2018年度

福建省明溪县夏坊乡人民政府部门预算

目  录

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2018年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分 2018年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况………………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

夏坊乡的主要职责是： 

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，组织制订全乡经济发展的中长期规划，做好经济发展的总体布局和产业布局。 

　　2、加强对农业、农村和农民的服务功能。 

　　3、负责全乡建设的规划管理，促进小城镇建设的发展。 

　　4、负责制订全乡教、科、文、卫、综治、计生工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业。 

　　5、贯彻落实社会治安综合治理方针、原则，负责维护全乡社会稳定工作。 

6、完成上级交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，夏坊乡政府包括1个机关行政处室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，夏坊乡人民政府主要任务是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚持稳中求进的工作总基调，践行新发展理念，按照省委、市委、县委的工作要求，全力促进经济社会平稳健康发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要。 

围绕上述任务，重点抓好以下工作： 

（一）抓发展，振兴农村产业。 

(二）引项目，增强经济实力。向上走访省财政厅、住建厅等部门，争取资金和项目，从而加大旅游基础设施建设，找准发展方向，合理规划、设计，开工建设中溪鸟类资源保护与发展示范区、苎畲.中国传统村落、李沂乡村生态旅游等项目。 

（三）完成单位生产总值能耗降低和主要污染物减排年度任务 

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

……

四、财政拨款收支预算总表

……

五、一般公共预算拨款支出预算表

……

六、政府性基金拨款支出预算表

……

七、一般公共预算支出经济分类情况表

……

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,夏坊乡人民政府收入预算为853.78万元，比上年增加31.44万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款853.78万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算853.78万元，比上年增加31.44万元，其中：人员支出415.05万元，对个人和家庭补助支出42.41万元，公用支出316.32万元，项目支出80万元。 

二、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出773.78万元，比上年增加92.14万元，主要原因是农业支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　（一）一般公共服务支出541.02万元。主要用于政府支出。 

　　（二）文化体育与传媒11.98万元。主要用于文化、宣传类支出。 

　　（三）社会保障和就业16.57万元。主要用于社会保障就业等支出。 

（四）医疗卫生17.7万元。主要用于医疗类支出。 

（五）城乡社区事务5.41万元，主要用于村建支出。 

　　（六）农林水事务140.65万元。主要用于农业和水利支出。 

　　（七）住房保障支出40.45万元。主要用于住房公积金支出。 

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

四、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出731.37万元，其中： 

（一）人员经费415.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

（二）公用经费316.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

（一）因公出国（境）经费 　　2018年预算安排0万元。与上年相比支出持平，主要原因是:上年没有因共出国（境）支出。 

　 （二）公务接待费 

2018年预算安排32.9万元。主要用于用于招商引资、业务性接待等方面的接待活动。与上年相比支出持平，主要原因是:按照公务接待的档次和标准，实现用餐的定点化和标准化，因此公务接待支出无法降低。 

（三）公务用车购置及运行费 　 2018年预算安排9万元，其中：公车运行费6.5万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降11%，主要原因是:合理安排出车，控制公车使用。 

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2018年夏坊乡人民政府部门共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

（三）绩效管理工作开展情况

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2018年夏坊乡政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出201.18万元，比2017年减少24.79万元，主要原因是公务用车运行维护费以及其他费用减少。 

（二）政府采购情况 

2018年夏坊乡政府采购预算总额6万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0.8万元。 

（三）国有资产占用使用情况 

截止2017年底，夏坊乡政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

（四）绩效目标设置情况 

2018年夏坊乡人民政府共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金40万元。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。