收入任务目标。
（二）研究政策，积极向上争取资金。
（三）加强预算执行，科学合理高度资金。
(四)调结构促转变。支持县域发展提质增效。
（五）服务“三农”，积极落实财政支农惠农政策。
（六）改善民生，加大财政投入促进民生事业发展。
（七）积极稳妥推进各项财政改革。
（八）依法理财，不断强化监督职能。
（九）深入基层，积极开展帮扶共建工作。
（十）抓好队伍，财政机关建设进一步加强。
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
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附表3-1 |
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2018年度收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款 |
1,374.92 |
一、基本支出 |
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二、基金预算财政拨款 |
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人员支出 |
513.62 |
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三、财政专户拨款 |
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对个人和家庭补助支出 |
119.08 |
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四、单位其他收入 |
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公用支出 |
273.02 |
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五、单位结余结转资金 |
|
二、项目支出 |
469.20 |
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收入合计 |
1,374.92 |
支出合计 |
1,374.92 |
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二、收入预算总表
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附表3-2 |
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2018年度收入预算总表 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
资金来源 |
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总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
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434 |
明溪县盖洋镇 |
1374.92 |
1374.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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三、支出预算总表
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附表3-3 |
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2018年度支出预算总表 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
公用支出 |
项目支出 |
资金来源 |
|
|
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|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
||||||||||
|
434 |
明溪县盖洋镇 |
|
|
1374.92 |
513.62 |
119.08 |
273.02 |
469.2 |
1374.92 |
1374.92 |
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四、财政拨款收支预算总表
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附表3-4 |
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2018年度财政拨款收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
|
支 出 |
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收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
1,374.92 |
一、基本支出 |
1,374.92 |
|
二、基金预算财政拨款 |
|
人员支出 |
513.62 |
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
119.08 |
|
|
|
公用支出 |
273.02 |
|
|
|
二、项目支出 |
469.20 |
|
|
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|
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|
收入合计 |
1,374.92 |
支出合计 |
1,374.92 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
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附表3-5 |
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2018年度一般公共预算拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
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基本支出 |
项目支出 |
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201 |
一般公共服务 |
|
578.24 |
60 |
|
204 |
公共安全 |
|
0 |
14.2 |
|
205 |
教育 |
|
0 |
5 |
|
207 |
文化传媒与传媒 |
|
11.94 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业 |
|
33.35 |
0 |
|
210 |
医疗卫生 |
|
122.07 |
0 |
|
211 |
环境保护 |
|
0 |
30 |
|
212 |
城乡社区事务 |
|
14.77 |
0 |
|
213 |
农林水事务 |
|
83.35 |
360 |
|
221 |
住房保障支出 |
|
62 |
0 |
|
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六、政府性基金拨款支出预算表
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附表3-6 |
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2018年度政府性基金拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
|
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|
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七、一般公共预算支出经济分类情况表
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附表3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数 合 计 1374.92 301 工资福利支出 513.62 302 商品和服务支出 742.22 303 对个人和家庭的补助 119.08 307 债务利息及费用支出 0 309 资本性支出（基本建设） 0 310 资本性支出 0 311 对企业补助（基本建设） 0 312 对企业补助 0 313 对社会保障基金补助 0 399 其他支出 0 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况 按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,盖洋镇人民政府收入预算为1374.92万元，比上年减少301.85万元，主要原因是办公支出减少，厉行节约。其中：一般公共预算拨款1374.92万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1374.92万元，比上年减少301.85万元，其中：人员支出513.62万元，对个人和家庭补助支出119.08万元，公用支出273.02万元，项目支出469.2万元。 二、一般公共预算拨款支出情况 2018年度一般公共预算拨款支出1374.92万元，比上年减少301.85万元，主要原因是办公支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： （一）人大事务（项级科目）25.39万元。主要用于人员工资和福利的支出。 （二）政府办公厅及相关机构事务（项级科目）459.19万元。主要用于人员工资和福利的支出，以及维护办公正常运转有关支出。 （三）财政事务（项级科目）3.86万元。主要用于税费支出。 （四）税收事务（项级科目）35.97万元。主要用于人员工资和福利的支出。 （五）党委办公厅及相关机构事务（项级科目）113.83万元。主要用于人员工资和福利的支出。 （六）公共安全支出（项级科目）14.2万元，主要用于公安经费支出。 （七）教育支出（项级科目）5万元，主要用于中、小学教育经费。 （八）文化体育与传媒（项级科目）11.94万元。主要用于人员工资和福利的支出。 （九）社会保障和就业（项级科目）33.35万元。主要用于人员工资和福利的支出，以及农村五保、低保人员贫困救助。 （十）医疗卫生与计划生育事务（项级科目）122.07万元。主要用于人员工资和福利的支出，以及计生公共服务支出。 （十一）环境保护（项级科目）30万元。主要用于农村生活垃圾治理及环境整治。 (十二)城乡社区事务（项级科目）14.77万元。主要用于社区公共事务支出。 （十三）农林水事务（项级科目）443.35万元。主要用于人员工资和福利的支出，以用村镇饮水工程、农村道路、农业基础设施建设。 （十四）住房保障支出（项级科目）62万元。主要用于公积金支出及农村危房改造。 三、政府性基金预算拨款支出情况 本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 四、财政拨款预算基本支出情况 2018年度财政拨款基本支出1374.92万元，其中： （一）人员经费513.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费273.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公”经费支出情况 （一）因公出国（境）经费 （三）公务用车购置及运行费 六、预算绩效目标情况 （一）绩效目标设置情况 2018年盖洋镇人民政府共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金469.2万元。 （二）绩效目标表及说明 1.部门业务费绩效目标表
2.部门专项资金绩效目标表 无。 3.有关情况说明 无。
七、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 2018年盖洋镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1374.92万元，比2017年减少301.85万元，主要原因是公用支出减少，厉行节约。 （二）政府采购情况 2018年盖洋镇人民政府采购预算总额10万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。 （三）国有资产占用使用情况 截止2017年底，盖洋镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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附表：3-1 2018年度收支预算总表
3-2 2018年度收入预算总表
3-3 2018年度支出预算总表
3-4 2018年度财政拨款收支预算总表
3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
3-11 2018年度部门业务费绩效目标表
3-12 2018年度专项资金绩效目标表
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